Dokumenty:
zobraziť na stránke
2971.
zmluva
Anton Straka, Stavebné materiály
35185554
0,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve
2970.
zmluva
Monika Pinďurová
0,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve zo dňa 02.01.2009
2969.
dodatok
Zuzana Kmeťová
0,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Dodatok č. 3
2968.
dodatok
Zuzana Kmeťová
0,00 EUR
28.01.2022
Predmet: Dodatok č. 4
2967.
zmluva
Margita Tomková
30,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2966.
zmluva
František Priekala
20,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2965.
zmluva
Pavel Vlčko
20,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2964.
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2963.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
6 500,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Zmluva č.1/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2962.
zmluva
Štefánia Súkeníková
20,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2961.
zmluva
Juraj Ťapucha
20,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2960.
zmluva
Juraj Ťapucha
20,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2959.
zmluva
METROPOLITEJ, s.r.o.
36544019
1,20 EUR
13.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva
2958.
zmluva
Ferdinant Punda
20,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
2957.
dodatok
NEVIA, SE
52710050
0,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Dodatok č.1
2956.
zmluva
Martina Rakická, Radovan Kancko
0,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2955.
zmluva
Lucia Meňhartová
0,00 EUR
04.01.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2021/242
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
450,00 EUR
01.01.2022
Predmet: rozvádzač tel.ústr.
2021/241
objednávka
JG music, s.r.o.
52031896
156,00 EUR
01.01.2022
Predmet: nahrávka vianoč.programu FS Oslianka
2021/240
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
39,40 EUR
01.01.2022
Predmet: kancel.potreby
2021/239
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
2 007,20 EUR
01.01.2022
Predmet: stravenky
2021/238
objednávka
Juraj Laššo
32813597
78,00 EUR
01.01.2022
Predmet: viazanie, tlač kroniky
2021/237
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
105,12 EUR
01.01.2022
Predmet: práce s PC prepojenie
2021/236
objednávka
INPROST spol. s.r.o.
31363091
98,80 EUR
01.01.2022
Predmet: obecné noviny 2022
2021/235
objednávka
Ivana Líšková - Mia Drogéria
45370010
270,08 EUR
01.01.2022
Predmet: dezinf.prostr. MŠ
2021/234
objednávka
STAVIVÁ Mališka s.r.o.
45712221
586,75 EUR
01.01.2022
Predmet: staveb.mater. amfit.
2021/233
objednávka
Knihy pre každého s.r.o.
44918682
151,11 EUR
01.01.2022
Predmet: knihy knižnica
2021/232
objednávka
Občianske združenie Šipka
42044405
300,00 EUR
01.01.2022
Predmet: mikuláš na saniach
2021/231
objednávka
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
01.01.2022
Predmet: eGov zmluvy rok 2022
2021/230
objednávka
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
386,40 EUR
01.01.2022
Predmet: ročná kontola ihrísk
2021/229
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
939,80 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr. tel.ústredne
2021/228
objednávka
Kifli s.r.o.
51436817
89,28 EUR
01.01.2022
Predmet: antigén.testy
2021/227
objednávka
Jana Špeťková INPOSTAV
51636034
1 750,00 EUR
01.01.2022
Predmet: proj.dok. prístrešky pre bicykle
2021/226
objednávka
Ticket Service, s.r.o.
52005551
1 607,20 EUR
01.01.2022
Predmet: stravenky
221687
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
54,42 EUR
01.01.2022
Predmet: opr.odpad.príp.Pek.933/3
221686
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
186,00 EUR
01.01.2022
Predmet: opr.okna Vých. 990/6
221685
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
84,00 EUR
01.01.2022
Predmet: opr.dverí Škol.58/2B
221684
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
258,00 EUR
01.01.2022
Predmet: opr.okien Pekár. 934/5
221683
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
120,00 EUR
01.01.2022
Predmet: opr.okien Pekár. 935/7
221682
faktúra
OSP, a.s.
31560440
27 177,72 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
221681
faktúra
OSP, a.s.
31560440
-934,68 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr.cesty Slnečná
221680
faktúra
SPP,a.s.
35815256
216,36 EUR
01.01.2022
Predmet: popl. za pripojenie
221679
faktúra
PD-CESTY s.r.o.
46547746
999,00 EUR
01.01.2022
Predmet: cesta Ľubianka Dúbravky
221678
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
251,69 EUR
01.01.2022
Predmet: rozšír.licen.ESET
221677
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-10,06 EUR
01.01.2022
Predmet: vyučt.11/21 ČOV Pekár.
221676
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
69,36 EUR
01.01.2022
Predmet: vyučt.11/21 ČOV Pekár.
221675
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
158,12 EUR
01.01.2022
Predmet: vyučt.11/21 MŠ
221674
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
120,59 EUR
01.01.2022
Predmet: vyučt.11/21 Oú-kino
221673
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
41,49 EUR
01.01.2022
Predmet: vyučt.11/21 ČOV Školská
221672
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-13,23 EUR
01.01.2022
Predmet: vyučt.11/21Oú-pož.zbroj.g
221671
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
80,70 EUR
01.01.2022
Predmet: vyučt.11/21 Oú
221670
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
51,66 EUR
01.01.2022
Predmet: vyučt.11/21 TJ Sloan
221669
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
273,52 EUR
01.01.2022
Predmet: vyučt.11/21 VO 3000F
221668
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
149,89 EUR
01.01.2022
Predmet: telefón 11/21
221667
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
958,89 EUR
01.01.2022
Predmet: odvoz neb.odp.-žiarivky
221666
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
54,82 EUR
01.01.2022
Predmet: odobratie BRO kontajn.
221665
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
386,50 EUR
01.01.2022
Predmet: práce s plošinou ver.osv.
221664
faktúra
National Pen
105,99 EUR
01.01.2022
Predmet: reklam. predm.
221663
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
01.01.2022
Predmet: servis ČOV 11/21
221662
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 426,90 EUR
01.01.2022
Predmet: zber a prepr.KO
221661
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 314,58 EUR
01.01.2022
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
221660
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 804,05 EUR
01.01.2022
Predmet: naklad.KO a zneškod.
221659
faktúra
Slovenská internetová, s.r.o.
36676845
82,65 EUR
01.01.2022
Predmet: popl. za pohrebis.2021
221658
faktúra
Základná škola
31201741
60,00 EUR
01.01.2022
Predmet: strava MŠ 11/21-20 ks AČ
221657
faktúra
Základná škola
31201741
384,00 EUR
01.01.2022
Predmet: strava MŠ 11/21-128 ks
221656
faktúra
NOMiland, s.r.o.
36174319
960,00 EUR
01.01.2022
Predmet: zostava Atlas
221655
faktúra
OZ Edusteps
52152219
100,00 EUR
01.01.2022
Predmet: aktualiz.vzdel.MŠ
221654
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
115,95 EUR
01.01.2022
Predmet: respirátory FFP2 Covid 19
221653
faktúra
MANOS CONSULTING, s.r.o.
46041915
240,00 EUR
01.01.2022
Predmet: vyprac.monit.spr.BRO
221652
faktúra
DREVITAL, s.r.o.
36326381
43,06 EUR
01.01.2022
Predmet: parapetné dosky amfit.
221651
faktúra
Ivana Líšková - MIA Drogéria
45370010
199,90 EUR
01.01.2022
Predmet: dezinf.prostr.MŠ Covid 19
221650
faktúra
Stavivá Mališka s.r.o.
45712221
1 270,08 EUR
01.01.2022
Predmet: stav.mat.amfiteáter
221649
faktúra
Wiliwa s.r.o.
53233239
109,90 EUR
01.01.2022
Predmet: respirátor FFP2
221648
faktúra
ZO-RVC Nitra
34006656
100,92 EUR
01.01.2022
Predmet: Diár samosprávy 2022
221647
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
344,10 EUR
01.01.2022
Predmet: mobil 11/21
221646
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
54,71 EUR
01.01.2022
Predmet: mobil 11/21 Oú+VO
221645
faktúra
ETERNITY AND SPARK, s.r.o.
46621903
31,18 EUR
01.01.2022
Predmet: respirátory
221644
faktúra
Roman Mikula RV Holding
53311213
30,00 EUR
01.01.2022
Predmet: doprava okap.systému
221643
faktúra
Petit Press, a.s.divízia týždenníkov, o.z.
35790253
254,99 EUR
01.01.2022
Predmet: noviny
221642
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,82 EUR
01.01.2022
Predmet: prenájom rohoží 11/21 Oú