obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10800
Dokumenty:
zobraziť na stránke
488/22
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
70,20 EUR
08.09.2022
Predmet: občerstvenie hody
285/22
faktúra
GEOTECH Bratislava
45948992
54,00 EUR
21.06.2022
Predmet: prenájom stavebného meracieho prístroja
543/15
faktúra
MSP MARTIŠ, s.r.o.
45923833
2 404,00 EUR
12.01.2016
Predmet: koše a kvetináče do obce
787/24
faktúra
Ing. Marián Magyar
45922691
380,00 EUR
10.12.2024
Predmet: rozpočtárske práce
582/24
faktúra
Ing. Marián Magyar
45922691
1 715,00 EUR
19.09.2024
Predmet: rozpočtárske práce
42
objednávka
Ing. Marián Magyar
45922691
1 715,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Objednávame si rozpočtárske práce na vystavbu novej ZŠ
167/23
faktúra
Ing. Marián Magyar
45922691
1 415,00 EUR
05.05.2023
Predmet: vypracovanie rozpočtu na opravu denného stacionára
6
objednávka
Ing. Marián Magyar
45922691
1 415,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie rozpočtu na opravu denného stacionára,pre potreby VO
13
objednávka
Ing. Marián Magyar
45922691
230,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si vypracovanie rozpočtu a vykazu vymer na chodnik- dolný koniec,obce
601/21
faktúra
Ing. Marián Magyar
45922691
1 110,00 EUR
02.11.2021
Predmet: rozpočtárske práce
29
objednávka
Ing. Marián Magyar
45922691
1 110,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych zariadeni,v telocvični ZŠ
114/18
faktúra
ABORIGIN spol. s r.o.
45875383
1 860,00 EUR
13.03.2018
Predmet: projektová dokumentácia - autobusová zastávka
231/25
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
208,20 EUR
05.05.2025
Predmet: výmena oleja OPEL
625/24
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
281,00 EUR
24.10.2024
Predmet: oprava vozidla Opel
605/18
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
656,00 EUR
05.12.2018
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
15/18
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
35,00 EUR
09.02.2018
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
375/17
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
429,00 EUR
20.07.2017
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
32/17
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
40,00 EUR
23.02.2017
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
212/16
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
284,00 EUR
09.05.2016
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
152/16
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
143,00 EUR
07.04.2016
Predmet: oprava vozidla SEAT
232/15
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
46,00 EUR
10.06.2015
Predmet: údržba motorového vozidla OP
330/14
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
42,60 EUR
12.08.2014
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
464/14
faktúra
Michal Fulop
45706158
130,00 EUR
23.12.2014
Predmet: web stránka pre knižnicu
569/19
faktúra
PAMAX.real, s.r.o.
45696225
170,00 EUR
05.11.2019
Predmet: prepočet na IBV
675/20
faktúra
PAPA GRILL s.r.o.
45689679
65,92 EUR
11.12.2020
Predmet: catering
647/20
faktúra
PAPA GRILL s.r.o.
45689679
60,00 EUR
09.12.2020
Predmet: catering- strava testovanie
187/16
faktúra
AE group s.r.o.
45669546
2 160,00 EUR
06.05.2016
Predmet: projektová dokumentácia VO
176/16
faktúra
AE group s.r.o.
45669546
1 198,80 EUR
06.05.2016
Predmet: zabezpečenie modernizácie VO
A/2015/00474
zmluva
AE group, s.r.o.
45669546
999,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Zmluva o obstaraní veci
364/16
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
3 090,00 EUR
03.08.2016
Predmet: údržba zdravotného strediska
A/2016/00392
zmluva
OKNO-team, s.r.o.
45623741
3 090,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo
246/16
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
274,39 EUR
18.05.2016
Predmet: dodanie a montáž izolačného dvojskla a žalúzie-okno PC
534/15
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
3 815,82 EUR
12.01.2016
Predmet: výmena okien v zdrav.stred. a DS
493/15
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
3 815,82 EUR
09.12.2015
Predmet: výmena okien v DS
A/2015/00626
zmluva
OKNO-team, s.r.o.
45623741
7 631,64 EUR
23.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo
386/15
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
2 737,20 EUR
06.10.2015
Predmet: oprava budovy športového štadiona
337/15
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
15 901,18 EUR
12.08.2015
Predmet: údržba budovy ZŠ - dotácia
221/15
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
653,04 EUR
10.06.2015
Predmet: výmena skiel na zastavkach
200/15
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
1 523,76 EUR
25.05.2015
Predmet: výmena skiel na zastávkach
A/2015/00297
zmluva
OKNO-team, s.r.o.
45623741
2 176,80 EUR
18.05.2015
Predmet: Zmluva o dielo
99/15
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
377,28 EUR
11.03.2015
Predmet: interiérové žalúzie do Ekocentra
49/15
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
74,88 EUR
24.02.2015
Predmet: interiérové žalúzie PC
483/14
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
2 921,16 EUR
23.12.2014
Predmet: výmena okien
A/2014/00
zmluva
OKNO - team, s.r.o.
