Dokumenty:
zobraziť na stránke
9221/2021
faktúra
AMIS energie s.r.o.
31706461
246,72 EUR
13.01.2022
Predmet: Demontáž ekonomizera 3Eplus - porucha na kotli č. 1 v kotolni Za kaštieľom.
9220/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
1 833,70 EUR
13.01.2022
Predmet: Oprava poruchy na teplovode - vetva 2 Za kaštieľom /3,4,5,6 /
9219/2021
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
220,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Maľovanie bytu Rybníky 22/2 Smižany
9218/2021
faktúra
Obec Smižany
00691721
4 609,53 EUR
13.01.2022
Predmet: Komunálny odpad - nájomne byty.
9205/2021
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
13.01.2022
Predmet: Internet - 01/2022
9217/2021
faktúra
PLYNstav združenie
33050520
2 120,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Práca a materiál na teplovodnom potrubí Za kaštieľom.
9216/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
38,80 EUR
13.01.2022
Predmet: Vytýčenie potrubia - Za Kaštieľom Smižany
9211/2021
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 710,72 EUR
13.01.2022
Predmet: Energie - PK
INE_004/2022
zmluva
Obec Smižany
00691721
0,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Kolektívna zmluva ZO Sloves
INE 003/2022
zmluva
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
0,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1484/VSD/2021 - umiestnenie elektroenerg. zariadenia IBV Panský kruh vetva č.5
KZ_002/2022
zmluva
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
0,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Dodávka tovaru - pre ŠJ MŠ
INE_002/2022
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
DOD_001/2022
dodatok
Eurotrend, n.o.
45731195
0,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č.335/2021 o poskytnutí sociálnej pomoci
DOD_030/2021
zmluva
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
04.01.2022
Predmet: Dodatok č.25 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Smižany č.6000/2002/V-22
DOD_029/2021
zmluva
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
0,00 EUR
04.01.2022
Predmet: Dodatok č.4 k Zmluve o komplexnej starostlivosti o verejné osvetlenie v obci Smižany
3076/2021
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
61,20 EUR
03.01.2022
Predmet: magnetky, stuha s potlačou - otvorenie multifunkčného ihriska
3075/2021
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 500,00 EUR
03.01.2022
Predmet: vypracovanie žiadosti o NFP - Triedený zber komunálnych odpadov
3074/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
55,70 EUR
03.01.2022
Predmet: mobilný telefón Samsung Galaxy
3073/2021
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
606,47 EUR
03.01.2022
Predmet: riadenie projektu "Novostavba MŠ ul. Štrkovec"
3072/2021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
127,68 EUR
03.01.2022
Predmet: vývoz odpadu - kontajnery