Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/2011
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
139,73 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
16/2011
faktúra
Kocúrová Zuzana
43530281
169,73 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
911010218
faktúra
Suchý Marek
43352537
173,98 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010146
faktúra
Suchý Marek
43352537
128,06 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010136
faktúra
Suchý Marek
43352537
80,95 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010075
faktúra
Suchý Marek
43352537
102,70 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010026
faktúra
Suchý Marek
43352537
100,27 EUR
15.03.2011
Predmet: spotreba vody
2351/2013
faktúra
Združenie KUMAN
43335985
79,20 EUR
09.08.2013
Predmet: výmena okenného kovania
2125/2013
faktúra
Združenie KUMAN
43335985
424,80 EUR
22.03.2013
Predmet: odpratanie snehu z plochej strechy na objektu ZUŠ v Smižanoch
6/1300021
objednávka
Združenie KUMAN
43335985
26.02.2013
Predmet: odpratanie snehu z plochej strechy na objekte ZUŠ v dôsledku snehovej kalamity
2167/2012
faktúra
Združenie KUMAN
43335985
810,06 EUR
04.04.2012
Predmet: výmena vchodových dverí - MŠ Komenského
ZOD 049/2011
zmluva
Združenie KUMAN
43335985
810,88 EUR
29.11.2011
Predmet: výroba, dodávka a montáž plastových dverí - MŠ Komenského
3224/2023
faktúra
Maniak Jozef
43335705
90,00 EUR
01.12.2023
Predmet: oprava vchod. dverí MŠ R
16/2300438
objednávka
Maniak Jozef
43335705
90,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Oprava dverí - MŠ Ružová
2131/2022
faktúra
Maniak Jozef
43335705
1 200,00 EUR
21.03.2022
Predmet: výmena inter. dverí /MŠ K/
15/2200050
objednávka
Maniak Jozef
43335705
1 200,00 EUR
02.03.2022
Predmet: výmena 2 ks dverí pre MŠ Komenského
2223/2021
faktúra
Maniak Jozef
43335705
157,20 EUR
26.04.2021
Predmet: oprava garážovej brány
14/2100101
objednávka
Maniak Jozef
43335705
157,20 EUR
07.04.2021
Predmet: oprava garážovej brány
2921/2020
faktúra
Maniak Jozef
43335705
278,76 EUR
15.01.2021
Predmet: výmena plastových okien MŠ Zelená
13/2000416
objednávka
Maniak Jozef
43335705
278,00 EUR
23.12.2020
Predmet: výmena plastových okien
2776/2020
faktúra
Maniak Jozef
43335705
144,00 EUR
22.12.2020
Predmet: oprava vchodových dverí v bytovom dome ul. P. Suržina
13/2000344
objednávka
Maniak Jozef
43335705
144,00 EUR
13.11.2020
Predmet: oprava vchodových dverí v 18b.j., P. Suržina 7
2619/2020
faktúra
Maniak Jozef
43335705
72,00 EUR
18.10.2020
Predmet: výmena plastového okna - MŠ Zelená
12/2000247
objednávka
Maniak Jozef
43335705
72,00 EUR
03.09.2020
Predmet: výmena plastového okna MŠ Z
2952/2019
faktúra
Maniak Jozef
43335705
365,02 EUR
14.01.2020
Predmet: okenné žalúzie MŠ Zelená
12/1900432
objednávka
Maniak Jozef
43335705
365,02 EUR
09.12.2019
Predmet: Žalúzie na okná s montážou (MŠ Zelená)
2561/2017
faktúra
Maniak Jozef
43335705
90,00 EUR
30.08.2017
Predmet: oprava balkon.dverí v 18bj
10/1700175
objednávka
Maniak Jozef
43335705
0,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Objednávame u Vás opravu balkónových dverí v byte p. Morihladka, ul Pavla Suržina 7.
2330/2022
faktúra
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
34,00 EUR
12.05.2022
Predmet: učebné pomôcky MŠ Z - predškoláci
3031/2021
faktúra
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
48,00 EUR
03.01.2022
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov - MŠ Ružová
3030/2021
faktúra
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
1 035,00 EUR
03.01.2022
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov - MŠ Ružová
3015/2021
faktúra
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
572,00 EUR
27.12.2021
Predmet: učebné potreby pre predškolákov - MŠ Zelená
2901/2021
faktúra
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
546,50 EUR
21.12.2021
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov - MŠ Zelená
14/2100493
objednávka
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
565,00 EUR
20.12.2021
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ Z - predškoláci
14/2100442
objednávka
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
1 080,00 EUR
06.12.2021
Predmet: didaktické pomôcky pre MŠ R predškoláci
14/2100398
objednávka
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
571,50 EUR
28.10.2021
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Zelená
2523/2021
faktúra
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
174,00 EUR
12.08.2021
Predmet: učebnicové a didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2436/2021
faktúra
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
202,00 EUR
14.07.2021
Predmet: učebnicové a didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2376/2021
faktúra
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
566,00 EUR
23.06.2021
Predmet: učebné a didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
14/2100157
objednávka
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
935,00 EUR
14.05.2021
Predmet: učebné a didaktické pomôcky-predškoláci MŠ Zelená
2907/2019
faktúra
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
350,00 EUR
16.12.2019
Predmet: didakt. pomôcky pre predškolákov MŠ R
2900/2019
faktúra
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
500,60 EUR
16.12.2019
Predmet: dodakt. pomôcky pre predškolákov MŠ R
12/1900419
objednávka
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
850,00 EUR
28.11.2019
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ R
2810/2018
faktúra
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
339,00 EUR
26.11.2018
Predmet: učeb. pomôcky pre predšk. MŠ Zelená
11/1800352
objednávka
Mgr. Bočková Katarína - KIBO SPORT
43313698
339,00 EUR
06.11.2018
Predmet: učebné pomôcky MŠ Zelená
2690/2018
faktúra
Čakloš Marián
43178219
408,70 EUR
02.11.2018
Predmet: Cyklomateriál pre MŠ Ružová z projektu TESCO
11/1800296
objednávka
Čakloš Marián
43178219
420,00 EUR
25.09.2018
Predmet: cyklo materiál pre MŠ Ružová z projektu TESCO
3160/2014/V
zmluva
Ing. Ľubomír Belej
43153291
1,14 EUR
04.04.2014
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
911010294
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
86,99 EUR
13.10.2011
Predmet: spotreba vody v lokalite Čingov
911010260
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
151,02 EUR
27.09.2011
Predmet: spotreba vody v lokalite Čingov
911010223
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
113,57 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 07/2011
911010216
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
67,66 EUR
16.08.2011
Predmet: Spotreba vody - Čingov 06/2011
911010134
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
62,82 EUR
23.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010144
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
82,15 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010073
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
61,62 EUR
20.05.2011
Predmet: spotreba vody
911010024
faktúra
Belej Ľubomír Ing.
