mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
z1997g - Dohoda o ukončení nájmu nebytového priestoru
zmluva
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
0,00 EUR
30.05.2022
Predmet: ukončenie zmluvy č. 8/2005 o nájme nebytového priestoru v objekte č. súp. 33, orientačné 44 na Štefánikovom námestí v Kremnici
z1996g - Zmluva č. 01/06/2022 o nájme nebytového priestoru
zmluva
RINGBURGER, s.r.o.
47046856
394,41 EUR
30.05.2022
Predmet: prenájom nebytových priestorov podľa čl. 1 zmluvy bod 2 v budove súp.č. 1063 na Štefánikovom námestí v Kremnici o celkovej výmere 331,60 m2
o4289g-ORGaSPR/009/2022
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
430,00 EUR
30.05.2022
Predmet: čistiace potreby
f11057g-2022/00316
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 294,20 EUR
30.05.2022
Predmet: PHM
f11056g-2022/00321
faktúra
Bc. Peter Gula
45670145
4 800,00 EUR
30.05.2022
Predmet: V zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 17.04.2021 článok II. bod 2.2. a) prvá časť - po ukončení VO
f11055g-2022/00320
faktúra
Bc. Peter Gula
45670145
5 000,00 EUR
30.05.2022
Predmet: v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 03.05.2021 článok II. bod 2.2 a) prvá časť - po ukončení VO
o4288g-TS/064/2022
objednávka
BITUNOVA, spol. s r. o.
30228247
2 700,00 EUR
27.05.2022
Predmet: trysková metóda - cesty
f11054g-2022/00288
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
473,75 EUR
27.05.2022
Predmet: poštovné služby 04/2022 - inkaso
f11052g-2022/00295
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
599,24 EUR
26.05.2022
Predmet: Mesačná platba za mobilné telefóny za obdobie 08.05.2022 - 07.06.2022
f11051g-2022/00292
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 395,30 EUR
26.05.2022
Predmet: PHM
f11050g-2022/10043
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
102,00 EUR
26.05.2022
Predmet: PHM - Mini bus za 05/2022
z1995g - Kúpna zmluva č. OEaPA 2022/00760
zmluva
Július Malatinec
250,00 EUR
25.05.2022
Predmet: odkúpenie hnuteľného majetku - drapák na DH 112
o4287g-OSMM/14/2022
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
400,00 EUR
25.05.2022
Predmet: zameranie výškopisu, polohopisu v lokalite Skalka k.ú. Kremnica a v k. ú. Krahule za účelom spracovania PD na zipline (k. ú. Kremnica časť p. č. CKN 3282/1, k. ú. Krahule časť p. č. CKN: 530/1, 530/2)
f11049g-2022/00306
faktúra
Nuaktiv, s.r.o.
35722533
1 897,20 EUR
25.05.2022
Predmet: poskytovanie služby zabezpečujúcu správu registratúry a elektronických podaní v podobe informačného systému ActiveRegistratúra
f11048g-2022/00313
faktúra
Přibyl Květoslav EX - O
35302542
404,20 EUR
25.05.2022
Predmet: oprava, výmena a nákup pneumatík - autá TS
f11047g-2022/00318
faktúra
VOX7, s.r.o.
50859463
307,20 EUR
25.05.2022
Predmet: zhotovanie podkladov na dodatkové tabuľky, formát A3 - 20 ks
f11046g-2022/00311
faktúra
ELBA, a.s.
31615651
36,00 EUR
25.05.2022
Predmet: náhradný diel k automobilu - zaisťovací kolík
f11045g-2022/00317
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 816,17 EUR
25.05.2022
Predmet: záloha na stravné lístky na mesiac 06/2022
f11044g-2022/00315
faktúra
LACNÉPOSTREKY.SK
51474751
115,86 EUR
24.05.2022
Predmet: Kaput 5L - postrek na burinu
f11043g-2022/00312
faktúra
T. B. S. servis-služby, spol. s r. o.
36050831
400,00 EUR
24.05.2022
Predmet: zabezpečenie rakvy a priama kremácia občana
f11042g-2022/00310
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
3 097,52 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu za 03-04/2022
f11041g-2022/00309
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
11 304,19 EUR
24.05.2022
Predmet: Zmesový komunitný odpad za 03-04/2022
f11040g-2022/00314
faktúra
Penzión Barbakan, s.r.o.
52246329
65,00 EUR
24.05.2022
Predmet: ubytovanie pre účastníkov sympózia Štátneho archívu - pracovisko Kremnica
z1994g - Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 149/2022
dodatok
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
0,00 EUR
23.05.2022
Predmet: zamenenie znenia časti o účinnosti zmluvy
o4286g-EOaPA/2022
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 816,17 EUR
23.05.2022
Predmet: stravné lístky 1293 ks - záloha na mesiac jún 2022
o4285g-MsP 013/2022
objednávka
Stanislava Kollárová
46624236
2 100,00 EUR
23.05.2022
Predmet: súčasti uniforiem MsP
f11039g-2022/00047
faktúra
ECOPAP s.r.o.
