Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/128/2019
faktúra
Ing. Zuzana Matušková
52547248
200,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Verejné obstarávanie.
2/2019/obj.
objednávka
AGROSERVIS spol. s.r.o.
31441751
9 591,60 EUR
05.09.2019
Predmet: Traktorová kosačka.
23/2019/zml.
zmluva
Mátyás Zoltán e. v.
720,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Zmluva o dielo - Dni obce - Matyi és a hegedus.
1/127/2019
faktúra
SOZA
00178454
22,80 EUR
26.08.2019
Predmet: Poplatok SOZA.
1/125/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
188,31 EUR
26.08.2019
Predmet: Odvoz kontajner.
1/124/2019
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
88,90 EUR
26.08.2019
Predmet: Šport. pohár+diplom.
1/121/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,95 EUR
26.08.2019
Predmet: Poplatok telefón.
1/122/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
16,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Poplatok internet.
1/123/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
337,87 EUR
26.08.2019
Predmet: Odvoz KO.
22/2019/zml.
zmluva
SOZA
00178454
22,80 EUR
26.08.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA.
1/119/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
09.08.2019
Predmet: PO služby.
1/120/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.08.2019
Predmet: VO nájom.
1/118/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
09.08.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/117/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
09.08.2019
Predmet: CO služby.
1/115/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
09.08.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/116/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
09.08.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
21/2019/zml.
zmluva
Ľudovít Molnár
20,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta 33 dvojhorob Haluzová
1/114/2019
faktúra
MAZY Silvia Matušková
41061969
240,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Výkon verejného obstarávania.
1/106/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,25 EUR
22.07.2019
Predmet: Poplatok telefón.
1/112/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
198,07 EUR
22.07.2019
Predmet: Odvoz kontajnera.
1/109/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Poplatok internet.
1/111/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
24,63 EUR
22.07.2019
Predmet: Vodné.
1/110/2019
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Poplatok za vedenie účtu cenných papierov.
1/108/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
381,02 EUR
22.07.2019
Predmet: Odvoz KO.
20/2019/zml.
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
700,00 EUR
22.07.2019
Predmet: Dotácia NSK Nitra Dni obce Bajka
1/107/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
16.07.2019
Predmet: VO nájom.
1/105/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
16.07.2019
Predmet: PO služby.
1/104/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
16.07.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/103/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
16.07.2019
Predmet: CO služby.
1/101/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
16.07.2019
Predmet: Jedálne kupóny
1/162/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1/99/2019
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
136,42 EUR
16.07.2019
Predmet: Toner do tlačiarne.
1/94/2019
faktúra
RANČ u BOBIHO, s.r.o.
34115226
320,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Jazda vozom - deň detí.
1/98/2019
faktúra
IB mont, s.r.o.
36611573
2 670,04 EUR
25.06.2019
Predmet: Oprava a náter fasády domu smútku.
1/95/2019
faktúra
SOZA
00178454
10,80 EUR
25.06.2019
Predmet: Poplatok Deň detí.
1/93/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
7,51 EUR
25.06.2019
Predmet: Tlačivá MŠ.
1/94/2019
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
342,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Programy na účt. evid. obyv. a mzdy.
1/87/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,37 EUR
25.06.2019
Predmet: Poplatok telefón.
1/92/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Poplatok internet.
1/91/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
25.06.2019
Predmet: VO - nájom.
19/2019/zml.
zmluva
SOZA
00178454
10,80 EUR
17.06.2019
Predmet: SOZA hromadná licenčná zmluva Deň detí
18/2019/zml.
zmluva
Zsolt Paló
20,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta
1/90/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
10.06.2019
Predmet: PO služby
1/89/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
550,07 EUR
10.06.2019
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/88/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.06.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/84/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/86/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.06.2019
Predmet: CO služby.
1/85/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
240,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Plastové nádoby 120 l.
17/2019/zml.
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve č. CO-5-2008 o výpožičke CO materiálu.
16/2019/zml.
zmluva
Eva Budinská
20,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
1/83/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
23.05.2019
Predmet: Školské mlieko
15/2019/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
93,12 EUR
23.05.2019
Predmet: Dohoda číslo 19/15/052/26 § 52
14/2019/zml.
zmluva
František Vida
20,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
13/2019/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna insurance Group
31595545
39,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Úrazové poistenie § 12
1/81/2019
faktúra
KVK PaKo s.r.o.
43882358
143,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Údržba pisoárov v KD.
1/80/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
906,13 EUR
23.05.2019
Predmet: Odvoz KO + kontajner
1/74/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,03 EUR
23.05.2019
Predmet: Poplatok telefón.
12/2019/zml.
zmluva
Vojtech Paló
10,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
11/2019/zml.
zmluva
Pavol Hipszki
20,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Zmluva na prenájom hrobového miesta.
1/79/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Poplatok internet.
1/77/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.05.2019
Predmet: VO-nájom.
1/76/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
10.05.2019
Predmet: PO služby.
1/75/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
10.05.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/78/2019
faktúra
Papilion plus s.r.o.
50751875
50,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Servis a montáž žalúzií.
1/73/2019
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.05.2019
Predmet: CO služby.
1/71/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/72/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
10.05.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/70/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
199,10 EUR
10.05.2019
Predmet: Odvoz kontajner.
10/2019/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna insurance Group
31595545
6,50 EUR
06.05.2019
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie.
1/69/2019
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
41,10 EUR
26.04.2019
Predmet: Filter olejový.
9/2019/zml.
zmluva
ÚPSVaR
30794536
280,69 EUR
26.04.2019
Predmet: Dohoda č. 19/15/50j/33
1/66/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
23.04.2019
Predmet: Školské mlieko.
1/58/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,65 EUR
23.04.2019
Predmet: Poplatok telefón.
1/68/2019
faktúra
Zoltán Fabian
43325785
58,06 EUR
23.04.2019
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov.
1/64/2019
faktúra
Združenie vidieckeho turizmu HRON
36105856
100,00 EUR
23.04.2019
Predmet: Členské.
1/63/2019
faktúra
Papilion plus s.r.o.
50751875
150,00 EUR
23.04.2019
Predmet: Servis plastových okien.
1/65/2019
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
23.04.2019
Predmet: Poplatok za vedenie účtu.
1/62/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
20,74 EUR
23.04.2019
Predmet: Vodné.
1/61/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
23.04.2019
Predmet: Poplatok internet.
8/2019/zml.
zmluva
Ondrej Kóša
20,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta.