Dokumenty:
zobraziť na stránke
221200
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
128,80 EUR
06.09.2021
Predmet: el.opr.Vých.,Škol.
221199
faktúra
GKV&Ac, s.r.o
36341304
209,00 EUR
06.09.2021
Predmet: BOZP 4-6/21
221198
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
105,42 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.4/21 TJ Slovan
221197
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
834,58 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.4/21
221196
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,99 EUR
06.09.2021
Predmet: el.ener.4/21
221195
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
8 007,20 EUR
06.09.2021
Predmet: stravenky 2000 ks x 4,-
221194
faktúra
SPP,a.s.
35815256
104,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 4/21 TJ Slovan
221193
faktúra
SPP,a.s.
35815256
281,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 4/21 Oú
221192
faktúra
SPP,a.s.
35815256
74,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 4/21 KD
221191
faktúra
SPP,a.s.
35815256
537,00 EUR
06.09.2021
Predmet: plyn 4/21 MŠ
221190
faktúra
SYNEGROS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
06.09.2021
Predmet: monitor.ver.bud. 4/21
221189
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zodp.os.4/21
221188
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-104,30 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 TJ Slovan
221187
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
306,60 EUR
06.09.2021
Predmet: práce s plošinou
221186
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-58,59 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 Pož.zbroj.,gar
221185
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-101,77 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 Oú
221184
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
34,16 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 VO Nám.sl.
221183
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-208,71 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 VO Nám.sl.
221182
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
76,72 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 MŠ
221181
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-37,13 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 Dom smútku
221180
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-54,59 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 ČOV Pekár.
221179
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-21,68 EUR
06.09.2021
Predmet: vyučt.3/21 ČOV Škol.
221178
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
27,38 EUR
06.09.2021
Predmet: voné I.Q.21 šatne TJ
221177
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,09 EUR
06.09.2021
Predmet: voné I.Q.21 kino
221176
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
84,00 EUR
06.09.2021
Predmet: zdroj PC DzN
221175
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 3/21 Oú
221174
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
59,29 EUR
06.09.2021
Predmet: prenájom rohoží 3/21 MŠ
221173
faktúra
Základná škola
31201741
283,80 EUR
06.09.2021
Predmet: strava MŠ 3/21-110 ks
221172
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 588,96 EUR
06.09.2021
Predmet: zber a prepr.KO
221171
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
357,76 EUR
06.09.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221170
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 875,90 EUR
06.09.2021
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221169
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
216,00 EUR
06.09.2021
Predmet: porad. ver. obst. 1-3/21
221168
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 116,83 EUR
06.09.2021
Predmet: spotr.el.ener.r.2020
221167
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
06.09.2021
Predmet: servis ČOV 3/21
221166
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
112,80 EUR
06.09.2021
Predmet: odobratie kontajn.
221165
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
6 799,63 EUR
06.09.2021
Predmet: spotr. vody r.2020
221164
faktúra
AMV Slovakia s.r.o.
00616931
0,00 EUR
06.09.2021
Predmet: vizualiz.urn.systému
221163
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
58,14 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Škol.58/2A-B
221162
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
96,48 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Škol.58/2A-B
221161
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
91,37 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Vých.990/6
221160
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
91,37 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Vých.988/2
221159
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
91,37 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Vých.988/2
221158
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
91,37 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Pek.935/7
221157
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
91,37 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Pek.933/3
221156
faktúra
ista Slovakia, s.r.o.
31437028
91,37 EUR
06.09.2021
Predmet: odpoč.vod. Pek.934/5
221155
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
969,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
221154
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
969,60 EUR
06.09.2021
Predmet: dovoz štrku
221153
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
159,11 EUR
06.09.2021
Predmet: telefón 3/21
221152
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
43,20 EUR
06.09.2021
Predmet: odhŕňanie snehu
221151
faktúra
Kralovič s.r.o.
36341886
40,00 EUR
06.09.2021
Predmet: pošt. schránka
221150
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
204,00 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-opr.dverí Školská
221149
faktúra
Gekkon s.r.o.
35789719
58,20 EUR
06.09.2021
Predmet: testov.-overaly
221148
faktúra
Nier Fine Wines SK, s.r.o.
46225625
220,60 EUR
06.09.2021
Predmet: reklam.predm.s logom
221147
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
95,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Účtovníctvo ROPO 2021
221146
faktúra
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
35834498
13,69 EUR
06.09.2021
Predmet: DPD klasik
221145
faktúra
LackoviČOV SERVIS s.r.o.
50053531
250,00 EUR
06.09.2021
Predmet: servis ČOV
221144
faktúra
Pilulka.sk, a.s.
47235225
46,43 EUR
06.09.2021
Predmet: respir.FFP3
221143
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
125,00 EUR
06.09.2021
Predmet: displej LCD
221142
faktúra
Jozef Smrhola - Olymp
32581190
113,88 EUR
06.09.2021
Predmet: výmena drev.tyčí na vlajk
221141
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
228,28 EUR
06.09.2021
Predmet: fekál
221140
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 153,66 EUR
06.09.2021
Predmet: zimná údržba
221139
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE,spol. s r.o.
44616503
54,36 EUR
06.09.2021
Predmet: čerpadlo obehové
221138
faktúra
REKOS PARTIZÁNSKE,spol. s r.o.
44616503
69,88 EUR
06.09.2021
Predmet: čerpadlo obehové
221137
faktúra
Slov-Led Plus, s.r.o.
48204072
471,60 EUR
06.09.2021
Predmet: Led svietidlo
221136
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
279,90 EUR
06.09.2021
Predmet: solárna poulič.lampa
221135
faktúra
Gorila.sk
45503249
10,40 EUR
06.09.2021
Predmet: smútočné melódie
221134
faktúra
PaMaP, s.r.o.
45313059
162,49 EUR
06.09.2021
Predmet: ochranný oblek-testov.
221133
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
478,45 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2-obyv.60r
221132
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
1 944,00 EUR
06.09.2021
Predmet: poskyt.el.sl. 2021
221131
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
697,50 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 3/21
221130
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,34 EUR
06.09.2021
Predmet: mobil 3/21
221129
faktúra
Zirek group, s.r.o.
47200839
332,10 EUR
06.09.2021
Predmet: MŠ-omaľovánky,uč.pom.
221128
faktúra
Laven s.r.o.
46775501
181,40 EUR
06.09.2021
Predmet: respirátory FFP2
221127
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
194,40 EUR
06.09.2021
Predmet: FúO-opr.vchod.dverí Vých6
221126
faktúra
DANIMANI s.r.o.
52018016
213,58 EUR
06.09.2021
Predmet: respirát.FFP3
221125
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
76,38 EUR
06.09.2021
Predmet: voné I.Q.21 Oú
221124
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
10,09 EUR
06.09.2021
Predmet: voné I.Q.21 KD
221123
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
53,33 EUR
06.09.2021
Predmet: voné I.Q.21 MŠ
221122
faktúra
Najlacnejsiedreviny s.r.o.
51034484
541,43 EUR
06.09.2021
Predmet: náhrad.výsadba
221121
faktúra
NEHLSEN - EKO, spol. s.r.o.
36546194
526,30 EUR
06.09.2021
Predmet: zneškod.odpadu z testov.