Dokumenty:
zobraziť na stránke
692
faktúra
Obec Kostolište
00304867
135,57 EUR
16.01.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
713
faktúra
Obec Kostolište
00304867
135,57 EUR
17.01.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
96
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
135,57 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
85
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
135,59 EUR
28.08.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
479
faktúra
Ing. Mário Šimek-MKV
32642890
135,60 EUR
12.11.2014
Predmet: Pohonné hmoty - traktor
182
faktúra
Štefan Turza SLOV ELEKTRI MaRT
34405917
135,60 EUR
29.05.2017
Predmet: VH - oprava chlórovacieho prísdtroja Advance
4
faktúra
Obec Jakubov
00304816
135,80 EUR
08.04.2025
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
1
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
135,82 EUR
27.02.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
95
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
135,83 EUR
10.08.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
FD 49
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
135,91 EUR
22.02.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie Paseky
37
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
135,95 EUR
28.02.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
156
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
136,07 EUR
19.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
315
faktúra
Interner Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
136,30 EUR
25.06.2013
Predmet: DP MH nabíjačka batérií
56
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
136,36 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
274
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
136,45 EUR
01.08.2023
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet
119/2022
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
136,51 EUR
05.10.2022
Predmet: Zmluva o pripojení
16
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
136,51 EUR
05.10.2022
Predmet: Rybári elektrická prípojka Nová Štrkovňa
86
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
136,67 EUR
10.03.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
356
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
136,73 EUR
02.08.2019
Predmet: MŠ - čistiace a hygienické potreby
667
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
136,75 EUR
03.01.2018
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
221
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
136,75 EUR
17.06.2024
Predmet: Materiál na prívod vody atletická dráha
196
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
136,80 EUR
15.06.2016
Predmet: Nákup odpadových vriec
322
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
136,80 EUR
13.06.2018
Predmet: VH - vodomer 6/4 druhý vrt vodného zdroja
69
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
136,82 EUR
28.07.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
618
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
136,83 EUR
14.12.2017
Predmet: Mobilné telefóny
115
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
136,85 EUR
03.10.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
90
faktúra
Obec Kostolište
00304867
136,97 EUR
26.02.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
203
faktúra
Obec Kostolište
00304867
136,97 EUR
16.05.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
269
faktúra
Obec Kostolište
00304867
136,97 EUR
30.05.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
327
faktúra
Obec Kostolište
00304867
136,97 EUR
20.06.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
393
faktúra
Obec Kostolište
00304867
136,97 EUR
02.08.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
442
faktúra
Obec Kostolište
00304867
136,97 EUR
22.08.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
503
faktúra
Obec Kostolište
00304867
136,97 EUR
05.10.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
569
faktúra
Obec Kostolište
00304867
136,97 EUR
22.10.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
637
faktúra
Obec Kostolište
00304867
136,97 EUR
18.01.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
675
faktúra
Obec Kostolište
00304867
136,97 EUR
24.01.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
34/2014
zmluva
Givan s.r.o.
47502304
137,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytového priestranstva
718
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
137,01 EUR
20.01.2016
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie
22
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
137,01 EUR
17.03.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
123
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
137,19 EUR
25.01.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
247
faktúra
Peter Andrla
50465520
137,28 EUR
28.06.2019
Predmet: ŽP - deratizácia
87
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
137,33 EUR
02.10.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
553
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
137,43 EUR
10.10.2018
Predmet: Mobilné telefóny
634
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
137,43 EUR
17.01.2019
Predmet: Mobilné telefóny
426
faktúra
DIGICOM, s.r.o.
36003107
137,46 EUR
21.09.2012
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
622
faktúra
Juraj Kotleba ml.
36953041
137,50 EUR
12.01.2015
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
11
faktúra
SVK Tech Capital s.r.o.
36463825
137,54 EUR
19.02.2024
Predmet: DP MH materiál - digitálna nabíjačka autobatérií
363
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
137,55 EUR
01.08.2018
Predmet: OcÚ internet
94
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
22.03.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
149
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
25.04.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
181
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
20.06.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
252
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
01.07.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
292
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
12.07.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
331
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
01.08.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
440
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
10.09.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
512
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
04.12.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
595
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
10.12.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
629
faktúra
Obec Kostolište
00304867
137,74 EUR
14.01.2020
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
133
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
137,76 EUR
11.01.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
16
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
137,90 EUR
27.10.2023
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
20
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
137,90 EUR
20.12.2023
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
675
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
137,91 EUR
15.01.2018
Predmet: Mobilné telefóny
22
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
137,94 EUR
17.02.2020
Predmet: Šj čistiace a hygienické potreby
378
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
137,96 EUR
02.08.2018
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
249
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
137,97 EUR
16.05.2018
Predmet: OcÚ internet, kanal SIM karta, obec mobilné telefóny
160
faktúra
Anna Petrášová
41716914
138,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Zalomenie Jakubovských zvestí , správa obsahu web stránky
623
faktúra
Ladislav Sedlák
40156061
138,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Ambulancia dospelý - las. tlačiareň HP 1105
47
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
138,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Šj všeobecné služby iKelp Jedáleň migrácia databázy a rozšírenie
364
faktúra
Peter Derzsi - PVD
35136561
138,00 EUR
10.10.2024
Predmet: ŠJ publikácie, normy, receptúry
322
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
138,05 EUR
23.07.2012
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
537
faktúra
Obec Kostolište
00304867
138,20 EUR
19.11.2012
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
370
faktúra
PYROTEAM GROUP
36241903
138,24 EUR
17.07.2013
Predmet: Prístavba MŠ prípravná projektová dokumentácia
5
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
138,34 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
83
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
138,35 EUR
02.10.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
23
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
138,46 EUR
07.01.2020
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj, MŠ
603
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
138,50 EUR
09.01.2013
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
591
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
138,55 EUR
05.12.2018
Predmet: Verejná zeleň materiál na údržbu lavičiek
490
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
138,57 EUR
05.10.2018
Predmet: Mobilné telefóny
796/2013
zmluva
Fyzická osoba
138,65 EUR
15.10.2013
Predmet: Nájomná zmluva
797/2013
zmluva
Fyzická osoba
138,65 EUR
15.10.2013
Predmet: Nájomná zmluva