50318012
100,80 EUR
23.05.2022
Predmet: Triedený odpad 1.04 - lepenka v množstve 1,68 t
f11038g-2022/00300
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
25,15 EUR
23.05.2022
Predmet: Paušálny poplatok za 05/2022
f11037g-2022/00298
faktúra
JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. Exekútorský úrad Rimavská Sobota
35678691
42,00 EUR
23.05.2022
Predmet: paušálne trovy ex1687/2017
f11036g-2022/00299
faktúra
Linotex, s.r.o.
34130161
1 917,54 EUR
23.05.2022
Predmet: dodávka a montáž PVC
f11035g-2022/90008
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
59 820,50 EUR
23.05.2022
Predmet: Realizácia časti zákazky v zmysle Zmluvy o dielo č.9/2021 zo dňa 16.09.2021 "Realizácia obnovy dvorovej fasády a reštaurovanie chodby so zadným schodiskom v objekte "Radnice" č.1/1 na Štefánikovom námestí v Kremnici"
f11034g-2022/10042
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Mes. poplatok eKasa internet
f11033g-2022/00051
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
20.05.2022
Predmet: refakturácia kuchynského odpadu za mesiac 04/2022
f11032g-2022/00304
faktúra
Martin Kollár - Autodielňa
43875122
872,99 EUR
20.05.2022
Predmet: náhradné diely autá, odd. TS
f11031g-2022/00303
faktúra
TOMLUX s.r.o.
365414443
804,00 EUR
20.05.2022
Predmet: elektromateriál
f11030g-2022/00305
faktúra
Martin Kollár - Autodielňa
43875122
745,20 EUR
20.05.2022
Predmet: servis a údržba multikára M30, odd. TS
f11029g-2022/00297
faktúra
OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r. o.
36458503
159,90 EUR
20.05.2022
Predmet: hasičská obuv, odd. PO
f11028g-2022/00301
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
50383230
102,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Zber použitých textílií, odevov a obuvi za 05/2022
f11027g-2022/00302
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
99,54 EUR
20.05.2022
Predmet: Olej AUTEX - 5 ks
f11026g-2022/00308
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
677,33 EUR
20.05.2022
Predmet: potraviny a hygienické potreby pre odídencov z Ukrajiny
z1993g - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovou č. 722022484
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
0,00 EUR
20.05.2022
Predmet: odberné miesto: Ľudovíta Štúra 682/13, Kremnica
dodávka vody
- cena v zmysle vystavenej faktúry podľa aktuálne platných cien vody
o4284g-TS/062/2022
objednávka
VOX7, s.r.o.
50859463
310,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Dopravné značky A3 - 20 ks
z1992g - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb poistná zmluva č. 5190054873
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group
31595545
25,00 EUR
18.05.2022
Predmet: úrazové poistenie
f11025g-2022/00280
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 785,85 EUR
18.05.2022
Predmet: PHM
f11024g-2022/00289
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
787,80 EUR
18.05.2022
Predmet: Tonery, odd. MsÚ
f11023g-2022/00293
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
279,48 EUR
18.05.2022
Predmet: Zrážky ,odberné miesto ZV Budova MsÚ za 04/2022
f11022g-2022/00290
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
48,00 EUR
18.05.2022
Predmet: tonery odd. TS
f11021g-2022/00050
faktúra
Materská škola
37892614
56,40 EUR
18.05.2022
Predmet: Refakturácia odberu kuchyského odpadu za mesiac 04/2022
o4283g-OMZ/006/2022
objednávka
ADET s. r. o.
700,00 EUR
17.05.2022
Predmet: pracovné odevy podľa prílohy v zmysle cenovej ponuky zo dňa 05.05.2022
o4282g-OMZ/005/2022
objednávka
Gombík - Záhradníctvo
1 100,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Letničky na výsadbu v meste Kremnica v zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.04.2022
o4281g-PO/003/2022
objednávka
OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r. o.
