Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022/060
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
22,20 EUR
22.05.2022
Predmet: matričné tlačivá
2022/059
objednávka
Lekáreň RPT, s.r.o.
52740447
27,42 EUR
22.05.2022
Predmet: náplň do lekárničky
2022/058
objednávka
Milan Lajčin
05038120
66,73 EUR
22.05.2022
Predmet: antigén. testy
2022/057
objednávka
Ján Vážan
41601181
100,00 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava kúrenia Oú
2022/056
objednávka
Peter Palkovič
50916777
495,00 EUR
22.05.2022
Predmet: poter podlaha amfiteáter
2022/055
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
1 050,00 EUR
22.05.2022
Predmet: grafika, aktualizácia web. stránky
2022/054
objednávka
BORTEX,s.r.o.
47711671
496,61 EUR
22.05.2022
Predmet: MŠ OPP
2022/053
objednávka
František Némethy
18013759
310,80 EUR
22.05.2022
Predmet: zimná údržba
2022/052
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
620,64 EUR
22.05.2022
Predmet: revízia plyn. zar. Školská
2022/051
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
961,00 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava komína MŠ
2022/050
objednávka
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
688,60 EUR
22.05.2022
Predmet: oprava čerpadla
2022/049
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
996,00 EUR
22.05.2022
Predmet: zateplenie plášťa amfiteáter
222123
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
10,37 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.2/22 Pož.zbr.g
222122
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
30,43 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.2/22 TJ Slovan
222121
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
66,63 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.2/22 Oú
222120
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-30,05 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.2/22 DS
222119
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
145,54 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.2/22 MŠ
222118
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
82,09 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.2/22 VO nám.sl
222117
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
202,15 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.2/22 VO nám.sl
222116
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
67,07 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.2/22 ČOV Pekár
222115
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
29,55 EUR
22.05.2022
Predmet: vyuč.el.en.2/22 ČOV Škols
222114
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
868,56 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. PC DzN
222113
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
140,20 EUR
22.05.2022
Predmet: práce s montáž. plošinou
222112
faktúra
MK TECH TRADE, s.r.o.
46911901
165,90 EUR
22.05.2022
Predmet: náhr.výsadba-jaseň úzkoli
222110
faktúra
Základná škola
31201741
297,00 EUR
22.05.2022
Predmet: strava 2/22 MŠ
222109
faktúra
Základná škola
31201741
51,00 EUR
22.05.2022
Predmet: strava 2/22 AČ MŠ
222108
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
175,79 EUR
22.05.2022
Predmet: telefón 2/22
222107
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 880,95 EUR
22.05.2022
Predmet: naklad.KO a DSO,zneškodn.
222106
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
676,32 EUR
22.05.2022
Predmet: prepr.VOK a znešk.KO
222105
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 614,07 EUR
22.05.2022
Predmet: zber a prepr. KO na sklad
222104
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
60,00 EUR
22.05.2022
Predmet: servis ČOV 2/2022
222103
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
166,08 EUR
22.05.2022
Predmet: odobratie BRO
222102
faktúra
Martin Skučka
52211991
870,00 EUR
22.05.2022
Predmet: mal.práce TJ Slovan
222101
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
36022047
5,00 EUR
22.05.2022
Predmet: prenájom pozemku
222100
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
927,00 EUR
22.05.2022
Predmet: geodet.práce IBV III.
222099
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
235,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. PC knižnica
222098
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
628,20 EUR
22.05.2022
Predmet: telefóny Oú
222097
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
189,00 EUR
22.05.2022
Predmet: reproduktor Oú
222096
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
61,20 EUR
22.05.2022
Predmet: práce s plošinou-pílenie
222095
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
540,00 EUR
22.05.2022
Predmet: elektroinšt. pódium
222094
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
250,00 EUR
22.05.2022
Predmet: zemné práce Stanič.ul.
222093
faktúra
Patrik Dobrota City Trees
47720719
2 550,00 EUR
22.05.2022
Predmet: výrub stromov TJ Slovan
222092
faktúra
Mária Blahová - kamenovýroba-pohrebníctvo
41056931
808,00 EUR
22.05.2022
Predmet: pohreb.sl. Kosírová
222091
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
799,20 EUR
22.05.2022
Predmet: amfit.-mont. krovu
222090
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
188,95 EUR
22.05.2022
Predmet: fekál
222089
faktúra
SERVIS ĆOV s.r.o.
