obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4012
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
125,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS5211600000R Rimavská Baňa 36 - Kultúrny dom
12/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
50,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS5211597000J Rimavská Baňa 168 - Obecný úrad
13/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
174,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, odberné miesto 24ZSS5211588000K Rimavská Baňa 35 - Šatne T.J.
14/2021
zmluva
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
600,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, odberné miesto SKSPPDIS000810750703 Rimavská Baňa 36 - Kultúrny dom a 168 - Obecný úrad
302/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
8,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodávka plynu- kultúrny dom, obecný úrad - preplatok
303/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
80,41 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie - nedoplatok
307/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
600,19 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodávka plynu - komunitné centrum - preplatok
308/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
117,37 EUR
08.04.2021
Predmet: Dodávka elektriny - hasičská zbrojnica, dom smútku - nedoplatok
68/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
254,96 EUR
14.05.2021
Predmet: Preplatok elektrina komunitné centrum, verejné osvetlenie
88/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
200,28 EUR
31.05.2021
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok - komunitné centrum
90/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
48,57 EUR
31.05.2021
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok- verejné osvetlenie
112/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
63,72 EUR
23.07.2021
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok
116/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
199,36 EUR
23.07.2021
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok
143/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
292,24 EUR
13.09.2021
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok 6/2021
160/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
295,43 EUR
28.09.2021
Predmet: Vyúčt.PREPLATOK EL.7/2021
179/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
258,74 EUR
28.09.2021
Predmet: Vyúčt.PREPLATOK EL. 8/2021
28/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
96,08 EUR
12.10.2021
Predmet: PREPLATOK EL. 1.1.-31.1.
43/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
20,84 EUR
12.10.2021
Predmet: Vyúčt. PREPLATOK EL.2/2021
29/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
668,10 EUR
12.10.2021
Predmet: Vyúčt. PREPLATOK EL.2/2021
230/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
329,87 EUR
02.12.2021
Predmet: Dodávka plynu - nedoplatok
278/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
168,30 EUR
20.12.2021
Predmet: Dodávka elektriny - Požiarna zbrojnica - nedoplatok
279/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
50,39 EUR
20.12.2021
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok
240/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
3 398,67 EUR
20.12.2021
Predmet: Dodávka plynu - preplatok - Obecný úrad, Kultúrny dom
241/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
184,79 EUR
17.01.2022
Predmet: Preplatok elektriny KC/VO
210/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
6,60 EUR
17.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie nedoplatkov elektriny 9/2021
20/2020
objednávka
De-Aqua s.r.o.
36829587
68,80 EUR
30.03.2020
Predmet: BIO dezinfekcia Dezanol
88/2020
faktúra
DE - AQUA, s.r.o.
36829587
68,80 EUR
16.04.2020
Predmet: Dezinfekčný prostriedok
30/2016/11
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
18,00 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za poskytnutie vyjadrenia
40/2017
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
0,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácii v obci Rimavská Baňa
299/2017
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest
36836567
189,06 EUR
05.02.2018
Predmet: Zimná údržba miest.kom.RB
31/2018
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest
36836567
102,30 EUR
14.03.2018
Predmet: zimná údržba ciest
42/2018
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
05.12.2018
Predmet: údržba miestných komunikácií v obci
33/2019
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
68,40 EUR
04.04.2019
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Rimavská Baňa
5/2020
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
10.01.2020
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Rimavská Baňa do 31.03.2020.
40/2020
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
96,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Rimavská Baňa
45/2021
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
30.12.2021
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Rimavská baňa do 31.03.2022
293/2021
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
100,80 EUR
02.02.2022
Predmet: zimná údržba miestnych komunikácií
32/2022
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
72,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Rimavská Baňa
37/2024
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
45,60 EUR
07.02.2024
Predmet: Vyjadrenie - rekonštrukcia chodníka
10/2019
objednávka
Baz s.r.o.
36840114
102,31 EUR
17.04.2019
Predmet: Luxol originál tenkovrstvá lazúra na drevo
95/2019
faktúra
Baz s.r.o.
36840114
102,31 EUR
14.05.2019
Predmet: Luxol originál bezfarebný
65/2021
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Zmluva o bežnom účte ČSOB - prechod z účtu OTP (Sociálny fond)
70/2021
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Poskytnutie služby ČSOB BusinessBanking Lite - služby elektronického bankovníctva 24/7.
