Dokumenty:
zobraziť na stránke
571
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
144,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Právne služby - stavby postavené pred účinnosťou stavebného zákona
17
faktúra
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
35852216
144,00 EUR
23.12.2024
Predmet: ZŠ rozšírenie ŠJ s kuchyňou debarierizácia budovy
FD 101
faktúra
Základná škola
31810250
144,06 EUR
17.03.2011
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
17
faktúra
Slovenský vodohospodársky podn
36022047
144,09 EUR
28.04.2023
Predmet: Voda - odber podzemných vôd doplatok za rok 2022
163
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
144,11 EUR
29.11.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
135
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,17 EUR
17.04.2025
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8240014977
FD 153
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
144,18 EUR
26.05.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie Paseky
8
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
144,20 EUR
09.05.2023
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
21
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
144,22 EUR
19.03.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
350
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
144,43 EUR
28.07.2020
Predmet: KD, Šj čistiace prostriedky, odpadové vrecia
251
faktúra
Ľubomír Hušek - Tlačiareň LUNA
18042228
144,48 EUR
30.06.2023
Predmet: Tlač obecné noviny
105
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
144,50 EUR
19.03.2013
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
562
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
144,66 EUR
05.12.2019
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
311
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
144,76 EUR
20.06.2017
Predmet: OcÚ internet, mobilné telefóny
216
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
144,80 EUR
24.06.2025
Predmet: Likvidácia betón, drobný stavebný odpad
376
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,82 EUR
23.09.2023
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220037361
33
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
144,85 EUR
21.02.2018
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
66
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
144,87 EUR
25.05.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
6
faktúra
Obec Jakubov
00304816
144,90 EUR
17.04.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
481
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
145,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Matrika - reinštalácia systému, konfigurácia PC do siete OcÚ
41
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
145,08 EUR
30.08.2021
Predmet: Poistenie Kia PZP MA-271DD
71
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
145,18 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
23
faktúra
Makyta Zdeněk
35305100
145,20 EUR
10.03.2016
Predmet: Oprava VO a demontáž vianočného osvetlenia
30
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
145,20 EUR
19.02.2024
Predmet: VH - rozbory vody
59
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
145,20 EUR
29.02.2024
Predmet: VH - rozbory vody
67
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
145,20 EUR
01.03.2024
Predmet: VH - rozbory vody
237
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
145,20 EUR
25.06.2024
Predmet: VH - rozbory vody
517
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
145,20 EUR
30.12.2024
Predmet: VH - rozbory vody
30
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
145,45 EUR
14.02.2012
Predmet: VO el.energia Paseky
74
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
145,45 EUR
16.04.2012
Predmet: VO spotreba e. nergie
104
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
145,45 EUR
17.04.2012
Predmet: VO spotreba e. nergie
162
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
145,45 EUR
23.04.2012
Predmet: VO spotreba e. nergie
216
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
145,45 EUR
23.05.2012
Predmet: VO spotreba e. nergie
269
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
145,45 EUR
07.06.2012
Predmet: VO spotreba e.energie Paseky
331
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
145,45 EUR
23.07.2012
Predmet: VO spotreba e. nergie
385
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
145,45 EUR
23.08.2012
Predmet: VO spotreba e. nergie
425
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
145,45 EUR
21.09.2012
Predmet: VO spotreba e. nergie
458
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
145,45 EUR
03.10.2012
Predmet: VO spotreba e. nergie Paseky
528
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
145,45 EUR
15.11.2012
Predmet: VO spotreba e. nergie
31
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
145,57 EUR
11.03.2014
Predmet: MŠ - kancelárske potreby
93
faktúra
Obec Kostolište
00304867
145,57 EUR
13.03.2017
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
60
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
145,69 EUR
27.04.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
520
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
145,73 EUR
09.11.2020
Predmet: Odpady 200138, 200308
5
faktúra
Bobáková Hana - PIGRA
17629071
145,80 EUR
08.02.2013
Predmet: Tabule Zberný dvor
569
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
145,80 EUR
10.11.2017
Predmet: Šj montáž sitá dvere a okno, výmena skla zasadačka
60
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
145,83 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
44
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
145,91 EUR
24.05.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
453
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
145,92 EUR
03.10.2012
Predmet: MŠ - opravy a údržba dotácie
590
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
145,92 EUR
09.01.2013
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj MŠ
349
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
145,92 EUR
11.07.2014
Predmet: MŠ - čistiace prostriedky
446
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
145,96 EUR
12.10.2020
Predmet: MŠ - hygienické a čistiace prostriedky
523
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
146,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
65
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
146,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
130
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
146,03 EUR
18.04.2012
Predmet: Odpady - úprava kontajnerov zberný dvor
184
faktúra
AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE
32641991
146,03 EUR
25.04.2013
Predmet: Odpady - utláčanie zberný dvor
50
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
146,08 EUR
24.02.2025
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8240014967
90
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
146,10 EUR
27.04.2023
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
397
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
146,14 EUR
28.09.2023
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostriedky
504
faktúra
ELIX spol. s r.o.
43903975
146,20 EUR
22.10.2013
Predmet: MŠ - doplnenie tel. linky a alarmu
705
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
146,20 EUR
13.01.2014
Predmet: Klub dôchodcov žehliaci systém Tefal
172
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
146,26 EUR
15.06.2016
Predmet: Dielňa Aku vŕtací skrutkovač MT071E 18V/1 Makita
32
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
146,27 EUR
23.05.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
649
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
146,29 EUR
13.01.2015
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
82
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
146,44 EUR
25.09.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
4
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
146,45 EUR
18.02.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
540
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
146,54 EUR
10.12.2021
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
318
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
146,57 EUR
11.08.2022
Predmet: ZS čistiace a hygienické prostriedky
2
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
146,69 EUR
13.02.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
161
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
146,70 EUR
31.12.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
35
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
146,74 EUR
13.05.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
567
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
146,84 EUR
10.12.2020
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny, splátka
42
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
146,96 EUR
19.02.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
692
faktúra
Obec Kostolište
00304867
146,97 EUR
29.01.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
268
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
146,98 EUR
15.07.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
585
faktúra
Ladislav Sedlák
40156061
147,00 EUR
31.12.2015
Predmet: MŠ - prevádzkové zariadenia
339
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
147,03 EUR
02.10.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
229
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
147,04 EUR
17.06.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
6
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
147,06 EUR
19.02.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
96
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
147,12 EUR
27.02.2018
Predmet: Šj oprava umývačka riadov
57
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
147,20 EUR
15.02.2012
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj, MŠ