Dokumenty:
zobraziť na stránke
315
objednávka
WorldOffice, s. r. o.
46267191
189,12 EUR
12.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
932
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
390,39 EUR
12.10.2021
Predmet: Zabezpečenie cateringových služieb /Petangový turnaj, dňa 01.09.2021/
314
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
390,39 EUR
12.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
931
faktúra
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
3 587,42 EUR
12.10.2021
Predmet: Oprava motorové vozidlo KIA /nárazníky,blatníky, podblatník../
930
faktúra
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
33,68 EUR
12.10.2021
Predmet: Výmena tesnenia na dverách/ motorové vozidlo KIA /
313
objednávka
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
3 587,42 EUR
12.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
312
objednávka
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
33,68 EUR
12.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
929
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
498,86 EUR
12.10.2021
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2021
928
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
85,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Organizovanie kulturného podujatia
311
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
85,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
927
faktúra
Fyzická osoba
40627578
579,60 EUR
12.10.2021
Predmet: Náklady na pohreb p. Straková/rakva, spopolnenie, manipulácia/
310
objednávka
Pohrebníctvo
40627578
587,50 EUR
12.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
926
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,02 EUR
12.10.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
925
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
272,69 EUR
12.10.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2021-30.06.2021
924
faktúra
Fyzická osoba
37570315
633,75 EUR
12.10.2021
Predmet: Odvoz zo zberného dvora drevo 6x, beton 3x, manipulačné 9x
309
objednávka
Kočnár Marek
37570315
633,75 EUR
12.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
923
faktúra
JURA audit s.r.o.
36237213
2 280,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2020
922
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
92,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Oprava kosačky /práca, cievka, šnúra, membránová sada/
308
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
92,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
921
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
78,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer - 22.09.2021
920
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
43,20 EUR
12.10.2021
Predmet: Monitoring vozidiel online Fiat Doblo,Iveco,JCB 3CX,Škoda Octavia /09/2021/
919
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
352,38 EUR
12.10.2021
Predmet: Materiál-viaceré strediská
918
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
906,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Dodávka elektriny - viaceré strediská
917
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Dodávka elektriny-Ľ.Pavetitša 37 /okt.2021/
916
faktúra
Sýkora Jozef - SVH
30730309
310,80 EUR
11.10.2021
Predmet: Oprava reproduk.zariadenia-výmena reproduktorov,meranie nn vedenia,oprava vedeni
307
objednávka
Sýkora Jozef - SVH
30730309
310,80 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
915
faktúra
Fidelity Trade, s.r.o.
50254081
679,20 EUR
11.10.2021
Predmet: Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za obdobie 09
914
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
18 444,70 EUR
11.10.2021
Predmet: Stavebné práce na stavbe "Šatne ŠK Cífer"
913
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26,/október 21/
912
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 126,40 EUR
11.10.2021
Predmet: Práce s plošinou /VO, rozhlas, čistenie obecnej budovy/
301
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
42 164,29 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
306
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 128,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
911
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 100,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiac september 2021
305
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 100,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
910
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
616,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Presýpanie ciest frézovaným asfaltom /práca s JCB3/
304
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
616,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
909
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
528,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Zateplenie sokla a úprava dažďových zvodov /bytový dom na Trnavskej ulici/
303
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
528,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
908
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
682,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Oprava cyklotrasy na Štefánikovej/betón, kameň/
302
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
682,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
907
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
42 164,29 EUR
11.10.2021
Predmet: Oprava krytov MK.
906
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
946,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Oprava výtlkov na miestných komunikaciach.
300
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
946,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
905
faktúra
JMD GROUP, s.r.o.
44558678
889,00 EUR
11.10.2021
Predmet: PICK-UP
902
faktúra
MB SERVIS, s.r.o.
44020091
4 765,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nákup REMARC TOURNO PICK-UP 4WD
904
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Poštovné za mesiac september 2021
903
faktúra
Slovak Telekom
35763469
121,22 EUR
11.10.2021
Predmet: telefóny SOU 9/2021
299
objednávka
Richnák Štefan Ing.
33204802
230,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
298
objednávka
Richnák Štefan Ing.
33204802
230,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
154/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
400,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zmluva o dielo
153/2021
zmluva
Pác-Real, s.r.o.
52308294
0,50 EUR
08.10.2021
Predmet: Kúpna zmluva
901
faktúra
Združenie Malokarpatská vínna
31769489
40,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Členské r 2021
152/2021
zmluva
Euro Dotácie, a.s.
36438766
2 500,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
151/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
400,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Zmluva o dielo
297
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
327,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
291
objednávka
ona studio s.r.o.
47029781
10 780,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
296
objednávka
Krupová Eva - Ing.arch.
14104016
0,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
900
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
82,80 EUR
06.10.2021
Predmet: doména SOU + webhosting
899
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 262,25 EUR
05.10.2021
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK
898
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
480,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Ekonomické poradenstvo 05/2021
897
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
745,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Admininistratívne práce k projektom.
896
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 000,01 EUR
05.10.2021
Predmet: Dodanie gulatinového dreva- dub.
295
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 000,01 EUR
05.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
150/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
3,80 EUR
05.10.2021
Predmet: Nájomná zmluva
294
objednávka
HL Group s.r.o.
52321932
180,50 EUR
05.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
895
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac september 2021
894
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
412,15 EUR
04.10.2021
Predmet: Údržba športovej haly za mesiac september 2021
293
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
412,15 EUR
04.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
893
faktúra
Peter Bobek - Dozorná a realiz
51756251
600,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenia stavieb,činnosť stavbyvedúceho a stavebného do
892
faktúra
malinyJAM
51414554
600,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Koncert maliny JAM - výročie obce.
292
objednávka
malinyJAM
51414554
600,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
891
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
74,88 EUR
04.10.2021
Predmet: Microsoft Office 365 Business 1.9.-30.9.2021
890
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
328,81 EUR
04.10.2021
Predmet: PHM-viaceré strediská
889
faktúra
SPP, a.s.
35815256
118,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Dodávka plynu v mesiaci október 2021 - Sokolská 24 A
888
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
59,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Dodávka plynu - Jarná 24 /záloha 10.2021/
887
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
16,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Dodávka plynu 07/2021 /záloha 10.2021/
886
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
1 010,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Dodávka plynu- Nám.A.Hlinku 169/31./10.2021/
885
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
833,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Dodávka plynu Čulenova 815 /záloha 10.2021/
884
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
54,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Dodávka plynu - Pác 55 /záloha 10. 2021/
290
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
288,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Nerozpočtová položka