Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/37/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
837,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Antigénové testovanie osôb.
1/36/2021
faktúra
Urgent s.r.o.
35965720
805,50 EUR
22.02.2021
Predmet: Antigénové testovanie osôb.
1/35/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
275,00 EUR
22.02.2021
Predmet: Zemný plyn.
1/34/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
22.02.2021
Predmet: VO nájom.
1/33/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,64 EUR
22.02.2021
Predmet: Poplatok telefón, internet, mobil.
5/2021/zml.
zmluva
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
17.02.2021
Predmet: Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011219
4/2021/zml.
zmluva
E. Kosuková
20,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Prenájom hrobového miesta
1/32/2021
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
05.02.2021
Predmet: PO služby.
1/31/2021
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.02.2021
Predmet: Poplatok za MR.
1/30/2021
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
138,00 EUR
05.02.2021
Predmet: Program na vedenie ŠJ MŠ.
1/29/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
01.02.2021
Predmet: Stravovacie poukážky
1/28/2021
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
398,29 EUR
01.02.2021
Predmet: Odvoz KO
1/27/2021
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
01.02.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/26/2021
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
01.02.2021
Predmet: CO služby
1/25/2021
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
54,00 EUR
01.02.2021
Predmet: Vlajka
1/24/2021
faktúra
PharmaComp s.r.o.
47358203
302,40 EUR
01.02.2021
Predmet: OOPP plošné testovanie
1/23/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
01.02.2021
Predmet: Poplatok mobil
1/22/2021
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
23,33 EUR
01.02.2021
Predmet: Vodné
1/21/2021
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
71,64 EUR
01.02.2021
Predmet: Poplatok za vedenie účtu CP
1/8/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,56 EUR
01.02.2021
Predmet: Poplatok telefón, mobil, internet
1/20/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
91,70 EUR
01.02.2021
Predmet: Zemný plyn
1/19/2021
faktúra
PharmaComp s.r.o.
47358203
254,88 EUR
01.02.2021
Predmet: OOPP na plošné testovanie
1/18/2021
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
164,40 EUR
01.02.2021
Predmet: Stojan na dezinfekciu+bezdotykový dávkovač
3/2021/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna insurance Group
31595545
100,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Poistná zmluva - úrazové poistenie § 10
2/2021/zml.
zmluva
Urgent s.r.o.
35965720
4,50 EUR
22.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - plošné testovanie.
2/2021-obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
164,40 EUR
14.01.2021
Predmet: Stojan na dezinfekciu a bezdotykový dávkovač.
1/2021-obj.
objednávka
PharmaComp s.r.o.
47358203
14.01.2021
Predmet: OOPP na plošné testovanie.
1/2021-zml.
zmluva
A. Bartová
10,00 EUR
14.01.2021
Predmet: Prenájom hrobového miesta Garajová
1/17/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.01.2021
Predmet: VO nájom.
1/16/2021
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
408,08 EUR
11.01.2021
Predmet: Odvoz KO.
1/15/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
76,68 EUR
11.01.2021
Predmet: EE OcÚ vyúčtovanie
1/14/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
17,04 EUR
11.01.2021
Predmet: EE DS vyúčtovanie
1/13/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
120,20 EUR
11.01.2021
Predmet: EE MŠ vyúčtovanie
1/12/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
15,56 EUR
11.01.2021
Predmet: EE KD vyúčtovanie
1/11/2021
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
5,81 EUR
11.01.2021
Predmet: EE VO vyúčtovanie
1/10/2021
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
11.01.2021
Predmet: PO služby.
1/9/2021
faktúra
Dráčik-DIVI s.r.o.
46118985
61,92 EUR
11.01.2021
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/7/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
11.01.2021
Predmet: Jedálne kupóny
1/6/2021
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.01.2021
Predmet: eGov zmluvy-zmluvy
1/5/2021
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.01.2021
Predmet: eGov-obstarávanie
1/4/2021
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Poplatok mobil.
1/3/2021
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/2/2021
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
11.01.2021
Predmet: CO služby.
1/1/2021
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
11.01.2021
Predmet: Obecné noviny
1/2020/dodatok
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodatok č. 5 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 100009
1/178/2020
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
198,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Kalendáre 2021
1/177/2020
faktúra
Prosperplast s.r.o.
02478935
3 274,01 EUR
16.12.2020
Predmet: Kompostéry.
1/176/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
1 035,10 EUR
16.12.2020
Predmet: Odvoz KO + kontajnery
1/175/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
16.12.2020
Predmet: Kancel. kreslá a rohože.
23/2020/zml.
zmluva
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke tablet + sim karta SODB 2021
1/174/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
07.12.2020
Predmet: VO nájom.
1/173/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
327,10 EUR
07.12.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/171/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
07.12.2020
Predmet: PO služby.
1/170/2020
faktúra
KVK PaKo, s.r.o.
43882358
248,58 EUR
07.12.2020
Predmet: Vodoinštalačné práce MŠ.
1/169/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
183,94 EUR
07.12.2020
Predmet: Jedálne kupóny.
1/168/2020
faktúra
Peter Frohn
37859056
284,80 EUR
07.12.2020
Predmet: Mikulášske balíčky.
1/167/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/166/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
07.12.2020
Predmet: CO služby.
11/2020-obj.
objednávka
Prosperplast s.r.o.
3 249,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Kompostéry EVOGREEN850C čierna farba 96 ks.
1/165/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Poplatok mobil.
1/164/2020
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
101,99 EUR
25.11.2020
Predmet: Toner do tlačiarne MŠ.
1/162/2020
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
8 064,76 EUR
25.11.2020
Predmet: Odstránenie havarijného stavu verejného osvetlenia - demontáž a montáž káblového vedenia v obci.
1/161/2020
faktúra
Elektrosped a.s.
35765038
170,20 EUR
25.11.2020
Predmet: Mobilný telefón Samsung Galaxy A 21s
1/155/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,62 EUR
25.11.2020
Predmet: Poplatok telefón, internet.
10/2020-obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
279,60 EUR
11.11.2020
Predmet: Kancelárske stoličky, rohože.
1/160/2020
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
750,32 EUR
09.11.2020
Predmet: Odvoz KO + kontajner.
1/159/2020
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.11.2020
Predmet: VO nájom.
1/158/2020
faktúra
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
00168882
1 140,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Nákupné poukážky.
1/157/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
260,90 EUR
09.11.2020
Predmet: Zemný plyn.
1/156/2020
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
09.11.2020
Predmet: PO služby.
1/154/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
09.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny.
1/153/2020
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/152/2020
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
09.11.2020
Predmet: CO služby.
1/151/2020
faktúra
3W Slovakia s.r.o.
36746045
95,40 EUR
09.11.2020
Predmet: Poplatok virtuálny cintorín.
9/2020/obj.
objednávka
Elektrosped a.s.
35765038
170,20 EUR
06.11.2020
Predmet: Mobilný telefón Samsung Galaxy
22/2020/zml.
zmluva
Energiepark s.r.o.
45362319
0,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Zmluva o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky verejných elektrární.
21/2020/zml.
zmluva
Ministerstvo financií SR
00151742
6 611,00 EUR
30.10.2020
Predmet: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
1/150/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,09 EUR
23.10.2020
Predmet: Poplatok mobil.
1/148/2020
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
16,84 EUR
23.10.2020
Predmet: Vodné.
1/147/2020
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
71,64 EUR
23.10.2020
Predmet: Poplatok za vedenie účtu CP.