Dokumenty:
zobraziť na stránke
242
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
118,80 EUR
30.06.2023
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8220037363
36
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,94 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
672
faktúra
CBS Maľované Mapy s.r.o.
46747770
119,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Obecný úrad - letecké snímky
386
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
119,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
18
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
119,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
86
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
119,06 EUR
14.10.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
207
faktúra
MKV spo. s r.o.
35942380
119,08 EUR
23.05.2012
Predmet: Ocú benzín Felícia, kosačky
302
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
119,11 EUR
02.08.2023
Predmet: Odpady 200138 drevo iné ako uvedené v 200137, drobý stavebný odpad 200308
129
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
119,14 EUR
28.11.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
273
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
119,15 EUR
01.08.2023
Predmet: Verejná zeleň materiál
98
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
119,16 EUR
19.09.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
555
faktúra
Mesto Malacky
00304913
119,17 EUR
07.01.2015
Predmet: Spoločný úrad - stavebné
113
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
119,17 EUR
11.10.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
169
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
119,26 EUR
15.12.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
197
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
119,30 EUR
15.06.2016
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
62
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
119,30 EUR
30.05.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
48
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
119,32 EUR
18.07.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
604
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
119,35 EUR
09.01.2013
Predmet: Knižnica - knihy
383
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
119,40 EUR
31.07.2017
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
524
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
119,42 EUR
30.11.2022
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
117
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
119,44 EUR
22.04.2016
Predmet: VH - všeobecný materiál
184
faktúra
Juraj Kotleba ml.
36953041
119,50 EUR
21.04.2015
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
192
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
119,50 EUR
05.06.2025
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
19
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
119,51 EUR
20.02.2020
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
120
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
119,51 EUR
25.01.2021
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
493
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
119,53 EUR
20.10.2015
Predmet: Šj čistiace prostriedky
76
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
119,54 EUR
18.09.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
32
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
119,56 EUR
19.02.2025
Predmet: ZS čistiace a hygienické prostriedky
120
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
119,71 EUR
17.01.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
60
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
119,81 EUR
15.05.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
175
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
119,97 EUR
30.12.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
FD 103
faktúra
Národné informačné stredisko S
35751291
120,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Registácia na portále
FD 104
faktúra
Petr Mrázek
69639485
120,00 EUR
12.04.2011
Predmet: MŠ - všeobecné služby
FD 125
faktúra
Národné informačné stredisko S
35751291
120,00 EUR
26.05.2011
Predmet: Registácia na portále
71
faktúra
Národné informačné stredisko S
35751291
120,00 EUR
16.04.2012
Predmet: Registácia na portále
107
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
120,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
58
faktúra
TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s.
36653004
120,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
71
faktúra
Národné informačné stredisko S
35751291
120,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Obecný úrad - licencia NIS SR
141
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
120,00 EUR
19.03.2013
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
59
faktúra
Ondrej Frišlovič SHR
42135281
120,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Ambulancia - výkopové práce plyn prípojka
91
faktúra
UNISTOL
14138018
120,00 EUR
20.03.2014
Predmet: Verejná zeleň údržba lavičiek
206
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
120,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
413
faktúra
RSP-ViTo
13957619
120,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Právne a poradensko konzultačné služby
709
faktúra
INTERIER CHP s.r.o.
36799602
120,00 EUR
15.01.2015
Predmet: KD oprava parkiet
14
faktúra
Ecocities, s.r.o.
36860689
120,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Územný plán zóna Stávky
336
faktúra
Juraj Kotleba ml.
36953041
120,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
490
faktúra
TECHNICKÁ INŠPEKCIA a.s.
36653004
120,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Rekonštrukcia KD obec
697
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
120,00 EUR
20.01.2016
Predmet: Obecný úrad - Doplnky IS SAMO 2015
270
faktúra
Petr Mrázek
69639485
120,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Kanalizácia - všeobecný materiál
399
faktúra
Vstúpte, n.o.
37924664
120,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Darovanie krvi - darčeky keramické srdiečka
452
faktúra
Biokamin EU s.r.o.
44507445
120,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom Požičovňa El. Harley 2 ks
411
faktúra
Michal Frišlovič
52122999
120,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Kanalizácia - vývoz odpadových vôd
466
faktúra
P + K s.r.o.
35809787
120,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Odpady - odstránenie a umiestnenie vozidla na určené parkovisko
554
faktúra
Michal Frišlovič
52122999
120,00 EUR
04.12.2019
Predmet: Vývoz odpadových vôd
614
faktúra
Michal Frišlovič
52122999
120,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Vývoz odpadových vôd
632
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol s.
36391000
120,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Stravné lístky Doxx
42
faktúra
Michal Frišlovič
52122999
120,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Vývoz odpadových vôd
374
faktúra
Michal Frišlovič
52122999
120,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Vývoz odpadových vôd
81/2020
zmluva
Erika Zozuľaková
120,00 EUR
13.10.2020
Predmet: Nájomná zmluva byt v KD
230
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
120,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Konzultačné služby registrácia NO ako poskytovateľa sociálnych služieb
2
objednávka
Externé obstarávanie s.r.o.
47669683
120,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
144
faktúra
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
35852216
120,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Posúdenie PD ZSS pre stavebné povolenie
154
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
120,00 EUR
19.05.2022
Predmet: MŠ - čistenie kanalizácie upchaté toalety
381
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
120,00 EUR
09.10.2022
Predmet: MŠ - opravy okna a sieťok na okná
459
faktúra
P + K s.r.o.
35809787
120,00 EUR
20.11.2022
Predmet: Odťah motorového vozidla zabrané verejné priestranstvo
114
faktúra
Vstúpte, n.o.
37924664
120,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Darovanie krvi - darčeky
180
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
120,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Externý proj. manažment "Vodozádržné opatrenie v ZŠ" ITMS 310021AXP5
5
objednávka
Energie2, a.s.
46113177
120,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Všeobecné služby
247
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
120,00 EUR
30.06.2023
Predmet: OcÚ všeobecné služby - analýza odberu elektriny
21
faktúra
SUPTel s.r.o.
35824425
120,00 EUR
19.02.2024
Predmet: MŠ - všeobecné služby - prekládka telekomunikačného zariadenia
140
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
120,06 EUR
02.11.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
63
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
120,07 EUR
11.05.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
239
faktúra
Ľubomír Eliašik - LUMA
33836230
120,10 EUR
28.05.2012
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
662
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
120,11 EUR
19.01.2016
Predmet: DP MH materiál
184
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
120,26 EUR
29.05.2017
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
248
faktúra
DATART INTERNATIONAL a.s.
46112766
120,30 EUR
13.05.2015
Predmet: MŠ - chladnička 82l malá biela
379
faktúra
FARLESK, spol. s.r.o.
31337538
120,30 EUR
31.07.2017
Predmet: DS farby na strechy
168
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
120,32 EUR
12.05.2024
Predmet: Knižnica - knihy
4
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
120,40 EUR
22.04.2021
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
52
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
120,49 EUR
13.07.2021
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy