Dokumenty:
zobraziť na stránke
12
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
147,34 EUR
19.04.2021
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
503
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
147,39 EUR
13.11.2014
Predmet: Obecný úrad ochranné osobné pomôcky
15
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
147,42 EUR
06.03.2018
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
63
faktúra
EVENIT, a.r.o.
43919073
147,50 EUR
14.03.2016
Predmet: MŠ - všeobecný materiál dotácie
380
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
147,50 EUR
02.08.2018
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
190
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
147,50 EUR
11.05.2021
Predmet: Celoplošné testovanie čistiace prostriedky
596
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
147,53 EUR
09.11.2013
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október
138
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
36863360
147,60 EUR
17.04.2025
Predmet: Právne služby - konzultácia nový stavebný zákon
58
faktúra
Obec Kostolište
00304867
147,65 EUR
19.03.2014
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
378
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
147,65 EUR
16.09.2021
Predmet: Odpady 200138, 200308
414
faktúra
Obec Kostolište
00304867
147,74 EUR
06.09.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka, lekársky posudok
659
faktúra
Obec Kostolište
00304867
147,74 EUR
15.01.2020
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
574
faktúra
4Leaders s.r.o.
28144708
147,80 EUR
27.11.2018
Predmet: MŠ - učebné pomôcky dotácie
246
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
147,89 EUR
12.07.2022
Predmet: TJ vyúčtovanie el. energie 8220001422
571
faktúra
Pocheraje s.r.o.
52001474
147,90 EUR
09.12.2019
Predmet: Kultúrna komisia - 50.- 60. roční
374
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
147,96 EUR
23.09.2023
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8220037363
179
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
148,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
32
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
148,00 EUR
19.03.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
87
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
148,16 EUR
12.03.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
577
faktúra
Obec Kostolište
00304867
148,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
417
faktúra
Obec Kostolište
00304867
148,20 EUR
25.09.2013
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
410
faktúra
MEDUZ s.r.o.
47501448
148,32 EUR
27.08.2015
Predmet: Odpady - dopravné práce
215
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
148,32 EUR
17.06.2016
Predmet: Kamerový systém servis
646
faktúra
Václav Sobolič
14140837
148,32 EUR
15.01.2020
Predmet: Šj opravy strojov - umývačka riadu
212
faktúra
JOHNNY SERVIS s. r. o.
36238546
148,38 EUR
23.06.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - prenájom oplotenie KD dočasne umiestnená MŠ
FD 006
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
148,46 EUR
22.02.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie Paseky
FD 92
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
148,46 EUR
11.03.2011
Predmet: VO spotreba e. nergie Paseky
39
faktúra
Viktor Brimich
43488838
148,48 EUR
09.10.2018
Predmet: Zberný dvor dielňa, soc. zariadenie, šat
341
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
148,50 EUR
28.07.2020
Predmet: KD služby strojové čistie podlahy sála KD po maľovaní stropu
570
faktúra
Peter Andrla
50465520
148,56 EUR
02.11.2016
Predmet: ŽP - deratizácia
499
faktúra
AB BANY s. r. o.
43858350
148,56 EUR
04.11.2020
Predmet: Celoplošné testovanie OOP ochranné obleky
8
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
148,63 EUR
07.03.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
400
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
148,70 EUR
06.08.2019
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308, drevo iné 200138
138
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
148,71 EUR
11.11.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
362
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
148,78 EUR
12.07.2013
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
426
faktúra
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
36228389
148,80 EUR
18.09.2020
Predmet: OcÚ vysavač eta profi 0467 šedá/oranžová
380
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
148,98 EUR
16.10.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
395
faktúra
CBS Vydavateľstvo s.r.o.