51454891
225,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr.dúchadla
222088
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
49,80 EUR
22.05.2022
Predmet: mobil Oú+VO 2/22
222087
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
281,93 EUR
22.05.2022
Predmet: mobil 1/22
222086
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
105,40 EUR
22.05.2022
Predmet: antig.testy, respirátory
222085
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
804,04 EUR
22.05.2022
Predmet: rev.plyn.zar. byty
222084
faktúra
National Pen
265,67 EUR
22.05.2022
Predmet: úcta k starším-darč.pred.
222083
faktúra
National Pen
330,25 EUR
22.05.2022
Predmet: úcta k starším-darč.pred.
222082
faktúra
Juraj Baluch
45236666
360,00 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. kotolne MŠ
222081
faktúra
SPORTIKA CZ & SK s.r.o., organizačná zložka Sloven
51960257
600,00 EUR
22.05.2022
Predmet: dresy TJ Slovan-50%
222080
faktúra
Dzian Marián
46308334
900,00 EUR
22.05.2022
Predmet: stav.práce WC TJ Slovan
222079
faktúra
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
76,00 EUR
22.05.2022
Predmet: preprava plošinou
222078
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
727,39 EUR
22.05.2022
Predmet: zimná údržba
222077
faktúra
PLUG s.r.o.
50698621
58,68 EUR
22.05.2022
Predmet: kalkulačka
222076
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
126,64 EUR
22.05.2022
Predmet: fekál
222075
faktúra
Ján Korvas
35254076
170,00 EUR
22.05.2022
Predmet: fekál Škol.840
222074
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
65,17 EUR
22.05.2022
Predmet: MŠ prenájom rohoží 1/22
222073
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
110,40 EUR
22.05.2022
Predmet: opr.el. Pek.,Vých.,Škol.
222072
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
73,60 EUR
22.05.2022
Predmet: opr. ver. osvetl.
222071
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
151,84 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 2/2022 TJ Slovan
222070
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
842,15 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 2/2022
222069
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
871,61 EUR
22.05.2022
Predmet: el.en. 2/2022
222068
faktúra
SPP,a.s.
35815256
295,00 EUR
22.05.2022
Predmet: plyn 2/22 Oú
222067
faktúra
SPP,a.s.
35815256
145,00 EUR
22.05.2022
Predmet: plyn 2/22 TJ Slovan
222066
faktúra
SPP,a.s.
35815256
662,00 EUR
22.05.2022
Predmet: plyn 2/22 MŠ
222065
faktúra
SPP,a.s.
35815256
88,00 EUR
22.05.2022
Predmet: plyn 2/22 KD
222064
faktúra
SYNERGOS s.r.o.
51318903
90,00 EUR
22.05.2022
Predmet: monit.ver.bud. 2/22
222063
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
22.05.2022
Predmet: kyber.bez.2/22
222062
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
22.05.2022
Predmet: os.údaj 2/22
222043
faktúra
HOGNER s.r.o.
27503542
173,50 EUR
22.05.2022
Predmet: čistička vzduchu
2022/048
objednávka
JUVEST-mont s.r.o.
50469282
1 891,60 EUR
22.05.2022
Predmet: montáž zásobníka TÚV kult.dom
2022/047
objednávka
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
2 940,00 EUR
22.05.2022
Predmet: fitness stroje TJ Slovan
2022/046
objednávka
Najlacnejšiedreviny s.r.o.
51034484
709,46 EUR
22.05.2022
Predmet: náhradná výsadba - javor horský, tis
2022/045
objednávka
Obec Zemianske Kostoľany
00651001
61,20 EUR
22.05.2022
Predmet: práce s plošinou-pilčícke práce TJ Slovan
2022/044
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
105,40 EUR
22.05.2022
Predmet: antigén.testy
2022/043
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
628,20 EUR
22.05.2022
Predmet: telekomunikačné zariadenia