Dokumenty:
zobraziť na stránke
591302363
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,75 EUR
14.10.2013
Predmet: Školské mlieko.
15/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
35,90 EUR
14.10.2013
Predmet: Tovar MŠ.
7297867951
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7302840913
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
413111
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
12,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Poplatok eGov.
FV13/0189
faktúra
SOTAC
36189855
213,30 EUR
14.10.2013
Predmet: Súbor CD - Ochrana osobných údajov.
1309337
faktúra
Slovgram
17310598
24,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Poplatok Slovgram Hody 2013
OF/2013/200
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
14.10.2013
Predmet: Vývoz TO.
7309589248
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,71 EUR
14.10.2013
Predmet: Poplatok mobily.
22/2013
zmluva
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
60,00 EUR
02.10.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 26.4.2011
21/2013
zmluva
Občianske združenie V dlani Hrona
42207380
1 660,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dotácie NSK pre implementáciu integrovaných stratégií miestneho rozvoja k projektu OZVDH/NSK2/2013V01-01
20/2013
zmluva
Slovgram
17310598
24,00 EUR
24.09.2013
Predmet: Zmluva č. 1369808 o odmene výkonným umelcom a výrobcom
6130488339
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
19.09.2013
Predmet: Poplatok internet.
2013017
faktúra
Gastrocentrum
42212278
1 140,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Občerstvenie Hody 2013.
0286/2013
faktúra
RVC
0034006656
10,05 EUR
13.09.2013
Predmet: Príručka pre obecných kronikárov.
0329131303
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
221,13 EUR
13.09.2013
Predmet: Odvoz KO.
7437046235
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
13.09.2013
Predmet: EE zálohy.
0224/2013
faktúra
RVC
0034006656
9,60 EUR
13.09.2013
Predmet: Príručka kronikárov.
420140106
faktúra
SUVAHA, spol. s. r. o.
31349765
70,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Finančný spravodaj predplatné 2014
8753781616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,58 EUR
13.09.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
20130297
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
13.09.2013
Predmet: Preventivár PO.
130110
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
23,15 EUR
13.09.2013
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
OF20130124
faktúra
TM Computer
35946083
590,04 EUR
11.09.2013
Predmet: Reinštalácie PC, tlačiarní.
18/2013
faktúra
Norbert Hric - LEONplus
40928781
108,72 EUR
11.09.2013
Predmet: Dlažba.
7327679994
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
7247879759
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
500,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ
213151
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
4 284,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Oprava výtlkov.
2131125155
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
56,28 EUR
11.09.2013
Predmet: Poplatok za verejné použitie hudobných diel - Hody 2013.
112130115
faktúra
Kv.Řezáč s.r.o.
67,04 EUR
11.09.2013
Predmet: Futbalová sieť.
201301701
faktúra
Tripton, s.r.o.
35707747
71,10 EUR
11.09.2013
Predmet: Lampióny, balóny
13/009
faktúra
Peter Lenthár P A F
40926486
137,40 EUR
11.09.2013
Predmet: OOPP.
19/2013
zmluva
Milan Trník
10,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
1/33/2013
objednávka
Gastrocentrum
42212278
10.09.2013
Predmet: Občerstvenie na podujatie "Hody 2013".
18/2013
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
0,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve č. 100 0009.
17/2013
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
0,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - nakladanie s odpadmi.
1/32/2013
objednávka
SOTAC
36189855
210,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Súbor na CD:
1. Ochrana osobných údajov pre obce (nový zákon) vo vzoroch
2. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám pre obce vo vzoroch
1/31/2013
objednávka
Tripton, s.r.o.
71,10 EUR
03.09.2013
Predmet: Dekorácie na akciu ,,Hody 2013"
1/30/2013
objednávka
Kv.Řezáč s.r.o.
46963821
65,83 EUR
03.09.2013
Predmet: Futbalová sieť MINI 3
16/2013
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
0,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Hromadná licenčná zmluva VP/13/01984/002
7308407716
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,71 EUR
22.08.2013
Predmet: Poplatok mobily.
OF/2013/174
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
22.08.2013
Predmet: Odvoz TO.
6130430205
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
22.08.2013
Predmet: Poplatok internet.
1/29/2013
objednávka
SB PRESS
19.08.2013
Predmet: Kalendár obcí na rok 2014
1/28/2013
objednávka
Peter Lenthár P A F
19.08.2013
Predmet: OOPP.
1/27/2013
objednávka
Norbert Hric - LEONplus
40928781
19.08.2013
Predmet: Dlažba a obrubníky.
1/26/2013
objednávka
TM Computer
19.08.2013
Predmet: Servis PC a príslušenstva.
0329131130
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
507,96 EUR
12.08.2013
Predmet: Odvoz KO a kontajner
0329131131
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
96,14 EUR
12.08.2013
Predmet: Preprava kontajnera.
20130262
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.08.2013
Predmet: Činnosť preventivára obce.
7287820664
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
355,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Zemný plyn OCÚ.
20130005
faktúra
M B SONIC Michaela Křenková
76020380
6 637,50 EUR
12.08.2013
Predmet: Dodávka bezdrôtového rozhlasu.
6752824600
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,09 EUR
12.08.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
7297822679
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
OF/2013/150
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
12.08.2013
Predmet: Vývoz TO.
7436992375
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
12.08.2013
Predmet: Záloha EE.
20130262
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.08.2013
Predmet: Činnosť preventivára obce.
21
faktúra
RZMO Tekov
42043069
210,18 EUR
12.08.2013
Predmet: Vyúčtovanie pracovnej cesty.
1/25/2013
objednávka
Ing. Ján Predajniansky - Progeos Geodetická kancelária
12.08.2013
Predmet: Geodetické práce.
15/2013
zmluva
Juraj Hric
10,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
14/2013
zmluva
Bachorec František
10,00 EUR
26.07.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
FV1300100
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
233,80 EUR
20.07.2013
Predmet: Materiál a oprava krovinorezu.
144/2013
faktúra
DDD-Služby - Viliam Baltazár
33116407
576,00 EUR
20.07.2013
Predmet: Postrek proti komárom.
7307236932
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,80 EUR
20.07.2013
Predmet: Poplatok mobily.
12/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
37,25 EUR
15.07.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
7436922063
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
15.07.2013
Predmet: EE zálohy.
6130372070
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
15.07.2013
Predmet: Poplatok internet.
335001155
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
10,15 EUR
15.07.2013
Predmet: Vodné
0751824762
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,04 EUR
15.07.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
20130221
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Činnosť preventivára PO
0329130893
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
213,22 EUR
15.07.2013
Predmet: Odvoz KO.
0011/004898
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
28,99 EUR
15.07.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
20133396
faktúra
SOLID plus s.r.o.
46439692
759,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Drtička konárov HECHT drvic 6389
13/2013
zmluva
M B SONIC Michaela Křenková
76020380
6 637,50 EUR
10.07.2013
Predmet: Zmluva o dielo číslo 2013/006 - dodanie a montáž bezdrôtového rozhlasu.
1/24/2013
objednávka
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
0,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách.
1/23/2013
objednávka
DDD-Služby - Viliam Baltazár
33116407
0,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Dezinsekcia proti komárom.
7317739897
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
355,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ júl 2013.
7252851507
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zemný plyn júl 2013.
003/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
66,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok a úkony s tým spojené.
7306079201
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,46 EUR
02.07.2013
Predmet: Poplatok mobily.
OF/2013/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
02.07.2013
Predmet: Vývoz triedeného odpadu 19.06.2013.