samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0513-12-EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
1 078,92 EUR
24.08.2012
Predmet: 18 ks kancelárskych stoličiek podľa prílohy.
0516-12-EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
352,80 EUR
24.08.2012
Predmet: 20 kusov rokovacích stoličiek podľa prílohy.
0466-12-EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
316,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Kancelárske kreslo Executive Wood Extra
0399-12-EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
316,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Kancelárske kreslo Executive Wood Extra
B/0278/12
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
1 198,80 EUR
27.03.2012
Predmet: Kancelárske stoličky - 20ks
0064-12-EO
objednávka
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
1 198,80 EUR
24.02.2012
Predmet: Objednávka na zakúpenie 20 ks kancelárskych stoličiek podľa prílohy v celkovej cene 1198,80 Eur s DPH.
B/1764/14
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
12.01.2015
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 11/2014
B/1587/14
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
26.11.2014
Predmet: Offline monitoring, online monitoring- za 10/2014
B/1366/14
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
04.11.2014
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 09/2014
B/1197/14
faktúra
Slovakia Online, s.r.o.
31402445
610,52 EUR
13.10.2014
Predmet: Offline monitoring,online monitoring- za 08/2014+nad rámec bal. články
B/1081/14
faktúra
Slovakia Online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
03.09.2014
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 07/2014
B/0882/14
faktúra
Slovakia Online, s.r.o.
31402445
580,20 EUR
28.07.2014
Predmet: Offline monitoring,online monitoring- za 06/2014+nad rámec bal. články
B/0723/14
faktúra
Slovakia Online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
25.06.2014
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 05/2014
B/0405/14
faktúra
Slovakia Online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
04.06.2014
Predmet: Offline monitoring, online monitoring- za 03/2014
B/0575/14
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
23.05.2014
Predmet: Offline monitoring, online monitoring- za 04/2014
B/0254/14
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
790,87 EUR
24.03.2014
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 02/2014+nad rámec bal." Online monitoring"
B/2163/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
25.02.2014
Predmet: Offline monitoring,online monitoring- za 12/2013
B/0133/14
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
25.02.2014
Predmet: Offline monitoring,online monitoring- za 01/2014
B/1949/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
18.12.2013
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 11/2013
B/1778/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
28.11.2013
Predmet: Offline monitoring, online monitoring- za 10/2013
B/1540/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
631,27 EUR
05.11.2013
Predmet: Offline monitoring,online monitoring plus nad rámec balíka "Online monitoring"- za 09/2013
B/1343/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
26.09.2013
Predmet: offline monitoring, online monitoring - za 08/2013
B/1184/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
11.09.2013
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 07/2013
B/1052/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
25.07.2013
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 06/2013
B/0845/13
faktúra
Slovakia Online s.r.o.
31402445
438,16 EUR
03.07.2013
Predmet: offline monitoring,online monitoring- za 05/2013
B/0657/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
10.06.2013
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 04/2013
B/0434/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
23.04.2013
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 03/2013
B/0266/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
26.03.2013
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 02/2013
B/0104/13
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
15.02.2013
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 01/2013
B/2031/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
15.01.2013
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za12/2012
B/1848/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
20.12.2012
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 11/2012
B/1626/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
21.11.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 10/2012
B/1415/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
22.10.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 09/2012
B/1207/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
20.09.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 08/2012
B/1046/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
28.08.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 07/2012
B/0919/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
24.07.2012
Predmet: Offline monitoring,online monitoring - za 06/2012
B/0739/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
09.07.2012
Predmet: offline monitoring,online monitoring - za 05/2012
B/0577/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
23.05.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 04/2012
B/0412/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
457,31 EUR
26.04.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 03/2012+nad rámec balíka "Online monitoring"
B/0111/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
599,35 EUR
26.04.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 01/2012 + nad rámec balíka "Online monitoring".
B/0256/12
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
452,52 EUR
14.03.2012
Predmet: Offline monitoring, online monitoring - za 02/2012 + nad rámec balíka "Online monitoring"
B/2169/11
faktúra
Slovakia online, s.r.o.
31402445
438,16 EUR
02.02.2012
Predmet: Denný offline monitoring-12/2011
2016-431-SaRP
zmluva
B.M.A. s.r.o.
31402119
0,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Predmetom zmluvy je udelenie súhlasu (licencie) na:
2.1 Použitie grafických výstupov, brožúry Biologically degradable bio-plastics v slovenskej, anglickej, nemeckej a talianskej jazykovej verzii, v originálnej verzii so zdrojovými dátami, ako aj dielčích častí brožúr a grafiky brožúr.
2.2 Použitie videí, Biologically degradable bio-plastics v slovenskej, anglickej, nemeckej a talianskej jazykovej verzii, v originálnej verzii, ako aj dielčích častí videí a grafiky videí.
2016-366-SaRP
dodatok
B.M.A., spol.s.r.o.
