Dokumenty:
zobraziť na stránke
6049/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
79,66 EUR
18.04.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6046/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
505,34 EUR
18.04.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6045/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
149,69 EUR
18.04.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6044/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
593,07 EUR
18.04.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6041/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
618,72 EUR
02.04.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6033/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
179,31 EUR
02.04.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6032/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
620,71 EUR
02.04.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6031/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
173,24 EUR
25.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6030/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
348,21 EUR
25.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6029/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
556,18 EUR
25.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6026/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
342,37 EUR
20.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6025/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
216,29 EUR
20.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6024/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
142,80 EUR
20.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6022/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
580,55 EUR
20.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6021/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
-62,08 EUR
07.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6019/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
328,71 EUR
07.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6018/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
281,52 EUR
07.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6015/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
300,64 EUR
07.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6014/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
159,26 EUR
07.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6013/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
-8,95 EUR
07.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6012/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
170,93 EUR
07.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6011/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
223,82 EUR
07.03.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6007/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
422,27 EUR
21.02.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6004/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
181,12 EUR
15.02.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6003/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
295,16 EUR
15.02.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6002/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
160,91 EUR
15.02.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6001/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
1 040,16 EUR
15.02.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
17/2400002
objednávka
Hossa family, s. r. o.
44360991
1 040,16 EUR
11.01.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
249/2013
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
44360991
44,46 EUR
09.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
224/2013
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
44360991
58,20 EUR
27.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
76/2019
faktúra
GurmEko s.r.o.- organizačná zložka
44342705
29,43 EUR
28.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ Z
12/1900091
objednávka
GurmEko s.r.o.- organizačná zložka
44342705
25,00 EUR
15.03.2019
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
11/1800266
objednávka
GurmEko s.r.o.- organizačná zložka
44342705
39,20 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Ružová
11/1800265
objednávka
GurmEko s.r.o.- organizačná zložka
44342705
39,20 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ Zelená
222/2018
faktúra
GurmEko s.r.o.- organizačná zložka
44342705
39,20 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
221/2018
faktúra
GurmEko s.r.o.- organizačná zložka
44342705
39,20 EUR
12.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
1038/2024
faktúra
GEOTEREN s. r. o.
44339968
4 200,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vyhot. PD stavby " Rekonštrukcia miestnych komun. časť ul. Bystrá, ul. Poľná"
17/2400360
objednávka
GEOTEREN s. r. o.
44339968
3 500,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul.Bystrá, ul.Poľná, Smižany". Rozsah : 1.geodetické zameranie, výškopis a polohopis územia - časť ul. bystrá, ul.Poľná , 2.PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, 3. rozpočet nákladov stavby.
DOD_023/2024
dodatok
GEOTEREN s. r. o.
44339968
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Dodatok č.1 k ZOD 007/2019 na vypracovanie a dodanie PD pre stavbu:
"Rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá na ul. Staničnej"
DOD_022/2024
dodatok
GEOTEREN s. r. o.
44339968
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k ZOD 006/2019 na vypracovanie a dodanie PD pre stavbu:
"Výstavba a rek.pozemných komunikácií a chodníkov v rómskej osade"
1059/2020
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
2 640,00 EUR
22.12.2020
Predmet: projektová dokumentácia - parkovacie státia Za Kaštieľom 5
1058/2020
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
2 280,00 EUR
22.12.2020
Predmet: projektová dokumentácia - chodník Brezová
1057/2020
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 560,00 EUR
22.12.2020
Predmet: projektová dokumentácia - chodník Tatranská
13/2000349
objednávka
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
2 200,00 EUR
13.11.2020
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie pre DUR a DSP na stavbu s názvom Parkovacie státia Za kaštieľom 5, Smižany
13/2000303
objednávka
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 300,00 EUR
15.10.2020
Predmet: vypracovanie PD chodník - ul. Tatranská
13/2000302
objednávka
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 900,00 EUR
15.10.2020
Predmet: vypracovanie PD - chodník ul. Brezová
1040/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
2 640,00 EUR
16.12.2019
Predmet: projekt.dok. pre územné konanie - "chodník na Smrekovej + s
1039/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
2 160,00 EUR
16.12.2019
Predmet: projekt. dok. pre stavebné povolenie - "Cyklochodník na Mašu"
12/1900408
objednávka
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
2 200,00 EUR
22.11.2019
Predmet: vypracovanie PD pre územné konanie
12/1900407
objednávka
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 800,00 EUR
22.11.2019
Predmet: vypracovanie PD pre stav. povolenie /Cyklochodník na Mašu/
1021/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
13 600,00 EUR
07.10.2019
Predmet: projekt dok.-"Výstavba a rekonštr. pozemných komuník. a chodníkov
1020/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 900,00 EUR
07.10.2019
Predmet: projekt.dok.-"Rekonštr. pozemných komuník. pre MV na ul. Staničná
1018/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 200,00 EUR
16.09.2019
Predmet: projekt.dok.-ul. Jesenksého - pozdl. státia a chodník
1017/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 860,00 EUR
16.09.2019
Predmet: projekt.dok-MK, chodníky, park, státie medzi BD ul Staničná
1016/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
960,00 EUR
16.09.2019
Predmet: projekt.dok.-Chodník Smreková - cintorín
ZOD 007/2019
zmluva
GEOTEREN s. r. o.
