obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
33/2020
objednávka
Stavebné centrum Ádám
36 621 153
15.06.2020
Predmet: Korugovaná rúra
146/2020
faktúra
FLORIAN, s r. o.
36427969
23,16 EUR
10.06.2020
Predmet: Prevádzkový denník - DHZO
145/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
367,36 EUR
10.06.2020
Predmet: Stravné lístky 6/2020
144/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
534,38 EUR
10.06.2020
Predmet: Stravné lístky 6/2020
143/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
111,19 EUR
10.06.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 5/2020
13/2020
zmluva
Mgr. Jolana Geľová
4 956,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve predávajúceho v podiele 1/1 v katastrálnom území Rimavská Baňa, Obec Rimavská Baňa, Okres Rimavská Sobota, a to:
pozemku KN-E parc. č. 1123 - trvalý trávny porast o výmere 1652 m², ktorý je Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom evidovaný na LV č. 115 - pozemok v areály ZŠ J. Palkoviča.
12/2020
zmluva
Ing. Tomáš Rapčan
140,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Úprava a výrub dvoch smrekov v areály pohrebiska obce Rimavská Baňa, ktorých umiestnenie a stav ohrozuje majetok občanov.
11/2020
zmluva
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,85 EUR
04.06.2020
Predmet: Zabezpečenie zberu vyseparovateľných zložiek z komunálneho odpadu za účelom zhodnotenia
32/2020
objednávka
HAPPY FOTO Slovensko spol, s r. o.
36335690
11,13 EUR
04.06.2020
Predmet: Foto 13 x 19
31/2020
objednávka
FLORIAN, s r. o.
36427969
23,16 EUR
04.06.2020
Predmet: Prevádzkový denník o použití vozidla, bezpečnostné tabuľky
141/2020
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
138,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Magnetky
140/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
03.06.2020
Predmet: Verejný rozhlas - 2020
139/2020
faktúra
FIORI GROUP s.r.o.
44675232
162,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer
138/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - požiarna zbrojnica
137/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - stará škola
136/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - šatne
135/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - kultúrny dom
134/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
25,94 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
133/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - dom smútku
132/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - zdravotné stredisko
131/2020
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
480,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Vypracovanie interných noriem
130/2020
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
171,50 EUR
03.06.2020
Predmet: Oprava vonkajšej kabeláže - obecný úrad
126/2020
faktúra
Peter Rapčan
50475266
25,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Elektrikárske práce - verejné osvetlenie
125/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
83,28 EUR
03.06.2020
Predmet: Mobilné služby 5/2020
124/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,36 EUR
03.06.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2020
121/2020
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 4/2020
30/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
534,38 EUR
02.06.2020
Predmet: Stravné lístky 6/2020
29/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
367,36 EUR
02.06.2020
Predmet: Stravné lístky 6/2020
129/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
826,18 EUR
14.05.2020
Predmet: Odvoz odpadu za 4/2020
128/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
297,55 EUR
14.05.2020
Predmet: Veľkokapacitný kontajner 2X
127/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
117,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac apríl 2020
123/2020
faktúra
RDV s.r.o.
36727580
162,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Antibakteriálny gél na ruky
122/2020
faktúra
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
37899201
700,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Riadenie projektu pre projekt ,, Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa"
120/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
139,95 EUR
14.05.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 04/2020
119/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
133,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 5/2020
118/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
127,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Dezinfekcia
108/2020
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Služby TPO za 1-3/2020
107/2020
faktúra
Roman Dúžik
41931793
64,50 EUR
14.05.2020
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
10/2020
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Poskytnutie dotácie pre DHZO Rimavská Baňa na rok 2020
9/2020
zmluva
Nadácia Tatra banky
30857571
830,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Poskytnutie finančného daru pre Komunitné centrum Rimavská Baňa. Projekt "Aktivity v teréne počas krízy vyvolanej pandémiou COVID-19"
117/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
387,96 EUR
06.05.2020
Predmet: Stravné lístky 5/2020
116/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
317,92 EUR
06.05.2020
Predmet: Stravné lístky 5/2020
115/2020
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
42,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Žlté vrecia
112/2020
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
21,78 EUR
06.05.2020
Predmet: Tankovanie - IVECO
111/2020
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
1 521,90 EUR
06.05.2020
Predmet: Členský príspevok + mimoriadny jednorázový príspevok
99/2020
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 3/2020
28/2020
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
127,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Dezanol efektívna dezinfekcia 25 litrov
27/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
317,92 EUR
29.04.2020
Predmet: Stravné lístky 5/2020
26/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
387,96 EUR
29.04.2020
Predmet: Stravné lístky 5/2020
114/2020
faktúra
ELROMED s. r. o.