69/2021
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Poskytnutie služby ČSOB BusinessBanking Lite - služby elektronického bankovníctva 24/7.
68/2021
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Zmluva o bežnom účte ČSOB - prechod z účtu OTP (Bežný účet obce)
67/2021
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Zmluva o bežnom účte ČSOB - prechod z účtu OTP (Rezervný fond obce)
66/2021
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Zmluva o bežnom účte ČSOB - prechod z účtu OTP (ZŠ s MŠ J.Palkoviča - účet zriaďovateľa, prenesený výkon ŠS)
19/2022
faktúra
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
600,00 EUR
14.02.2022
Predmet: poplatky za vedenie účtu
11/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
20 000,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Poskytnutie peňažných prostriedkov formou kontokorentného úveru do výšky predmetu zmluvy (úverového limitu) na krytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov
12/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
15 000,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o splátkovom úvere č. 4001/13/084 (uzatvorenej 05.11.2013 - Rekonštrukcia strechy Telocvične ZŠ).
13/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
45 000,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o splátkovom úvere č. 4001/19/024 (uzatvorenej 07.10.2019 - Rekonštrukcia zdravotného strediska).
3/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Zmluva o zriadení bežného účtu obce č. 4029712018/7500.
4/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Zmluva o zriadení bežného účtu obce č. 4029712069/7500.
5/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Zmluva o zriadení bežného účtu obce č. 4029712114/7500
25/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Zmluva o bežnom účte ČSOB - prechod z účtu OTP
26/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby ČSOB BusinessBanking Lite (poskytnutie prístupu a možností nakladania s peňažnými prostriedkami na účtoch)
27/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Zmluva o využívaní služby ČSOB BusinessBanking Lite (poskytnutie prístupu)
143/2017
faktúra
Ing. Bartuš Róbert
37058339
294,70 EUR
08.08.2017
Predmet: Roundup proti burine
56/2021
faktúra
Ivan Huťka - Pyros
37138804
71,17 EUR
08.04.2021
Predmet: Materiál na výzdobu - komunitné centrum
262/2021
faktúra
Remper Peter
37302175
30,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Sprostredkovanie poradenstva k DVD Pravda o drogách.
159/2018
faktúra
Ján Muránsky JMD
37303571
268,80 EUR
06.08.2018
Predmet: čistenie odvodňovacích kanálov
5/2016
zmluva
Rastislav Suja
37304011
100,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Sponzorská zmluva - "Stretnutie rodákov"
6/2016
zmluva
Rastislav Suja
37304011
100,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Sponzorská zmluva - "Boj o hrbe"
20160082
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
126,83 EUR
04.04.2016
Predmet: Maliarské pomôcky
20160251
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
21,19 EUR
27.06.2016
Predmet: Faktúra za maliarské pomôcky
20160408
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
102,98 EUR
19.09.2016
Predmet: Faktúra na pletivo a komín
20160651
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
286,73 EUR
21.12.2016
Predmet: Stavebný materiál
20160712
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
33,76 EUR
03.02.2017
Predmet: Nákup materiálu
20170107
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
258,94 EUR
03.05.2017
Predmet: Pletivo - škôlka
124/2019
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
370,28 EUR
20.06.2019
Predmet: Materiál na výmenu okien
159/2019
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
198,24 EUR
19.07.2019
Predmet: Baumit MVR Uni
Baumit beton
baumit fix beton
80/2020
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
500,18 EUR
23.03.2020
Predmet: Stavebný materiál - rekonštrukcia miestnosti obecný úrad
192/2021
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
118,58 EUR
05.10.2021
Predmet: Materiál na betónovanie
158/2022
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
70,87 EUR
10.08.2022
Predmet: Baumit beton
48/2023
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
49,38 EUR
21.02.2023
Predmet: materiál - stierka
257/2023
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
96,40 EUR
25.10.2023
Predmet: debniaca tvárnica - prístrešok NCH
1606001
faktúra
MK hlas-Ing. Makara Konstantin
37466984
2 375,00 EUR
29.07.2016
Predmet: VM Florian - nový obecný rozhlas
16144
faktúra
Tomáš Sloboda
37763423
220,80 EUR
04.04.2016
Predmet: Známky pre psov
16645
faktúra
Tomáš Sloboda
37763423
150,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Známky pre psov (101-201)
222016
faktúra
Občianske združenie RODON Klenovec
37820842
120,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Vystúpenie DFS Zornička a DFS Mladosť na podujatí Mesiac úcty k starším 26.10.2016