obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2024
dodatok
RSNET s.r.o.
36631221
0,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Zmena mesačného programu využívania dátovej siete RSNET
152/2024
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
49,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Pripojenie do siete
153/2024
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Upomienka
6/2025
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
1,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Pripojenie do siete
674/2016
faktúra
KUHO - mix SK, s.r.o.
36633071
239,98 EUR
19.09.2016
Predmet: Servisná prehliadka IVECO
59/2021
zmluva
AUTO VIBA s.r.o.
36639397
27 304,20 EUR
07.12.2021
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku osobného motorového vozidla - realizácia projektu len na základe schválenia Žiadosti o finančný príspevok k výzve MAS MALOHONT, kód výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-004, aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby (zmluva je predmetom výsledku verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou)
174/2022
faktúra
AUTO VIBA s.r.o.
36639397
27 304,20 EUR
11.08.2022
Predmet: Berlingo shine
261/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
7,21 EUR
11.12.2017
Predmet: Odber vody - Kultúrny dom
266/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
12,97 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody - Dom smútku
267/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,88 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody - šatne TJ
268/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
10,09 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody - obecný úrad
269/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1,44 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody - Zdravotné stredisko
276/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Odber vody Repno
52/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
36644030
1,44 EUR
14.03.2018
Predmet: vodné ZS
53/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
36644030
11,53 EUR
14.03.2018
Predmet: vodné Ocú
54/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol., a.s.
36644030
7,21 EUR
14.03.2018
Predmet: vodné KD
253/2024
faktúra
Caffe servis s r.o.
36646059
50,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Servis kávovaru
9/2021
objednávka
PRAKTIKPUMP, s. r. o.
36647861
02.03.2021
Predmet: Súčiastka na motorové kalové čerpadlo
53/2021
faktúra
PRAKTIKPUMP, s. r. o.
36647861
45,07 EUR
08.04.2021
Predmet: Štartovací set - IVECO
022016
faktúra
Ing. Pavol IVAN
36649678
150,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Vypracovanie návrhu dopravného značenia k rekonštrukcii miestnej komunikácie REPNO
219/2019
faktúra
SLUŽBY MESTA TISOVEC
36679038
420,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Tribúna na stretnutie rodákov
14/2024
objednávka
SLUŽBY MESTA TISOVEC
36679038
820,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Tribúna - montáž, demontáž a doprava
172/2024
faktúra
SLUŽBY MESTA TISOVEC
36679038
984,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Tribúna - montáž, demontáž
42/2024
objednávka
SLUŽBY MESTA TISOVEC
36679038
441,40 EUR
10.10.2024
Predmet: Knihy /knižnica/
272/2024
faktúra
SLUŽBY MESTA TISOVEC
36679038
441,40 EUR
18.10.2024
Predmet: Knižné publikácie /knižnica/
20170087
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
84,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Výmena aku. v merači
166/2017
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
187,20 EUR
08.08.2017
Predmet: Mimozáručná oprava merača rýchlosti
168/2025
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
340,00 EUR
25.06.2025
Predmet: Mimozáručná oprava merača rýchlosti
281/2017
faktúra
DELIVER s.r.o.
36712191
45,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zimná posypová soľ na miestne komunikácie
15/2022
zmluva
STABILITA, d.d.s., a.s.
36 718 556
0,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
123/2020
faktúra
RDV s.r.o.
36727580
162,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Antibakteriálny gél na ruky
135/2017
faktúra
EUROcoop partner s.r.o.
36749419
700,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Príprava projektu MOPS v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1
228/2017
faktúra
EUROcoop partner s.r.o.
36749419
400,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Príprava komunitného plánu sociálnych služieb
234/2018
faktúra
EUROcoop partner s.r.o.