36458503
159,90 EUR
17.05.2022
Predmet: Hasičská obuv Fraker č.43 - 1 pár
f11020g-2022/00278
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
22,62 EUR
17.05.2022
Predmet: elektrická energia za verejné osvetlenie - apríl 2022
f11019g-2022/10040
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
17.05.2022
Predmet: Servisný poplatok PCO za 06/2022
f11018g-2022/10039
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
17.05.2022
Predmet: Mesačný poplatok PCO nájom BOX za 04/2022
f11017g-2022/10038
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
85,24 EUR
17.05.2022
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty MsPO a Minibus 04/2022
f11016g-2022/10037
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
17.05.2022
Predmet: Mesačný poplatok za GPS objekty MsPO a Minibus 05/2022
f11015g-2022/00294
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
278,34 EUR
17.05.2022
Predmet: Zrážky Kanalizácia za obdobie 01.04.2022-29.04.2022
f11014g-2022/00052
faktúra
Základná škola
37831461
28,20 EUR
17.05.2022
Predmet: Refakturácia odberu kuchynského odpadu za mesiac 04/2022
f11013g-2022/00291
faktúra
SUPERPNEU s.r.o.
36620556
510,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Pneumatiky 6 ks
f11012g-2022/00267
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Údžba IS MP Manager za 05/2022
o4280g-OSMM/13/2022
objednávka
Umelecká agentúra O.W.-MUSIC, s. r. o.
35920530
1 500,00 EUR
17.05.2022
Predmet: program na podujatie Cechové hody kremnické 2022 - koncert Otto Weiter & Petra Maxim "So srdcom na dlani"
o4279g-OSMM/12/2022
objednávka
Bc. Martina Ťasková, Dis. art.
3 500,00 EUR
17.05.2022
Predmet: program na podujatie Cechové hody kremnické 2022 - koncert skupiny Hrdza
o4278g-OSMM/11/2022
objednávka
Historické vecičky, občianske združenie
50545078
1 050,00 EUR
17.05.2022
Predmet: program na podujatie Cechové hody kremnické 2022 - historické tance, historická obuvnícka dielňa, historická módna prehliadka, historický hrnčiarsky kruh a detský tvorivý kútik
o4277g-OSMM/10/2022
objednávka
Dychová hudba Minciar
17 061 687
600,00 EUR
17.05.2022
Predmet: vystúpenie počas podujatia Cechové hody kremnické 2022
o4276g-TS/061/2022
objednávka
SUPERPNEU s.r.o.
36620556
220,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Pneumatiky - 4 ks, Berlingo
o4275g-PO/002/2022
objednávka
Slovenský Červený kríž, územný spolok Žiar nad Hronom
00416151
300,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Kurz prvej pomoci - členov DHZO
o4274g-OVaŽP 3/2022
objednávka
Ing. arch. Peter Králik
40390233
3 780,00 EUR
17.05.2022
Predmet: projektová dokumentácia za účelom vyriešenia prestrešenia priestoru tržnice na pozemku parc. č. C KN 924 v k. ú. Kremnica v zmysle predloženej cenovej ponuky, ktorá je prílohou objednávky
o4273g-TS/060/2022
objednávka
LACNÉPOSTREKY.SK
83154
125,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Kaput 5 L - postrek na burinu
z1991g - Darovacia zmluva
zmluva
Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
17.05.2022
Predmet: tabletový počítač Samsung Galaxy Tab - 4 ks
z1990g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 13/2022
zmluva
Športový klub futbalu
31940757
1 500,00 EUR
17.05.2022
Predmet: poskytnutie dotácie - elektrická energia a voda na futbalovom ihrisku, rok 2022
z1889g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 8/2022
zmluva
Športový klub futbalu
31940757
2 500,00 EUR
17.05.2022
Predmet: poskytnutie dotácie - podpora mládežníckeho futbalu rok 2022
f11011g-2022/00285
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
16,76 EUR
13.05.2022
Predmet: Spotreba materiálu za obdobie január - február 2022, odd. MsÚ
f11010g-2022/00274
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
13.05.2022
Predmet: Fax 04/2022
f11009g-2022/00279
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
54,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Monitoring vozidiel TS 04/2022
f11008g-2022/00275
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,16 EUR
13.05.2022
Predmet: telekomunikačné služby za 04/2022
f11007g-2022/00263
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,70 EUR
13.05.2022
Predmet: telekomunikačné služby 04/2022
f11006g-2022/00264
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
130,94 EUR
13.05.2022
Predmet: publikácia stavebný zákon-aktualizácia k 04.04.2022
f11005g-2022/00284
faktúra
František Kušpál, Odborné skúšky ZZ a TNS
10993797
150,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Odborná prehliadka a skúška traktor, odd.TS
f11004g-2022/00287
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
928,38 EUR
13.05.2022
Predmet: vyúčtovanie nákladov služieb spojených s nájmom v nebytových priestoroch za rok 2021 - Zväz invalidov
f11003g-2022/00286
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
978,21 EUR
13.05.2022
Predmet: vyúčtovanie nákladov služieb spojených s nájmom v nebytových priestoroch za rok 2021 - Klub dôchodcov