45623741
2 921,10 EUR
03.11.2014
Predmet: Zmluva o dielo
424/13
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
698,80 EUR
27.11.2013
Predmet: výmena okien na budove DS
423/13
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
591,60 EUR
27.11.2013
Predmet: výmena okien budova ŠK
422/13
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
22 033,00 EUR
27.11.2013
Predmet: oplotenie športového ihriska
397/13
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
1 377,60 EUR
13.11.2013
Predmet: výmena okien na budove tribúny ŠK
396/13
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
1 392,00 EUR
13.11.2013
Predmet: výmena okna na DS
A/2013/00632
zmluva
OKNO - team, spol. s r. o.
45623741
22 033,20 EUR
05.11.2013
Predmet: Oplotenie športového areálu - Plavecký Štvrtok
A/2013/00633
zmluva
OKNO - team, spol. s r. o.
45623741
1 969,20 EUR
04.11.2013
Predmet: Zmluva o dielo - Športové ihrisko Plavecký Štvrtok - výmena okien
A/2013/00634
zmluva
OKNO - team, spol. s r. o.
45623741
1 990,80 EUR
04.11.2013
Predmet: Zmluva o dielo - Dom smútku - Plavecký Štvrtok - Výmena okien - presklená stena
292/13
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
2 994,00 EUR
28.08.2013
Predmet: výstavba podia
205/13
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
583,44 EUR
25.06.2013
Predmet: okno a žalúzie -budova OcU
99/13
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
39 731,28 EUR
09.04.2013
Predmet: údržba budovy ZŠ
A/2013/00178
zmluva
OKNO - team, s.r.o.
45623741
39 731,28 EUR
28.02.2013
Predmet: Základná škola Plavecký Štvrtok - výmena okien II. časť
488/12
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
6 410,48 EUR
31.12.2012
Predmet: oprava strechy na budove obce
458/12
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
1 327,79 EUR
26.11.2012
Predmet: dodávka a montáž okna na OcU
A/2012/00615
zmluva
OKNO-team spol. s r.o.,
45623741
16 410,48 EUR
03.10.2012
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia strechy
372/12
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
10 000,00 EUR
03.10.2012
Predmet: rekonštrukcia strechy č.591
357/12
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
10 000,00 EUR
14.09.2012
Predmet: údržba budovy ZS
112/12
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
216,00 EUR
02.04.2012
Predmet: dodanie a montáž samozatváračov v PC a O
FD 536/11
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
1 462,92 EUR
02.01.2012
Predmet: údržba budovy ZS
A/2011/00765
zmluva
OKNO - team, s.r.o.
45623741
1 462,92 EUR
16.12.2011
Predmet: Zmluva na opravu dverí na zdravotnom stredisku
666/18
faktúra
5ka s.r.o.
45590443
250,00 EUR
31.12.2018
Predmet: maskot na mikuláša
OcÚ/PŠ/2020/164/395
výpoveď
Miroslav Kráčalík - MK
45582050
14.02.2020
2018/290/1146
zmluva
Miroslav Kráčalík - MK
45582050
810,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Vykonanie aktualizácie jadra systému CMS
2018/289/1145
zmluva
Miroslav Kráčalík - MK
45582050
870,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Doplnenie nových funkcionalít web stránky
2018/288/1144
zmluva
Miroslav Kráčalík - MK
45582050
100,00 EUR
28.04.2018
Predmet: Aktualizácia a zmena obsahu web stránky
832/24
faktúra
Gorila.sk
45503249
107,73 EUR
17.12.2024
Predmet: knihy do knižnice
422/24
faktúra
Gorila.sk
45503249
49,80 EUR
07.08.2024
Predmet: knihy do knižnice
801/23
faktúra
Gorila.sk
45503249
123,91 EUR
10.01.2024
Predmet: knihy do knižnice
451/23
faktúra
Gorila.sk
45503249
115,78 EUR
14.08.2023
Predmet: knihy do knižnice
789/22
faktúra
Gorila.sk
45503249
47,83 EUR
09.01.2023
Predmet: knihy do knižnice
501/22
faktúra
Gorila.sk
45503249
105,28 EUR
08.09.2022
Predmet: knihy do knižnice
720/21
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
52,50 EUR
15.12.2021
Predmet: knihy do knižnice
675/19
faktúra
Gorila.sk
45503249
82,75 EUR
08.01.2020
Predmet: knihy do knižnice
33/19
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
160,07 EUR
05.03.2019
Predmet: knihy do knižnice
206/18
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
151,66 EUR
02.05.2018
Predmet: knihy do knižnice
40/18
faktúra
Gorila.sk
45503249
100,15 EUR
26.02.2018
Predmet: knihy do knižnice