43153291
82,15 EUR
15.03.2011
Predmet: spotreba vody
2809/2016
faktúra
Endrész Roland
43024033
90,00 EUR
01.12.2016
Predmet: aktualizácia softvéru 2017 OP
9/1600262
objednávka
Endrész Roland
43024033
0,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Aktualizácia programu Centrála na obecnej polícii na rok 2017
2853/2015
faktúra
Endrész Roland
43024033
90,00 EUR
21.12.2015
Predmet: aktualizácia softvéru 2016
2321/2013
faktúra
Humeníková Miroslava
43023461
616,68 EUR
04.07.2013
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov - MŠ Zelená
2384/2012
faktúra
Humeníková Miroslava
43023461
50,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Učebná pomôcka - MŠ Zelená
2837/2021
faktúra
Mladý podnikavec
42388651
132,00 EUR
21.11.2021
Predmet: vzdelávanie učiteľov-workshop
14/2100390
objednávka
Mladý podnikavec
42388651
168,00 EUR
28.10.2021
Predmet: vzdelávací seminár - SŠÚ Smižany
2355/2023
faktúra
Aj Ty v IT
42352657
285,00 EUR
26.04.2023
Predmet: org. a realizácia školenia pre učiteľov /ŠÚ/
16/2300118
objednávka
Aj Ty v IT
42352657
285,00 EUR
18.04.2023
Predmet: Metodické podujatie pre učiteľov informatiky - príprava a lektorstvo
2257/2016
faktúra
FAMA art. o.z.
42331170
70,00 EUR
17.05.2016
Predmet: 10 kníh ""Pod trnkovým kríkom"" autorky Janky Barillovej na oceňovanie detí MŠ.
2161/2016
faktúra
FAMA art. o.z.
42331170
84,00 EUR
14.04.2016
Predmet: knihy
9/1600082
objednávka
FAMA art. o.z.
42331170
0,00 EUR
08.04.2016
Predmet: 10 kníh ""Pod trnkovým kríkom"" autorky Janky Barillovej na oceňovanie detí MŠ.
2
dodatok
Cirkevná materská škola
42329485
0,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Dodatok č.2 k Zmluve č. 54/2016
1
dodatok
Cirkevná materská škola
42329485
0,00 EUR
09.01.2020
INE_054/2016
zmluva
Cirkevná materská škola
42329485
0,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci na úseku školstva
3509/2024
faktúra
Zrkadlenie, o.z.
42327474
660,00 EUR
23.01.2025
Predmet: supervízne služby 2024
INE 033/2014
zmluva
SPIŠ, agentúra regionálneho rozvoja
42322758
4 000,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Zmluva o združení za účelom výstavby Ihriska na plážový volejbal, časť parc. č. E-KN 2094/1 Koš. briežok
INE 028/2013
zmluva
SPIŠ, agentúra regionálneho rozvoja
42322758
0,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Zmluva o združení, predmetom zmluvy je združenie prostriedkov na výstavbu Lezeckej veže na parcele č. E-KN 2094/1.
2031/2025
faktúra
Slovenský raj & Spiš
42319331
2 877,00 EUR
20.02.2025
Predmet: členský príspevok OOCR 2025
2209/2024
faktúra
Slovenský raj & Spiš
42319331
5 530,00 EUR
02.04.2024
Predmet: členský príspevok OOCR 2024
2157/2023
faktúra
Slovenský raj & Spiš
42319331
4 129,00 EUR
15.03.2023
Predmet: členský príspevok OOCR 2023
2163/2022
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
42319331
4 715,00 EUR
21.03.2022
Predmet: členský príspevok OOCR 2022
2822/2021
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
42319331
6 197,00 EUR
06.11.2021
Predmet: členský príspevok OOCR 2021
2081/2020
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
42319331
6 002,00 EUR
06.03.2020
Predmet: členský príspevok OOCR 2020