organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
017/2011
zmluva
PRIMA - MED s.r.o.
36491730
08.09.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
016/2011
zmluva
MILK-AGRO spol. s r.o.,
17147786
08.09.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
015/2011
zmluva
M 22
37 254 766
08.09.2011
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
72/2011
objednávka
Vladimír Rašev
2 560,00 EUR
23.08.2011
Predmet: dodávka a montáž - kancelársky stôl 75x150x60
- PC stôl 75x85x60
- PC stôl 75x100x60
- PC stôl 75x100x50
331/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 518,94 EUR
22.08.2011
Predmet: plyn 6/2011
329/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 436,56 EUR
22.08.2011
Predmet: elektrická energia 6/2011
308/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 247,44 EUR
22.08.2011
Predmet: potraviny ŠJ
300/2011
faktúra
TOPO - Ing. Anton Ferenc
32923244
2 714,44 EUR
22.08.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
291/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 613,36 EUR
22.08.2011
Predmet: Elektrická energia 5/2011
285/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 637,12 EUR
22.08.2011
Predmet: plyn 5/2011
070/2011
objednávka
Alex kovový a školský nábytok, s. r. o
3 240,00 EUR
12.07.2011
Predmet: školské stoličky TASZ - 567 veková kategória 7 s dovozom 200ks
26/2011
objednávka
GASTRO-GALAXI
41231082
3 322,00 EUR
02.06.2011
Predmet: nákup tovaru podľa prílohy
58/2011
objednávka
Kuchynské štúdio INNEX
30,00 EUR
02.06.2011
Predmet: - porez a ohranovanie 8 ks
252/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
292,18 EUR
31.05.2011
Predmet: nákup cartrige
253/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
142,43 EUR
31.05.2011
Predmet: renovácia cartrige
254/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
110,57 EUR
31.05.2011
Predmet: renovácia cartrige
255/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
438,08 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
256/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
48,72 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
250/2011
faktúra
NACEVA - Slovakia, spol.s.r.o.
31684181
359,28 EUR
31.05.2011
Predmet: Dosky do zborovne a KM
251/2011
faktúra
Martez - Dpt. Alexander Malinovský
10742549
1 900,98 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná prehliadka el. spotrebičov a náradia
249/2011
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
10,03 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny bufet
248/2011
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
69,60 EUR
31.05.2011
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ
247/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
269,59 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny bufet
246/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
134,40 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
245/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
151,71 EUR
31.05.2011
Predmet: pranie prádla ŠI
244/2011
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 152,00 EUR
31.05.2011
Predmet: kontrolná previerka SMK
243/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
31.05.2011
Predmet: internet
242/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
106,04 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
241/2011
faktúra
RAABE
35908718
35,90 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná literatúra
240/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
100,00 EUR
31.05.2011
Predmet: plyn ŠJ
239/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
537,60 EUR
31.05.2011
Predmet: kancelárský papier
238/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
237/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
220,99 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
236/2011
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
4,48 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná literatúra
235/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
100,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Zbierka zákonov SR
229/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 010,04 EUR
31.05.2011
Predmet: plyn - nedoplatok
228/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
312,32 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
218/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
297,38 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny bufet
212/2011
faktúra
Helia, autobusová doprava
17152071
480,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Prepravné na súťaž žiakov
053/2011
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
2 890,00 EUR
27.05.2011
Predmet: čistiace potreby podľa prílohy
056/2011
objednávka
BN OFICE SOLUTION, s.r.o.
199,00 EUR
27.05.2011
Predmet: stoličky 13 ks
057/2011
objednávka
NACEVA - SLOVAKIA spol. s. r. o.
360,00 EUR
27.05.2011
Predmet: - doska 410 cm x 80 cm x 3,80 cm 3 ks
- hranovacia páska
052/2011
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
540,00 EUR
19.05.2011
Predmet: - kancelársky papier Xerox Real copy A4
219/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
6,34 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny - bufet
217/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
184,00 EUR
13.05.2011
Predmet: elektrická energia - apartmány
216/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
699,31 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
215/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
26,69 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
214/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
36,08 EUR
13.05.2011
Predmet: účet telefón
213/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
101,99 EUR
13.05.2011
Predmet: telefón - sekretariát
211/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
764,17 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava školského motorového vozidla
210/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
279,18 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava školského motorového vozidla
209/2011
faktúra
IURA EDITION, spol. s.r.o.
31348262
29,99 EUR
13.05.2011
Predmet: odborný časopis
208/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
102,61 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
207/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
259,26 EUR
13.05.2011
Predmet: pranie prádla
206/2011
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
200,00 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava PC
193/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
256,02 EUR
13.05.2011
Predmet: tonery, cartridge, renovácia cartridge
194/2011
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
87,38 EUR
13.05.2011
Predmet: tovar - bufet
195/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
196/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
19,80 EUR
13.05.2011
Predmet: spotrebný materiál
197/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
151,92 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
198/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
254,85 EUR
13.05.2011
Predmet: pranie prádla ŠI
199/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
109,08 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
200/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
700,00 EUR
13.05.2011
Predmet: prenájom priestorov - súťaž MLM 2011
201/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
274,42 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
202/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
20,59 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny - bufet
203/2011
faktúra
RAABE
35908718
106,57 EUR
13.05.2011
Predmet: odborná literatúra
204/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
60,19 EUR
13.05.2011
Predmet: renovacia tonerov
205/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
244,18 EUR
13.05.2011
Predmet: renvácia cartridge, nákup cartridge
234/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
239,95 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
233/2011
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
391,18 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
232/2011
faktúra
Júlia Gáborová Mgr.
41874242
348,60 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
231/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
44,50 EUR
13.05.2011
Predmet: prenájom rohoží
230/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 076,80 EUR
13.05.2011
Predmet: vodné, stočné
227/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
226/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,82 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
225/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
49,45 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
224/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,48 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
223/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
13.05.2011
Predmet: VUC NET
222/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
202,50 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
221/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
202,50 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby