Dokumenty:
zobraziť na stránke
178
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
129,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Obecný úrad vysavač Rowenta, mop sada Vileda a 2x návlek
181
faktúra
Propom s.r.o.
28114221
129,05 EUR
27.05.2025
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
332
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
129,07 EUR
27.06.2014
Predmet: KD čistiace prostriedky
69
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
129,30 EUR
12.06.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
83
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
129,48 EUR
22.09.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
27
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
129,49 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
12
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
129,50 EUR
11.07.2022
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
145
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
129,57 EUR
09.05.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
408
faktúra
ELIX spol. s r.o.
43903975
129,60 EUR
05.08.2013
Predmet: VH - opravy zariadenie rozvodná skriňa
527
faktúra
Amitos consulting, s.r.o.
36212695
129,60 EUR
24.10.2013
Predmet: Zber opotrebovaných pneumatík
384
faktúra
Bobáková Hana - PIGRA
17629071
129,60 EUR
31.07.2015
Predmet: Ambulancia - označenie okien ambulancie, archívu
81
faktúra
Amitos consulting, s.r.o.
36212695
129,60 EUR
17.03.2016
Predmet: Odpady - odvoz opotrebovaných pneumatík 2 tony
478
faktúra
Pipik s.r.o.
50389921
129,60 EUR
20.11.2022
Predmet: Šj všeobecné služby - overenie váhy
44
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
129,63 EUR
15.06.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
537
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
129,74 EUR
04.12.2019
Predmet: Šj hygienické a čistiace pomôcky
143
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
129,91 EUR
10.05.2023
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8220037348
186
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
130,00 EUR
24.04.2012
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
484
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
130,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Prístavba MŠ
84
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
130,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
159
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
130,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
91
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
130,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
491
faktúra
ELIX spol. s r.o.
43903975
130,08 EUR
19.10.2015
Predmet: Oprava a údržba VO, miestny rozhlas
75
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
130,09 EUR
18.06.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
31
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
130,12 EUR
06.03.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
47
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
130,18 EUR
12.07.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
259
faktúra
APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM, s.ro.
35806184
130,20 EUR
30.05.2013
Predmet: Verejná zeleň materiál
99
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
130,28 EUR
19.09.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
397
faktúra
ORIGINAL TRADE s.r.o.
48050296
130,30 EUR
10.10.2022
Predmet: Uvítanie detí do života dar - drevené obrázkové kocky
141
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
130,35 EUR
10.05.2023
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8220037360
74
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
130,41 EUR
02.09.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
238
faktúra
REFICIER JTL s.r.o.
35751819
130,43 EUR
28.05.2012
Predmet: Obecný úrad - oprava kopírky
80
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
130,44 EUR
18.03.2013
Predmet: Šj všeobecný materiál
11
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
130,45 EUR
25.02.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
19
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
130,45 EUR
17.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
546
faktúra
Dom Svitania
37924656
130,50 EUR
20.11.2012
Predmet: Dek. predmety darovanie krvy, 50.-60. jubilanti
753
faktúra
Juraj Kotleba ml.
36953041
130,50 EUR
15.01.2015
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
6
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
130,50 EUR
14.04.2022
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
37
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
130,51 EUR
18.02.2015
Predmet: VO spotreba e. nergie
45
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
130,51 EUR
20.02.2015
Predmet: VO spotreba e. nergie
112
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
130,51 EUR
17.03.2015
Predmet: VO spotreba e. nergie
174
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
130,51 EUR
09.04.2015
Predmet: VO spotreba e. nergie
228
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
130,51 EUR
13.05.2015
Predmet: VO spotreba e. nergie
286
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
130,51 EUR
18.06.2015
Predmet: VO spotreba e. nergie
351
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
130,51 EUR
30.07.2015
Predmet: VO spotreba e. nergie
406
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
130,51 EUR
27.08.2015
Predmet: VO spotreba e. nergie
464
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
130,51 EUR
09.09.2015
Predmet: VO spotreba e. nergie
507
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
130,51 EUR
25.11.2015
Predmet: VO spotreba e. nergie
588
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
130,51 EUR
31.12.2015
Predmet: VO spotreba e. nergie
108
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
130,63 EUR
26.04.2022
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137
131
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
130,70 EUR
12.10.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
2
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
130,72 EUR
10.02.2021
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
540
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
130,80 EUR
22.12.2014
Predmet: Šj servírovací vozík
320
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
130,80 EUR
02.07.2020
Predmet: VH - montáž nového vodomeru a výmena vodomeru
548
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
130,80 EUR
19.12.2022
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
600
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
130,80 EUR
01.02.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
22
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
130,80 EUR
27.02.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
71
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
130,80 EUR
10.03.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
117
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
130,80 EUR
09.05.2023
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
437
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
130,80 EUR
31.10.2023
Predmet: Materská škola školenie zamestnancov
736/2013
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
130,94 EUR
14.05.2013
Predmet: Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
737/2013
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
130,94 EUR
14.05.2013
Predmet: Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
245
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
130,94 EUR
29.05.2013
Predmet: ČOV - el. prípojky par. č. 2019/1
246
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
130,94 EUR
29.05.2013
Predmet: ČOV el. prípojka p. č. 2057 starý mlyn
26
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
130,97 EUR
24.03.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
30
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
131,18 EUR
26.03.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
52
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
131,31 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
16
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
131,38 EUR
28.03.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
203
faktúra
E.N.E.S. spol. s r.o.
47480751
131,58 EUR
27.06.2019
Predmet: MŠ - učebné pomôcky dotácie
59
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
131,61 EUR
03.03.2025
Predmet: Šj aktualizácia program iKelp Jedáleň
141
faktúra
ELIX spol. s r.o.
43903975
131,64 EUR
18.04.2012
Predmet: Oprava a údržba VO Paseky
110
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
131,64 EUR
26.04.2022
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
35
objednávka
IKAR, a. s.
00678856
131,68 EUR
07.12.2016
Predmet: Knihy,časopisy,noviny
686
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
131,68 EUR
05.01.2017
Predmet: Knižnica - knihy
47
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
131,70 EUR
24.06.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
59
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
131,90 EUR
05.05.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
65
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
131,91 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
16
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
131,98 EUR
26.02.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
501
faktúra
Martinec Milan
11886307
132,00 EUR
22.10.2013
Predmet: MŠ - opravy a údržba dotácie
146
faktúra
Národné informačné stredisko S
35751291
132,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
484
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
132,00 EUR
15.10.2015
Predmet: OcÚ údržba vchodové dvere