Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/60/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
392,34 EUR
08.04.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/59/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
08.04.2019
Predmet: VO prenájom.
1/55/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
08.04.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/56/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
08.04.2019
Predmet: PO služby.
1/57/2019
faktúra
RIPEX náradie s.r.o.
47995386
29,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Nabíjačka.
1/54/2019
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
08.04.2019
Predmet: CO služby.
1/52/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
08.04.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/53/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/51/2019
faktúra
Občianske združenie Tekov-Hont
42211824
200,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Členský príspevok.
7/2019/dohoda
zmluva
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
0,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy.
1/50/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
225,56 EUR
26.03.2019
Predmet: Vývoz kontajner.
1/40/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,96 EUR
26.03.2019
Predmet: Poplatok telefón.
1/47/2019
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
20,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Vlajka.
1/46/2019
faktúra
Jozef Šmrhola-OLYMP
32581190
58,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Vlajky.
1/45/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Poplatok internet.
1/48/2019
faktúra
JD ROZHLASY s.r.o.
307,99 EUR
26.03.2019
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu.
6/2019/zml.
zmluva
Hipszká Alica
30,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Zmluva na prenájom hrobového miesta.
5/2019/zml.
zmluva
Hipszká Alica
60,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Zmluva na prenájom hrobového miesta.
3/2019/zml.
zmluva
ELGAS, k. s.
36314242
25,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu.
4/2019/zml.
zmluva
Hipszká Alica
30,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Zmluva na prenájom hrobového miesta.
2/2019/zml.
zmluva
Ján Hipský
20,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Zmluva o prenájme hrobového miesta.
1/44/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.03.2019
Predmet: VO-nájom.
1/43/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
314,75 EUR
11.03.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/39/2019
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.03.2019
Predmet: CO služby.
1/42/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,70 EUR
11.03.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/41/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
11.03.2019
Predmet: PO služby.
1/38/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
11.03.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/37/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/36/2019
faktúra
Metro
45952671
430,43 EUR
11.03.2019
Predmet: Materiál - obecná zabíjačka.
1/35/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
11.03.2019
Predmet: Školské mlieko.
1/34/2019
faktúra
Orange Slovensko
35697270
0,02 EUR
25.02.2019
Predmet: Poplatok mobil.
1/33/2019
faktúra
Monika Matušková
43348246
54,28 EUR
25.02.2019
Predmet: Materiál § 52.
1/26/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
17,59 EUR
25.02.2019
Predmet: Poplatok telefón.
1/32/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Poplatok internet.
1/31/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
11.02.2019
Predmet: PO služby.
1/3/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.02.2019
Predmet: EE VO - nájom.
1/29/2019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
311,18 EUR
11.02.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/28/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
488,70 EUR
11.02.2019
Predmet: Zemný plyn.
1/24/2019
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/27/2019
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.02.2019
Predmet: CO služby.
1/25/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
11.02.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/22/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
11.02.2019
Predmet: Poplatok MR.
1/21/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
6,10 EUR
11.02.2019
Predmet: Tlačivá MŠ.
1/20/2019
faktúra
Monika Matušková
43348246
35,87 EUR
11.02.2019
Predmet: Materiál ČP, náradie, OOPP § 52
1/17/2019
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
28,51 EUR
11.02.2019
Predmet: Vodné.
1/19/2019
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
11.02.2019
Predmet: Poplatok MR.
1/18/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
109,20 EUR
11.02.2019
Predmet: Vešiak, rohožka.
1/2019/zml.
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
22.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobil MŠ Bajka - Slovak Telekom.
1/15/2019
faktúra
JELLYFISH o.c.p., a.s.
35799072
54,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Poplatok za vedenie účtu - cenné papiere.
1/4/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Poplatok pevná linka.
1/14/2019
faktúra
Tatranská mliekareň, a. s.
31654363
0,96 EUR
21.01.2019
Predmet: Školské mlieko.
1/8/2019
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
6,78 EUR
21.01.2019
Predmet: EE - vyúčtovanie.
1/9/2019
faktúra
BCF s.r.o.
36597007
14,09 EUR
21.01.2019
Predmet: EE- vyúčtovanie.
1/10/2019
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
21.01.2019
Predmet: VO - nájom.
1/112019
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
187,43 EUR
21.01.2019
Predmet: Odvoz KO.
1/12/2019
faktúra
Slovanet, a.s.
35954612
14,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Poplatok internet.
1/13/2019
faktúra
Bc. Radoslav Tóth - AREDO
37426796
235,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Skriňa, kryt na gamatky.
1/2019/obj.
objednávka
B2B Partner s.r.o.
109,20 EUR
18.01.2019
Predmet: Vešiak, rohož.
1/2/2019
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
11.01.2019
Predmet: PO služby.
1/222/2018
faktúra
osobnyudaj. sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby.
1/3/2019
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
11.01.2019
Predmet: CO služby.
1/1/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
413,14 EUR
11.01.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
1/223/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
79,80 EUR
11.01.2019
Predmet: Časopis pre ROPO a OBCE.
1/220/2018
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
192,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Kalendáre 2019
Dodatok č. 3
dodatok
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
0,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o zbere,vývoze a zneškodnení odpadu č. 100009.
1/219/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
164,18 EUR
18.12.2018
Predmet: Odvoz kontajnera.
1/218/2018
faktúra
TM SLOVAKIA, s.r.o.
35946083
188,21 EUR
18.12.2018
Predmet: PC materiál + servis
1/217/2018
faktúra
3W Slovakia, s.r.o.
36746045
19,68 EUR
18.12.2018
Predmet: Aktualizácia virtuálny cintorín.
1/206/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,52 EUR
18.12.2018
Predmet: Poplatok telefón.
1/215/2018
faktúra
Ranč. u Bobiho s.r.o.
34115226
200,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Jazda kočom - Mikuláš.
1/216/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
32,08 EUR
18.12.2018
Predmet: Materiál § 52-ČP, OOPP, náradie.
1/204/2018
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
30,00 EUR
18.12.2018
Predmet: CO služby.
1/207/2018
faktúra
Ing. Mária Fabianová-FM
40669246
33,20 EUR
18.12.2018
Predmet: PO služby.
1/208/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
280,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Zemný plyn.
1/209/2018
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
244,40 EUR
18.12.2018
Predmet: Odvoz KO.
1/214/2018
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
126,50 EUR
18.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ.
1/212/2018
faktúra
EKOTEC, spol. s.r.o.
00687022
165,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska.
1/213/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
18.12.2018
Predmet: VO-nájom
1/211/2018
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
18.12.2018
Predmet: eGov - obstarávania.
1/210/2018
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Poplatok eGov-zmluvy.