Dokumenty:
zobraziť na stránke
42/2018/zml.
zmluva
Ondrej Kóša
10,00 EUR
17.12.2018
Predmet: Zmluva na prenájom hrobového miesta.
41/2018/zml.
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Zmluva o audítorských službách.
1/205/2018
faktúra
Spevácky súbor ľudových piesní Lipka
42333962
100,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Kultúrny program.
1/203/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
231,94 EUR
06.12.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/202/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
06.12.2018
Predmet: Obecné noviny.
1/201/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/200/2018
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
6,47 EUR
06.12.2018
Predmet: Tlačiarenské služby - ŠEKY
3/2018/obj.
objednávka
Nomiland, s.r.o.
36174319
126,50 EUR
06.12.2018
Predmet: Didaktické pomôcky - MŠ.
40/2018/zml.
zmluva
Jana Molnárová
20,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Zmluva na prenájom hrobového miesta.
39/2018/zml.
zmluva
EKOTEC, spol. s.r.o.
00687022
138,00 EUR
03.12.2018
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihrisko.
1/198/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
28.11.2018
Predmet: Školské mlieko.
1/199/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
41,59 EUR
28.11.2018
Predmet: Materiál § 52 - ČP.
1/189/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,04 EUR
28.11.2018
Predmet: Poplatok telefón.
1/196/2018
faktúra
COOP Jednota Nové Zámky
00168882
1 160,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Nákupné poukážky.
1/195/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
890,48 EUR
28.11.2018
Predmet: Odvoz KO + kontajner
38/2018/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna insurance Group
31595545
42,25 EUR
28.11.2018
Predmet: Úrazové poistenie.
37/2018/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna insurance Group
31595545
6,50 EUR
28.11.2018
Predmet: Úrazové poistenie.
36/2018/zml.
zmluva
Silvia Vidová
30,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 83
35/2018/zml.
zmluva
Silvia Vidová
20,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 84
1/194/2018
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Poplatok internet.
1/193/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.11.2018
Predmet: VO - nájom.
1/192/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/190/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
12.11.2018
Predmet: CO služby.
1/191/2018
faktúra
IB mont. s.r.o.
36611573
3 014,81 EUR
12.11.2018
Predmet: Oprava vonkajšieho chodníka.
1/185/2018
faktúra
JD ROZHLASY s.r.o.
27797007
103,16 EUR
12.11.2018
Predmet: Údržba miestneho rozhlasu.
1/187/2018
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
12.11.2018
Predmet: PO služby.
1/188/2018
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
46,99 EUR
12.11.2018
Predmet: Vlajka.
1/184/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/186/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
331,94 EUR
12.11.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/183/2018
faktúra
OZ Šťastný domov-Happy House
42206553
80,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Príspevok do útulku.
34/2018/zml.
zmluva
Zlatica Šárkoziová
30,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
1/180/2018
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
47,28 EUR
26.10.2018
Predmet: Diplomy pre poslancov.
1/179/2018
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
236,28 EUR
26.10.2018
Predmet: Sady pre poslancov.
1/170/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,07 EUR
26.10.2018
Predmet: Poplatok telefón.
1/176/2018
faktúra
RZMO Tekov
42043069
50,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Náklady za výjazdové rokovanie.
1/175/2018
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Poplatok za vedenie účtu.
1/178/2018
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Audit účtovnej závierky.
1/177/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
26.10.2018
Predmet: Školské mlieko.
33/2018/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna insurance Group
31595545
47,52 EUR
22.10.2018
Predmet: Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie.
32/2018/zml.
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
307945536
175,08 EUR
22.10.2018
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti.
31/2018/zml.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
307945536
0,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Dohoda č. 18/15/010/96 - § 10 (32 hod.)
31/2018/zml.
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
307945536
0,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Dohoda č. 18/15/010/96 - § 10 (32 hod.)
30/2018/zml.
zmluva
Alžbeta Goralová
10,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o prenájme hrobového miesta.
1/173/2018
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Poplatok internet.
1/174/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
31,10 EUR
12.10.2018
Predmet: Vodné.
1/172/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
225,30 EUR
12.10.2018
Predmet: Odvoz KO.
1/171/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.10.2018
Predmet: VO nájom.
1/169/2018
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
12.10.2018
Predmet: PO služby.
1/168/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/167/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
12.10.2018
Predmet: CO služby.
1/166/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
211,94 EUR
12.10.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/163/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
12.10.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/164/2018
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
12.10.2018
Predmet: Poplatok Dni obce Sega és Frédó.
1/165/2018
faktúra
Vladimír Viglaš-REVMONTOP
14081636
236,87 EUR
12.10.2018
Predmet: Plynová revízia.
29/2018/zml.
zmluva
Milan Viglaš
38,77 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme.
28/2018-zml.
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
01.10.2018
Predmet: Hromadná licenčná zmluva SOZA Dni obce 2018.
1/161/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
121,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Časopis ÚČTO. ROPO A OBCÍ
1/159/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
26.09.2018
Predmet: Školské mlieko.
1/152/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,06 EUR
26.09.2018
Predmet: Poplatok pevná linka.
1/158/2018
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
84,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Licencia Virtuálny cintorín.
1/155/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,82 EUR
26.09.2018
Predmet: Materiál § 52.
1/153/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
26.09.2018
Predmet: VO-nájom.
1/154/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
219,40 EUR
26.09.2018
Predmet: Odvoz KO.
1/157/2018
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Poplatok internet.
1/151/2018
faktúra
Robota Roderik Száraz
51015773
522,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Občerstvenie Dni obce Bajka.
1/148/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
07.09.2018
Predmet: CO služby.
1/149/2018
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
07.09.2018
Predmet: PO služby.
1/150/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/145/2018
faktúra
Bartoš Pavol, s.r.o.
46575570
2 200,02 EUR
07.09.2018
Predmet: Hovädzie mäso Dni obce Bajka.
1/144/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/143/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
07.09.2018
Predmet: Jedálne kupóny.
1/146/2018
faktúra
SOZA
00178454
22,80 EUR
07.09.2018
Predmet: Poplatok Dni obce Bajka - DJ Ďurček.
1/147/2018
faktúra
SOZA
00178454
14,40 EUR
07.09.2018
Predmet: Poplatok SOZA Dni obce Bajka - Otto Weiter.
1/142/2018
faktúra
Juraj Pidima ml.
37427695
200,00 EUR
07.09.2018
Predmet: Ozvučenie kultúrneho podujatia Dni obce Bajka.
27/2018/zml.
zmluva
SOZA
00178454
14,40 EUR
03.09.2018
Predmet: Poplatok Soza Dni obce.
26/2018/zml.
zmluva
SOZA
00178454
22,80 EUR
03.09.2018
Predmet: Poplatok SOZA Dni obce.
1/141/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
56,50 EUR
28.08.2018
Predmet: Materiál § 52.
1/131/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
37,19 EUR
28.08.2018
Predmet: Poplatok telefón.
1/138/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
137,09 EUR
28.08.2018
Predmet: Odvoz kontajner.
1/137/2018
faktúra
VYDRA s.r.o.
35844311
36,25 EUR
28.08.2018
Predmet: Drevená tabuľa.