Dokumenty:
zobraziť na stránke
DOD_003/2022
zmluva
Slovenský Červený kríž
00416258
0,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2021/3/ZOS
KZ 003/2022
zmluva
Ing. Miroslav Hricišin a manž.
998,40 EUR
14.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na predaj časti pozemku E-KN 2090/2 na Košiarnom briežku
3098/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
175,75 EUR
13.01.2022
Predmet: vyúčt. el. energie
3097/2021
faktúra
eGOV Systems, spol. s.r.o.
35827521
192,00 EUR
13.01.2022
Predmet: zverejňovanie dokumentov eGov - rok 2022
3096/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
4 297,74 EUR
13.01.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2021
3095/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
15 903,85 EUR
13.01.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2021
3094/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
502,64 EUR
13.01.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2021
3093/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
323,30 EUR
13.01.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2021 - drobný stav. odpad
3092/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
823,07 EUR
13.01.2022
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 12/2021 - BRKO
3091/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,60 EUR
13.01.2022
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
3090/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
111,12 EUR
13.01.2022
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu kominikácii
3089/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
980,00 EUR
13.01.2022
Predmet: prevádzkovanie siete ver. osvetlenia
3088/2021
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
843,67 EUR
13.01.2022
Predmet: posypový materiál na zimnú údržbu komunikácií
3087/2021
faktúra
Obecné kultúrne centrum
42108071
643,76 EUR
13.01.2022
Predmet: energie 10-12/2021 - obecná polícia
3086/2021
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 729,24 EUR
13.01.2022
Predmet: teplo OcÚ 12/2021
3085/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,14 EUR
13.01.2022
Predmet: telef. hovory
3084/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
32,23 EUR
13.01.2022
Predmet: voda - zariadenie pre seniorov
3083/2021
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
126,94 EUR
13.01.2022
Predmet: tlač cez kopírku XEROX
3082/2021
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
13.01.2022
Predmet: prenájom terminálu 12/2021
3081/2021
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
291,58 EUR
13.01.2022
Predmet: PHM