samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
K/0012/11
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35 695 340
11 354,24 EUR
13.07.2011
Predmet: Doplnenie dochádzkového systému, dobudovanie čipového otvárania v Budove úradu BSK
B/0891/11
faktúra
Slovenská hokejbalová únia (SHÚ)
00603091
50 000,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Propagácia BSK - Majstrovstvá sveta v hokejbale mužov a žien 2011 dňa 19.-26.6.11
B/0889/11
faktúra
SLK PROJEKT s.r.o.
3 500,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Projektová dokumentácia statického posudku "Oporný múr v MOS Modra"
B/0095/11
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
2 160,00 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za právne služby za 01/2011
B/0211/11
faktúra
REPRINT BB s.r.o.
45466750
8 757,90 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za darčekové predmety
B/0199/11
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00 603 481
1 500,00 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za brožúry BA City a Region info Guide 2011/I.polrok - 7500ks
B/0195/11
faktúra
Nemocničná a. s.
35865679
57 861,60 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za opravu chránenej únikovej cesty - Nemocnica Malacky
B/0079/11
faktúra
PIERARD EVENT S.P.R.L.
0467599089
2 085,96 EUR
07.07.2011
Predmet: Faktúra za občerstvenie na stretnutí v Bruseli / Monit. výbor18.-20.1.2011
B/0063/11
faktúra
Matteo Malvani
8 500,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za konzultačné služby 12/2010 Interact
B/0062/11
faktúra
Matteo Malvani
4 000,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za konzultačné služby 1/2011 Interact
B/0061/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - Support Services for Communications System 12/2010
B/0060/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - Support Services for Communications System 11/2010
B/0045/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
2 373,01 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za 5x letenka, letiskové poplatky 18.-20.1.2011/Vienna - Brussels - Viena
B/0155/11
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
3 180,86 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za vyhotovenie zákazky č.35, 36/11 - 1400ks časopisov
B/0190/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.06/2011 z 17.02.2011
B/0163/11
faktúra
Darwin, s.r.o.
44 637 381
6 000,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - realizácia propagácie na podujatí Slovakia on Ice 2011
B/0020/11
faktúra
Visit Slovakia, s.r.o
443084933
2 142,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za prezentáciu turistických atrakcií BSK na www.visitslovakia.com za obd. január-jún 2011
B/0161/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za výkon správy majetku 01/2011
B/0160/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
474 033,60 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za údržbu a rekonštrukciu ciest II.a III.tr. - práce za 01/2011
B/0059/11
faktúra
MILLENNIUM TRAVEL s.r.o
35 772 271
1 849,80 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za 4x letenky,letiskové poplatky 18.-20.1.2011Vienna - Brussels - Vienna
B/0181/11
faktúra
David Ollerton
43126031
1 500,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za korektúry angličtina (proofreading) za 01/2011
B/0078/11
faktúra
BarrArnal, S.A.
7 965,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - Monitorovací výbor prog. Interact vo Valencii 18.-19.11.2010
K/0089/11
faktúra
HBH a.s.
31617913
3 900,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za podruž.meranie plynu, doplnenie umývadla-DSS Gaudeamus
B/0168/11
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
5 443,83 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za prevádzkovanie verej. osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves - 01.10 - 31.12.2010
K/0090/10
faktúra
HBH a.s.
31617913
4 131,68 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za dobudovanie centra hydroterapie-DSS Gaudeamus
B/0158/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - paušálna mesačná čiastka za služby - 01/2011
B/0156/11
faktúra
BVV Team, s.r.o.
1 855,08 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za zabezpečenie priestorov a občerstvenie na podujatie "Novoročné stretnutie predsedu BSK s novinármi"
B/0151/11
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
9 426,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za dodávku tepla za obdobie 31.12.2010-28.01.2011
B/0142/11
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 343,52 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra za inzerát BSK v Bratislavských novinách č.05/2011 z 10.02.2011
B/0139/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
15 526,52 EUR
06.07.2011
Predmet: Faktúra - vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.01.2011-31.01.2011
B/0894/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
471 110,83 EUR
30.06.2011
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 05/2011
B/0893/11
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
30.06.2011
Predmet: Výkon správy majetku 05/2011
B/0857/11
faktúra
GEMMA a.s.
20 747,28 EUR
30.06.2011
Predmet: Tonery a spotrebný materiál - pre Úrad BSK
B/0895/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Prenájom Kancelárie BSK v Bruseli 06/2011
B/0890/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
136 273,18 EUR
27.06.2011
Predmet: Výmena okien - SOŠ automobilová, J.Jonáša
B/0875/11
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
19 000,00 EUR
27.06.2011
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0035/11 - na základe zmluvy o spolupráci a propagácii V rámci podujatia Obliehanie Bratislavy Napoleonom-10.-12.06.2011-Bratislava Sad J.Kráľa
B/0828/11
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
143 880,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Odstránenie havárie strešnej krytiny - DSS prof. Matulaya
B/0896/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
3 600,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Záruka pri podpise nájomnej zmluvy - prenájom Kancelárie BSK v Bruseli 06/2011
B/0832/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1 365,96 EUR
24.06.2011
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obd. 01.05.-31.05.2011-Jankolova,Krásnohorská
B/0826/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 452,16 EUR
24.06.2011
Predmet: Poplatky za 05/2011-Voice VPN
B/0825/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 278,42 EUR
24.06.2011
Predmet: BussinessCityNET za 06/2011
B/0821/11
faktúra
Jozef Barát - PROFAN
2 726,40 EUR
24.06.2011
Predmet: Servis klimatizácie-servis Chillers a vnútorných jednotiek
B/0820/11
faktúra
Versity, a.s.