31402119
110 576,81 EUR
06.07.2016
Predmet: Predmet Dodatku č. 1
1. Týmto Dodatkom č. 1 sa ruší bod 3.1. Zmluvy a nahrádza sa novým bodom, v nasledujúcom znení:
„3.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na celkovej cene za predmet zmluvy vo výške:
92 147,34 Eur bez DPH, t. j. 110 576,81 Eur s DPH, pričom DPH predstavuje sumu vo výške 18 429,47 Eur.“
2. Týmto Dodatkom č. 1 sa vypúšťa doterajšia príloha č. 1 Zmluvy (Podrobný popis zákazky) a nahrádza sa novou prílohou č. 1 Podrobný popis zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.
3. Týmto Dodatkom č. 1 sa vypúšťa doterajšia príloha č. 2 Zmluvy (Podrobný rozpis ceny) a nahrádza sa novou prílohou č. 2 Podrobný rozpis ceny, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1.
2016-366-SaRP
zmluva
B.M.A., spol.s.r.o.
31402119
100 561,16 EUR
21.06.2016
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so zabezpečením komplexných služieb počas podujatia - 7. Európskeho samitu regiónov a miest, pozostávajúcich najmä z prípravy, návrhu a kompletnej realizácie organizačných, technických a kultúrnych služieb, vrátane dopravy potrebného tovaru na miesto plnenia, poskytovaných podľa pravidiel diplomatického protokolu (vyššia úroveň poskytovaných štandardov kvality), ich estetického prevedenia a profesionality personálu.
1.2. Predmet zmluvy podľa bodu 1.1 tohto článku zahŕňa:
a) služby organizačného zabezpečenia podujatia,
b) služby technického zabezpečenia podujatia,
c) služby kultúrneho zabezpečenia podujatia.
1.3. Podrobná špecifikácia jednotlivých služieb podľa tohto článku je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
0328/15/EO
objednávka
B.M.A., s.r.o.
31402119
23 976,00 EUR
24.06.2015
Predmet: Zhotovenie kreatívneho konceptu a následná realizácia propagácie BSK v rámci EXPO 2015, ktorá sa uskutoční v termíne 29.06-05.07.2015 v Miláne (Taliansko). Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0621/12
faktúra
City Hotels Slovakia, a.s., Prevádzka: Hotel Junior
31400078
81,00 EUR
07.06.2012
Predmet: Pracovné stretnutie sestier samosprávnych krajov - obedové menu.
0303-12-EO
objednávka
City Hotels Slovakia, a.s., Prevádzka: Hotel Junior
31400078
81,00 EUR
24.05.2012
Predmet: Obedové menu na pracovné stretnutie sestier samosprávnych krajov za účasti zástupcov MZ SR a Slovenskej komory sestier a pôrod. asistentiek.
B/1857/14
faktúra
Ultra Print, s.r.o.
31399088
224,40 EUR
12.01.2015
Predmet: Projekt EdTRANS-1000ks-informač. letákov pre absolventov stredných škôl
B/1856/14
faktúra
Ultra Print, s.r.o.
31399088
238,80 EUR
12.01.2015
Predmet: Projekt EdTRANS - za vyhotovenie - 1500 ks - informač. brožúr pre projekt EdTRANS.
0689/14/EO
objednávka
Ultra Print, s.r.o.
31399088
224,40 EUR
11.12.2014
Predmet: Výroba a dodanie 1000 ks informačných letákov pre absolventov stredných odborných škôl spracovaných v rámci projektu EdTRANS. Predmetom zákazky je zabezpečenie grafického návrhu, tlače a dodávky 1000 ks plnofarebných letákov podľa zadania. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Termín pre dodanie brožúr je 10.12.2014. Prosíme o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
0655/14/EO
objednávka
Ultra Print, s.r.o.
31399088
238,80 EUR
28.11.2014
Predmet: Zabezpečenie výroby a dodania 1500 ks informačných brožúr pre projekt EdTRANS. Predmetom zákazky je zabezpečenie grafického návrhu, tlače a dodávky plnofarebných brožúr podľa zadania. Termín pre dodanie brožúr je 2.12.2014. Služba bude hradená z OŠ 965. Prosím o dodanie 3 originálov faktúry s uvedením názvu projektu EdTRANS.
2014-612-IČSMaVO
dodatok
Microsoft Slovakia s.r.o.
31 398 871
49 760,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support
2014-612-IČSMaVO
zmluva
Microsoft Slovakia s.r.o.
31 398 871
1 079 136,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support
0268/15/EO
objednávka
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
17 280,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie penetračných testov a auditu IS v rámci IT Security pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 2014/612/IČSMaVO o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o.
0266/15/EO
objednávka
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
109 632,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie prepracovania aktuálneho intranetového riešenia a prispôsobenia požiadavkám na zvýšenú bezpečnosť na základe Zmluvy č. 2014/612/IČSMaVO o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o.