44339968
1 900,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie PD pre stavbu "Rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá na ul. Staničnej"
ZOD 006/2019
zmluva
GEOTEREN s. r. o.
44339968
13 600,00 EUR
02.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie PD pre stavbu "Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií a chodníkov v rómskej osade"
12/1900252
objednávka
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 200,00 EUR
22.07.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie - pozdĺžné státia a chodník na ul. Jesenského
12/1900251
objednávka
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 860,00 EUR
22.07.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie - oprava MK , chodníkov, parkovacích státí medzi BD na ul. Staničná
12/1900250
objednávka
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
960,00 EUR
22.07.2019
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie - chodník Smreková ul. - Cintorín
INE_028/2020
zmluva
ENERPRO, s.r.o.
44324600
0,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Predaj pozemku pod trafostanicou - ul Nálepkova
INE_027/2020
zmluva
ENERPRO, s.r.o.
44324600
0,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Predaj pozemku pod trafostanicou - ul Za kaštieľom
3076/2024
faktúra
FORK, s.r.o.
44311061
104,00 EUR
29.10.2024
Predmet: kronika
17/2400396
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
108,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Pamätná kniha - Obec Smižany
2317/2018
faktúra
Ján Uhrín
44300212
1 500,00 EUR
29.05.2018
Predmet: dodávka mat. a montáž altánku /MŠ Ružová/
11/1800107
objednávka
Ján Uhrín
44300212
1 500,00 EUR
07.05.2018
Predmet: dodávka materiálu a montáž altánku - MŠ Ružová, Smižany
2306/2012
faktúra
Autobusová doprava Mária Koňaková
44270950
1 256,00 EUR
25.06.2012
Predmet: preprava 35 osôb na Spartakiádu mládeže v Komornikách (Poľsko)
5/1200066
objednávka
Autobusová doprava Mária Koňaková
44270950
1 256,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prepravu 35 osôb autobusom BOVA Futura na Spartakiádu mládeže v Komornikách (Poľsko).
1071/2020
faktúra
Architektonické štúdio ATRIUM, s.r.o.
44263970
4 680,00 EUR
28.12.2020
Predmet: autorský dozor na stavbe ZUŠ Smižany
KZ 003/2013
zmluva
NOVÁK mäso-údeniny, s.r.o.
44259841
0,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nákup mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Ružovú a MŠ Zelenú
KZ 002/2013
zmluva
NOVÁK mäso-údeniny, s.r.o.
44259841
0,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nákup mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ Ružovú a MŠ Zelenú
1043/2024
faktúra
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
400,00 EUR
11.11.2024
Predmet: pneumatiky na KIA PICANTO
17/2400425
objednávka
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
400,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Nákup pneumatík a prezutie - Kia Picanto
3042/2023
faktúra
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
266,00 EUR
27.10.2023
Predmet: pneumatiky 4 ks OP
16/2300389
objednávka
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
266,00 EUR
10.10.2023
Predmet: penumatiky / 4 ks/ pre KIA STONIC /OP/
2518/2023
faktúra
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
420,00 EUR
07.06.2023
Predmet: kúpa a výmena pneumatík /KIA Ceed, Sportage, Octavia/
16/2300193
objednávka
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
420,00 EUR
31.05.2023
Predmet: Výmena a kúpa pneumatík: KIA Ceed SN916B...
2328/2022
faktúra
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
314,00 EUR
12.05.2022
Predmet: pneumatiky KIA SN 916 + prezutie
15/2200127
objednávka
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
314,00 EUR
05.05.2022
Predmet: pneumatiky 4 ks (SN 916 BP) a prezutie služobných áut
2910/2021
faktúra
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
224,00 EUR
21.12.2021
Predmet: pneumatiky Kia SN 916 BP