Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2020/obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
121,20 EUR
09.01.2020
Predmet: Skartovač.
1/195/2019
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
1 536,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Veľkokapacitný kontajner.
35/2019/zml.
zmluva
Tibor Kardoš
59,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zmluva o prenájme kultúrneho domu.
1/187/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,83 EUR
18.12.2019
Predmet: Poplatok telefón.
1/194/2019
faktúra
RANČ u BOBIHO, s.r.o.
34115226
250,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Jazda kočom - Mikuláš.
1/193/2019
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Služby za zverejňovanie - zmluvy.
1/192/2019
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Služby za zverejňovanie - obstarávania.
1/188/2019
faktúra
Gitela Oňová
540,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Umelecký program.
1/190/2019
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,40 EUR
11.12.2019
Predmet: Poplatok SOZA - posedenie s dôchodcami.
1/191/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.12.2019
Predmet: VO nájom.
1/189/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
361,51 EUR
11.12.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/185/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
11.12.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/182/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
11.12.2019
Predmet: PO služby.
1/183/2019
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
89,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Právo pre ROPO a obce.
1/184/2019
faktúra
TM SLOVAKIA s.r.o.
35946083
795,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Zálohovacie zariadenie Synology.
1/186/2019
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
93,60 EUR
11.12.2019
Predmet: Obecné noviny.
1/181/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
251,94 EUR
11.12.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/180/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
11.12.2019
Predmet: CO služby.
1/179/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
34/2019/zml.
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178 454
14,40 EUR
09.12.2019
Predmet: Poplatok SOZA - posedenie s dôchodcami.
33/2019/zml.
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb - elektronická pečať.
32/2019/zml.
zmluva
Viera Guštárová
20,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
1/2019/dodatok
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
0,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Dodatok č. 4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 100009
1/174/209
faktúra
Matej Nagy
40926133
950,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Betlehem.
1/177/2019
faktúra
Jozef Kurkin
43060765
270,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Obruba pieskoviska, oprava stolov.
1/176/2019
faktúra
Vojtech Kuman
43303501
108,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Obrusy.
1/173/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
1 010,43 EUR
25.11.2019
Predmet: Odvoz KO+kontajner
1/167/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,63 EUR
25.11.2019
Predmet: Poplatok telefón.
1/175/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,95 EUR
25.11.2019
Predmet: Školské mlieko.
1/172/2019
faktúra
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
1 140,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Nákupné poukážky.
4/2019/obj.
objednávka
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
1 140,00 EUR
15.11.2019
Predmet: Nákupné poukážky.
1/171/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
15,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Poplatok internet.
1/170/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.11.2019
Predmet: VO-nájom.
1/169/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
12.11.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/168/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
12.11.2019
Predmet: PO služby.
1/166/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/165/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
12.11.2019
Predmet: CO služby.
1/164/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,01 EUR
12.11.2019
Predmet: Poplatok mobil.
1/163/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
190,87 EUR
12.11.2019
Predmet: Odvoz kontajner.
31/2019/zml.
zmluva
Iveta Gaučíková
200,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Príkazná zmluva - zhotovenie projektu.
3/2019/obj.
objednávka
Ferex s.r.o.
17682258
1 500,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Veľkoobjemový kontajner.
30/2019/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
0,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Dohoda s ÚPSVaR Levice - MOS § 10
1/152/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,49 EUR
22.10.2019
Predmet: Poplatok telefón.
1/162/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
18,14 EUR
22.10.2019
Predmet: Vodné.
1/161/2019
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Audit účtovnej závierky 2018.
1/160/2019
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Poplatok za vedenie účtu CP.
1/159/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,95 EUR
22.10.2019
Predmet: Školské mlieko.
1/158/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
15,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Poplatok internet.
1/153/2019
faktúra
Agroservis-Západ s.r.o.
46153551
65,39 EUR
22.10.2019
Predmet: Údržba kosačiek.
1/154/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
22.10.2019
Predmet: VO nájom.
1/155/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
380,51 EUR
22.10.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/156/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
22.10.2019
Predmet: PO služby.
1/157/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
22.10.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/150/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/149/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
22.10.2019
Predmet: CO služby.
1/151/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
22.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
29/2019/zml.
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.
28/2019/zml.
zmluva
IB mont, s.r.o.
36611573
20 668,16 EUR
01.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo - rekonštrukcia strechy obecnej budovy.
1/147/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
6,74 EUR
27.09.2019
Predmet: Poplatok mobil.
1/148/2019
faktúra
3W Slovakia s.r.o.
36746045
84,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Licencia Virtuálny cintorín.
1/146/2019
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
175,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Časopis Účto.Ropo a obcí.
1/144/2019
faktúra
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
9 591,60 EUR
27.09.2019
Predmet: Traktorová kosačka s príslušenstvom.
1/137/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,04 EUR
27.09.2019
Predmet: Poplatok pevná linka.
1/143/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,84 EUR
27.09.2019
Predmet: Školské mlieko.
1/142/2019
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
27.09.2019
Predmet: Poplatok Dni obce.
1/140/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
15,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Poplatok internet.
1/141/2019
faktúra
REVMONTOP
14081636
193,05 EUR
27.09.2019
Predmet: Plynové revízie.
27/2019/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna insurance Group
31595545
56,16 EUR
23.09.2019
Predmet: Úrazové poistenie MŠ šk. rok 2019/2020
26/2019/zml.
zmluva
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
9 591,60 EUR
23.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva - traktorová kosačka.
25/2019/zml.
zmluva
BCF ENERGY s.r.o.
51966255
0,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny.
24/2019/zml.
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
16.09.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
1/138/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
368,18 EUR
10.09.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/139/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.09.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/136/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.09.2019
Predmet: VO-nájom.
1/134/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
10.09.2019
Predmet: PO služby.
1/133/2019
faktúra
LEVSEM, spol. s.r.o.
31443931
124,80 EUR
10.09.2019
Predmet: Divina.
1/132/2019
faktúra
CTF s.r.o.
44234279
180,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Ozvučenie kultúrneho programu.
1/130/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/129/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.09.2019
Predmet: CO služby.
1/131/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
10.09.2019
Predmet: Jedálne kupóny.