0265/15/EO
objednávka
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
81 600,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie nasadenia a konfigurácie incident manažmentu systému Service Desk pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 2014/612/IČSMaVO o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o..
0267/15/EO
objednávka
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
22 080,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Zabezpečenie virtualizácie IT prostredia pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 2014/612/IČSMaVO o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o..
B/1755/14
faktúra
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
59 712,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Licencie Premier Support za obd.14.11.2014-31.10.2015
B/1891/14
faktúra
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
24 192,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Konzultácie v oblasti business a IT stratégie
0708/14/EO
objednávka
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
24 192,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Analýza zameraná na oblasť parciálnych funkčných celkov IT infraštruktúry, ktoré majú vplyv na korektné fungovanie infraštruktúry ako celku s dôrazom na bezpečnostné nastavenia v oblasti prístupových práv a emailovej komunikácie. Analýza bude pozostávať z troch komponentov: 1. Risk Assessment Program- Serivice for Microsoft Security, 2. Offline Assessment for Activite Directory, 3. Offline Assessment for Exchange Server Security. Táto suma sa bude čerpať v zmysle zmluvy PS-209/15 uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o.
B/2080/12
faktúra
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
84 660,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Za obdobie od 24.12.2012 do 23.12.2013 v súlade so zmluvou č.PS-312/11 za služby Premier Support
B/2159/11
faktúra
Microsoft Slovakia s.r.o.
31398871
84 660,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Faktúra za obdobie od 24.12.2011 do 23.12.2012 v súlade so zmluvou č.PS-312/11 za služby Premier Support.
2018-166-FIN
zmluva
KVANT spol. s.r.o.
31398294
5 000,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu: "Festival Svetla
Bratislava 2018" (ďalej len "projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho
kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 2/2016“).
B/1161/14
faktúra
EKOAUDITOR spol. s r.o.
31397727
17 880,00 EUR
19.11.2014
Predmet: Zabezpečenie nezávislého ekonomického a zdravotníckeho auditu poskytovania Ústavnej pohotovost. služby-región Záhorie(spádová oblasť okresu Malacky)
0259/14/EO
objednávka
EKOAUDITOR spol. s r.o.
31397727
17 880,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Zabezpečenie nezávislého ekonomického a zdravotníckeho auditu poskytovania Ústavnej pohotovostnej služby v regióne Záhorie (spádová oblasť okresu Malacky), ktorého súčasťou bude aj analýza čistých nákladov a priemerného zisku Ústavnej pohotovostnej služby v zmysle Uznesenia č. 36/2014 Z BSK zo dňa 11.4.2014.
K/0101/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772220
K/0100/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo, lakťová opierka. Doplatok fa.12772221
K/0099/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka. Doplatok fa.12772223
K/0098/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
113,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Príslušenstvo na vozidlo ŠKODA Fábia Comb - rezerva, výškovo nastaviteľné sedadlo,lakťová opierka.Doplatok faktúry 12772222
K/0096/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
34 232,86 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo SUP.CO AMBIT L4
K/0095/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0094/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0093/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Faba Com TDI Activ L4
K/0092/12
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
14 441,78 EUR
16.01.2013
Predmet: Motorové vozidlo Fabia Com TDI Activ L4
0910/12/EO
objednávka
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
452,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Doplnkový tovar pre vozidlá BSK (4ks plnohodnotnej rezervy na oceľovom disku, 4ks mechanického systému výškového nastavenia sedadla, 4ks lakťovej opierky).. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 452 € s DPH.
2012-599-VO
zmluva
DANUBIASERVICE, a.s.
31 397 549
92 000,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Predmetom je záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu v súlade s touto zmluvou a so súťažnými podkladmi osobné motorové vozidlá značky ŠKODA, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 1.2. tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k týmto vozidlám, a záväzok kupujúceho prevziať tieto vozidlá a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, to všetko za podmienok uvedených ďalej v tejto zmluve.
1.2 Záväzok uvedený v bode 1.1 tejto zmluvy sa vzťahuje na nové osobné motorové vozidlá továrenskej značky ŠKODA v počte 5 ks pre časť1. súťaže 10090-MST, VVO 165/2012 zo dňa 28.08.2012
A) Škoda Superb Combi Ambition 2,0 TSI, 147kW, DSG – 1 ks
B) Škoda Fabia Combi Family 1,6 TDI 66kW – 4 ks
K/0052/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
25 213,60 EUR
28.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI 2.2 HDi 130k - DSS Sibírska
K/0045/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k - DSS K. Matulaya, Lipského
K/0044/13
faktúra
DANUBIASERVICE, a.s.
31397549
26 113,70 EUR
27.11.2013
Predmet: Špeciálne osobné motorové vozidlo Jumper COMBI TOUR 2.2 HDi 130k-DSS Pl.Podhradie