Dokumenty:
zobraziť na stránke
3112/2021
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
256,42 EUR
17.01.2022
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ
3111/2021
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
-85,81 EUR
17.01.2022
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ - dobropis k DF 3110/2021
3110/2021
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
514,87 EUR
17.01.2022
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ
3109/2021
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
-183,40 EUR
17.01.2022
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ - dobropis k DF 3108/2021
3108/2021
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
1 100,40 EUR
17.01.2022
Predmet: prevádzkovanie, údržba, opravy na EEZ
3107/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6 060,77 EUR
17.01.2022
Predmet: vyúčt. plynu - MŠ Ružová, MŠ Zelená
3106/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-275,33 EUR
17.01.2022
Predmet: vyúčt. plynu - budova COOP
3105/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,79 EUR
17.01.2022
Predmet: vyúčt. plynu - budova TJ
3104/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
321,82 EUR
17.01.2022
Predmet: vyúčt. el. energie - tribúna, šatne, garáž
3103/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
113,87 EUR
17.01.2022
Predmet: vyúčt. el. energie - budova COOP
3102/2021
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
350,00 EUR
17.01.2022
Predmet: právne služby
3101/2021
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
2 842,80 EUR
17.01.2022
Predmet: Smiž. hlásnik 1/2022 + kalendár 2022
3100/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
584,82 EUR
17.01.2022
Predmet: vyúčt. plynu - pož. zbroj., domček
3099/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 710,47 EUR
17.01.2022
Predmet: vyúčt. el. energie
INE_007/2022
zmluva
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
0,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Rámcová dohoda na dodanie potravín
INE_006/2022
zmluva
BIGIMI, s.r.o.
44467613
0,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Rámcová zmluva na dodávku potravín
INE_005/2022
zmluva
SINTRA spol. s.r.o. odštepný závod ZDROJ Poprad
00685232
0,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Dodávka potravín pre ŠJ MŠ
INE_005/2022
zmluva
SINTRA spol. s.r.o. odštepný závod ZDROJ Poprad
00685232
0,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Dodávka potravín pre ŠJ MŠ
KZ_004/2022
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
0,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Rámcová kúpna zmluva č. 03/191/2022 - dodávka potravín pre ŠJ MŠ
DOD_003/2022
zmluva
Peter Korkoš
0,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2021/3/ZOS