36396222
5 944,80 EUR
24.06.2011
Predmet: Tonery a spotrebný materiál do multifunkčných zariadení zn. Xerox
B/0800/11
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
2 313,60 EUR
24.06.2011
Predmet: Kancelársky papier pre Úrad BSK
B/0790/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
17 409,60 EUR
24.06.2011
Predmet: Strážna služba za 05/2011-Sabinovská,Krásnohorská,Malinovo
B/0785/11
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 823,53 EUR
24.06.2011
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 05/2011
B/0516/11
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
3 134,08 EUR
24.06.2011
Predmet: Faktúra za stavebné práce
B/0833/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
1 922,45 EUR
24.06.2011
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu 05/2011- Drieňová
K/0010/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
144 026,53 EUR
24.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
K/0009/11
faktúra
SANEX, s.r.o.
17084181
36 526,27 EUR
24.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia Gymnázia na Grosslingovej ulici v Bratislave
B/0868/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
2 542,32 EUR
24.06.2011
Predmet: iQ Suite Maitenance,Watchdog,Wall (Lotus Notes)
B/0856/11
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
24.06.2011
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 05/2011
B/0851/11
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 254,73 EUR
24.06.2011
Predmet: Faktúra za náklady spojené s nájomným za 06/2011
B/0840/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
5 319,86 EUR
24.06.2011
Predmet: T-Mobile za 05/2011 - služobné MT
B/0837/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
3 095,29 EUR
24.06.2011
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.05.2011-31.05.2011
B/0792/11
faktúra
EUCONET, s. r. o.
35945010
1 249,50 EUR
24.06.2011
Predmet: Práce realizované pre projekt ENPI za 05/2011
B/0848/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 393,72 EUR
24.06.2011
Predmet: Kombinovaná VPS - 05/2011
B/0892/11
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
24.06.2011
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 07/2011
B/0887/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
143 948,17 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za opravu havárie kotla TUV-SOŠ Račianska 78,BA
B/0829/11
faktúra
BATRAK, s.r.o.
36 613 525
117 789,01 EUR
23.06.2011
Predmet: Výmena okien - SOŠ Komenského 27, Pezinok
B/0818/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac máj 2011
B/0817/11
faktúra
Za lepšie Skalicko,o.z.
42159075
2 400,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za inzerciu v mesačníku Záhorí za 05/2011
B/0816/11
faktúra
Creativ line, s.r.o.
31 719 791
3 900,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za grafické spracovanie, tlač a distribúcia letákov - 26000ks - Sčítanie obyvateľstva
B/0814/11
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a vysielanie programov Župných 13, Región plus za 05/2011
B/0810/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za služby a systémová podpora SPIN za 06/2011
B/0788/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
4 708,80 EUR
23.06.2011
Predmet: Implementačné práce modulu SPIN/REP - Automatizované rozpočtovanie
B/0787/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za služby a systémová podpora SPIN za 04/2011
B/0759/11
faktúra
SITY MEDIA, s.r.o.
36058564
1 201,13 EUR
23.06.2011
Predmet: Faktúra za vysielanie reklamy-Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 01.05.2011-30.05.2011
B/0134/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 280,68 EUR
22.06.2011
Predmet: Faktúra za BusinessCityNet za 02/2011
B/0127/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
7 711,62 EUR
22.06.2011
Predmet: Faktúra za poskytnutie aktualizovaných verzií databázového prostredia na obdobie 01.01.2011-31.12.2011
B/0126/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
107 801,54 EUR
22.06.2011
Predmet: Faktúra za poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN na obdobie 01.01.2011-31.12.2011
B/0104/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
1 812,81 EUR
22.06.2011
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu 01/2011 - ul. Drieňová
B/0103/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 218,14 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra - kombinovaná VPS - 01/2011
B/0102/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 465,38 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra - T-Mobile za 01/2011-služobné MT
B/00131/11
faktúra
Maratón, o.z.
36 075 612
4 000,00 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra za materiálno technickú podporu-Zimný mtb maratón na Slovensku-3.ročník-22.01.2011
B/0089/11
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 823,53 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra za upratovacie a čistiace práce za 01/2011
B/0087/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
17 409,60 EUR
21.06.2011
Predmet: Faktúra za strážnu službu - 01/2011-Sabinovská, Krásnohorská, Malinovo
B/0100/11
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
3 731,52 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za catering na novoročné stretnutie predsedu BSK so starostami a primátormi BSK
B/0098/11
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za služby a systémovú podporu SPIN 01/2011
B/0084/11
faktúra
AGENTURA S,s.r.o.
36404721
2 400,00 EUR
20.06.2011
Predmet: Faktúra za výrobu a odvysielanie televíznych príspevkov BSK za mesiac január 2011