Dokumenty:
zobraziť na stránke
DOD_002/2022
dodatok
Obec Smižany
00691721
0,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve pe zamestnancov
15/2200014
objednávka
ArtEdu s.r.o.
47,00 EUR
13.01.2022
Predmet: materiálno-spotrebné normy ŠJ Zelená
15/2200013
objednávka
Peter Ondov
34574581
300,00 EUR
13.01.2022
Predmet: školenie obsluhy motorových vozíkov + technická prehliadka rolby
15/1200012
objednávka
AGROSMIŽANY, s.r.o.
375,00 EUR
13.01.2022
Predmet: nakladanie bio odpadu
15/2200011
objednávka
Rastislav Olejník - Marmart
181,56 EUR
13.01.2022
Predmet: realizácia verejného obstarávania na výber dodávatel'a
elektrickej energie pre obdobie III. - XII. 2022
15/2200010
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
95,00 EUR
13.01.2022
Predmet: oprava tlačiarne
15/2200009
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
688,50 EUR
13.01.2022
Predmet: potravinové poukážky: 27x €15,50 a 27 x €10 s lehotou platnosti do 31.3.2022
15/2200008
objednávka
Slaninka Dušan
10756744
146,50 EUR
13.01.2022
Predmet: oprava plynového kotla, ul. P. Suržina 18bj
15/2200007
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
44,52 EUR
13.01.2022
Predmet: tonery - komunitné centrum
15/2200006
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
199,61 EUR
13.01.2022
Predmet: tonery - OcÚ
15/2200005
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
9,19 EUR
13.01.2022
Predmet: toner - odd. byt. hosp.
15/2200004
objednávka
Nováková Iveta, Ing.
34576100
180,00 EUR
13.01.2022
Predmet: vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov
15/2200003
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
570,89 EUR
13.01.2022
Predmet: jedálny kupón pre účely školského úradu: 126ks x €4,50 +€4,80
15/2200002
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
7 193,28 EUR
13.01.2022
Predmet: jedálny kupón: 1600 x €4,50+€4,80
15/2200001
objednávka
EL spol. s.r.o.
31652859
105,00 EUR
13.01.2022
Predmet: odber a analýza pitnej vody z vodovodu Čingov
9222/2021
faktúra
AMIS energie s.r.o.
31706461
325,92 EUR
13.01.2022
Predmet: Montáž ekonomizera v PK.
9221/2021
faktúra
AMIS energie s.r.o.
31706461
246,72 EUR
13.01.2022
Predmet: Demontáž ekonomizera 3Eplus - porucha na kotli č. 1 v kotolni Za kaštieľom.
9220/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
1 833,70 EUR
13.01.2022
Predmet: Oprava poruchy na teplovode - vetva 2 Za kaštieľom /3,4,5,6 /
9219/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
220,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Maľovanie bytu Rybníky 22/2 Smižany
9218/2021
faktúra
Obec Smižany
00691721
4 609,53 EUR
13.01.2022
Predmet: Komunálny odpad - nájomne byty.