46747818
149,00 EUR
27.08.2015
Predmet: Obecný úrad - Aerofoto jar 2015
118
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
149,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Príspevok na stravu invalidní a starobní dôchodci
22
faktúra
Obec Jakubov
00304816
149,10 EUR
10.12.2024
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
150
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
149,22 EUR
04.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
23
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
149,24 EUR
20.01.2023
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
623
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
149,31 EUR
05.12.2016
Predmet: Mobilné telefóny obec
466
faktúra
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
149,46 EUR
19.09.2016
Predmet: Kanalizácia II. etapa 1. časť prípojka ZŠ
236
faktúra
Ľubomír Hušek - Tlačiareň LUNA
18042228
149,52 EUR
18.06.2024
Predmet: Tlač kalendár zberu II. polrok 2024
102
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
149,58 EUR
17.03.2015
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
11
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
149,61 EUR
24.02.2021
Predmet: Nákup potravinových zásob
73
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
149,75 EUR
22.02.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
464
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
149,96 EUR
20.11.2023
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
93
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
150,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Znalecký posudok pozemky pri škole RD
183
faktúra
Jana Pálková
37027077
150,00 EUR
24.04.2012
Predmet: Geodetické služby projek rev VP
2
objednávka
Ing. Michal Šišolák
44273169
150,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Všeobecné služby
168
faktúra
Ing. Michal Šišolák
44273169
150,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Poradenske služby žiadosť VO LED-osvetlenie
82/2015
zmluva
TEKOS spol s r.o.
34111832
150,00 EUR
18.08.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci
9
objednávka
Ing. Stanislav IVAN
37029886
150,00 EUR
19.05.2016
Predmet: Všeobecné služby
268
faktúra
Ing. Stanislav IVAN
37029886
150,00 EUR
21.06.2016
Predmet: ZD - triedený zber kom. odpadu obec
502
faktúra
Geodet SK s.r.o.
43884369
150,00 EUR
26.10.2016
Predmet: Bytový dom 2 polohopis a výškopis pozemku 84/10
657
faktúra
Martinec Milan
11886307
150,00 EUR
07.12.2016
Predmet: MŠ multifinkčné ihrisko oprava el. zaridení
667
faktúra
Ondrej Frišlovič SHR
42135281
150,00 EUR
04.01.2017
Predmet: Kanalizácia - vývoz odpadových vôd
512
faktúra
Daniel Havlík- DANY
17607396
150,00 EUR
17.10.2017
Predmet: Kul.komisia - guláš hudba
573
faktúra
Richard Krajčír
37396196
150,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov
695
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
150,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Zmeny a doplnky územného plánu obce Jaku
710
faktúra
Makyta Zdeněk
35305100
150,00 EUR
17.01.2018
Predmet: Modernizácia VO obec
11/2018
zmluva
Andrea Šírová
150,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci
204
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
150,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
570
faktúra
Ing. Stanislav IVAN
37029886
150,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Obecný úrad - vypracovanie rozpočtov k žiadosti o kanalizáciu Environmentálny fo
693
faktúra
Martinec Milan
11886307
150,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Verejné osvetlenie montáž vianočného osvetlenia
413
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
150,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Znalecké posudky k OVS pozemky č. 24/1, 72/1,2
15
objednávka
STUDNICA,n.o.
42053064
150,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Všeobecné služby
661
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
150,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Konzultačné služby na projekty "Obnova KD"
2
objednávka
Aktívny život, n.o.
37970984
150,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
3
objednávka
Aktívny život, n.o.
37970984
150,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
102
faktúra
Michal Frišlovič
52122999
150,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Vývoz odpadových vôd
244
faktúra
Michal Frišlovič
52122999
150,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Vývoz odpadových vôd
264
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
150,00 EUR
28.05.2020
Predmet: Konzultačné služby k projektu "Zefektívnenie triedeného zberu KO"
265
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
150,00 EUR
28.05.2020
Predmet: Konzultačné služby k projektu "Predchádzanie vzniku BRO"
500
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
150,00 EUR
05.11.2020
Predmet: COVID19 OOP obecný úrad rúška
127
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
150,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Konzultačné služby doplnenie žiadosti "intenzifikácia úpravne vody"
228
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
150,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Konzultačné služby aktualizácia rozpočtov EnvF L8 k žiadosti OP
372
faktúra
STUDNICA,n.o.
42053064
150,00 EUR
09.10.2022
Predmet: Doplnenie žiadosti k projekty z výziev Vodozádržné opatrenie