46200681
39,71 EUR
24.04.2020
Predmet: Respirátor N95
113/2020
faktúra
WOWO, s.r.o.
47328134
180,81 EUR
24.04.2020
Predmet: Ochranný respirátor, rúško na tvár s filtrom
110/2020
faktúra
Nirházová Jana
40 729 214
35,50 EUR
24.04.2020
Predmet: Denné menu obedy za rok 2019
109/2020
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
176,76 EUR
24.04.2020
Predmet: Inštalácia IP video - vrátnika
106/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
824,05 EUR
24.04.2020
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 3/2020
105/2020
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Poskytnutie služieb - IS Remek
96/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,21 EUR
24.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 3/2020
93/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
740,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Rekonštrukcia miestnosti CO
25/2020
objednávka
ELROMED s. r. o.
46200681
39,70 EUR
23.04.2020
Predmet: Respirátor FFP2/KN95
24/2020
objednávka
M - MEDIA s.r.o.
50433661
600,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Propagačný materiál pre obec Rimavská Baňa v trvaní cca 5 minút
104/2020
faktúra
OBUV - ŠPECIÁL, spol, s.r.o.
36458503
750,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Obuv - DHZO
103/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
134,20 EUR
16.04.2020
Predmet: Dezinfekcia
102/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
133,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 3/2020
101/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
147,60 EUR
16.04.2020
Predmet: Regál archív základný
100/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
841,50 EUR
16.04.2020
Predmet: Vybavenie DHZO
98/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
348,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Odber zemného plynu 4/2020
95/2020
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
49,79 EUR
16.04.2020
Predmet: Paušálny príspevok na manažéra a kanceláriu za mesiac 1-2/2020
94/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
115,22 EUR
16.04.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 3/2020
92/2020
faktúra
Peter Rapčan
50475266
45,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Elektrikárske práce zo dňa 26.03.2020
91/2020
faktúra
Fabrika SK s.r.o.
46698221
82,39 EUR
16.04.2020
Predmet: Radiator - obecný úrad
100/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
322,04 EUR
16.04.2020
Predmet: Stravné lístky 4/2020
89/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
16.04.2020
Predmet: Stravné lístky 4/2020
88/2020
faktúra
DE - AQUA, s.r.o.
36829587
68,80 EUR
16.04.2020
Predmet: Dezinfekčný prostriedok
87/2020
faktúra
KSR - Kameňolomy SR, s. r. o.
31559123
195,84 EUR
16.04.2020
Predmet: Kamenivo - na ulicu sever
86/2020
faktúra
Daša Kozmérová - Bubulákovo
47115238
72,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Látka na rúška
85/2020
faktúra
Ľubomír Sabo - REBONA
41740653
950,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Materiál a technické vybavenie hasičskej zbrojnice
23/2020
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
134,20 EUR
02.04.2020
Predmet: Dezanol efektívna dezinfekcia
22/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
30.03.2020
Predmet: Stravné lístky 4/2020
21/2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
322,04 EUR
30.03.2020
Predmet: Stravné lístky 4/2020
20/2020
objednávka
De-Aqua s.r.o.
36829587
68,80 EUR
30.03.2020
Predmet: BIO dezinfekcia Dezanol
84/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2020 - registratúra