36749419
200,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP MOPS
16103240
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
275,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Kniha Gemer z neba
170109
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
96,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Fotenie obce/mesta jar/leto 2017
158/2017
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
302,50 EUR
08.08.2017
Predmet: Kniha Gemer z neba 2. časť platby - 35 ks
222/2017
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
118,80 EUR
20.11.2017
Predmet: Fotenie obce / mesta 2 časť
38/2017
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
348,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Fotomapa obce - letecké snímky
39/2017
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
240,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Cyklomapa Germer - Malohont
34/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
240,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Detská cyklomapa maľovaná mapa
85/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
123,80 EUR
03.05.2018
Predmet: fotomapa na plastovej tabuli
86/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
143,00 EUR
03.05.2018
Predmet: výroba fotomapy
177/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
238,80 EUR
06.08.2018
Predmet: detská maľovaná cyklomapa
7/2020
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
1 155,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Kniha s partnermi v rámci prezentácie
76/2020
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
693,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Kniha Rimavská Sobota a okolia z neba
180/2020
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
462,00 EUR
19.08.2020
Predmet: Fotokniha Rimavská Sobota a okolie
5/2022
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
360,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Virtuálna mapa 360°pohľad Rimavská Baňa
6/2022
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
70,80 EUR
14.01.2022
Predmet: Virtuálna mapa 360° pohľad Sinec
178/2022
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
88,80 EUR
18.08.2022
Predmet: Letecké fotografie
263/2022
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
180,00 EUR
15.11.2022
Predmet: letecká fotomapa
38/2023
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
792,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Knihy - propagačný materiál
225/2024
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
792,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Kniha s partnermi - Čarovná Rimavská Sobota a okolie
26/2024
zmluva
Diana K s.r.o.
36763799
625,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Externé služby vedenia účtovníctva obce
273/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Vedenie účtovníctva 9/2024
301/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Vedenie účtovníctva 10/2024
336/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Vedenie účtovníctva 11/2024
359/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Vedenie účtovníctva 12/2024
50/2025
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
816,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Účtovné služby 01/2025
87/2025
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
816,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Účtovnícke služby 2/2025
103/2025
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
816,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Účtovnícke služby 3/2025
129/2025
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
816,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Účtovnícke služby 4/2025
1016267
faktúra
MONTAG s.r.o.
36771376
683,21 EUR
21.12.2016
Predmet: Plastové okná na Obecný úrad
1016268
faktúra
MONTAG s.r.o.
36771376
46,99 EUR
29.12.2016
Predmet: Parapety k oknám na Obecný úrad
107/2019
faktúra
MONTAG s.r.o.
36771376
3 683,37 EUR
22.05.2019
Predmet: Okná s príslušenstvom
49/2020
faktúra
MONTAG s.r.o.
36771376
918,07 EUR
03.03.2020
Predmet: Žalúzie - komunitné centrum
175/2020
faktúra
MONTAG s.r.o.
36771376
116,82 EUR
27.07.2020
Predmet: Žalúzie - Základná škola
65/2020
faktúra
Gemerská mediálna spoločnosť, s. r. o.
36792071
50,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Reklama - PR článok
194/2024
faktúra
Gemerská mediálna spoločnosť, s. r. o.
36792071
15,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Inzerát
15/2019
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
10 031,50 EUR
16.09.2019
Predmet: Dodávka elektriny pre špecifikované odberné miesta (viď. príloha) od 02.01.2020.
16/2019
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
8 017,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Dodávka elektriny alebo zemného plynu pre špecifikované odberné miesta (viď. príloha).
31/2019
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
1 200,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu pre špecifikované odberné miesta (viď. príloha). Pripojenie nového OM - Komunitné centrum.
337/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
125,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber elektriny - kultúrny dom rok 2020
339/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
962,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - požiarna zbrojnica rok 2020
340/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
146,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - dom smútku rok 2020
336/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
173,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - obecný úrad 1-3/2020
338/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
846,50 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie 1-3/2020
5/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
100,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka plynu - komunitné centrum 2/2020
6/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
174,00 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny 2020 - šatne
7/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
139,86 EUR
02.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny preplatok 2019 - šatne