mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21396
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f10920g-2022/00022
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
1 501,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Nájom pozemkov 02/2022
f10919g-2022/00204
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
8,72 EUR
21.04.2022
Predmet: Vodné obdobie 01.10.2021-28.03.2022, odberné miesto Parkovisko stojan
f10918g-2022/00217
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
13,94 EUR
21.04.2022
Predmet: Posudky za sociálnu službu 2 osoby
f10917g-2022/00212
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
21.04.2022
Predmet: Poplatok za FAX 03/2022
f10916g-2022/00218
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
25,98 EUR
21.04.2022
Predmet: elektrická energia za verejné osvetlenie za 03/2022
f10915g-2022/00205
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
28,62 EUR
21.04.2022
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 23.09.2021- 31.03.2022, odberné miesto Mestské WC
f10914g-2022/00219
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
36836567
36,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Náklady spojené s vyjadrením k úplnej uzávierke na ceste II/578 a k zvláštnemu užívaniu cesty pre akciu Kremnické Gagy 2022
f10913g-2022/00213
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,40 EUR
21.04.2022
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 03/2022
f10912g-2022/00215
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
54,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Monitoring vozidiel 03/2022
f10911g-2022/00211
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
86,27 EUR
21.04.2022
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 24.12.2021- 31.03.2022, odberné miesto MsÚ WC ženy
f10910g-2022/00187
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
112,72 EUR
21.04.2022
Predmet: Za služby telekomunikačné za 03/2022
f10909g-2022/00210
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
177,92 EUR
21.04.2022
Predmet: Vodné,stočné a zrážky za odberné miesto Hasičská zbrojnica, obdobie 21.12.2021.-31.03.2022
f10908g-2022/00209
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
219,54 EUR
21.04.2022
Predmet: Vodné,stočné a zrážky za odberné miesto Bellov dom, obdobie 24.12.2021.-31.03.2022
f10907g-2022/00221
faktúra
SYSTEM - IS, s.r.o.
44681445
246,96 EUR
21.04.2022
Predmet: Support dochádzkového systému aktualizácie a vzdialená podpora na rok 2022
f10906g-2022/00206
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
297,53 EUR
21.04.2022
Predmet: Zrážky ,odberné miesto ZV Kanalizácia za 03/2022
f10905g-2022/00207
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
298,75 EUR
21.04.2022
Predmet: Zrážky ,odberné miesto ZV Budova MsÚ za 03/2022
f10904g-2022/00220
faktúra
Eko-Bio Budča s.r.o.
47154497
315,84 EUR
21.04.2022
Predmet: Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad za 03/2022
f10903g-2022/00190
faktúra
TENDERnet, s.r.o.
50139088
600,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 30.03.2022-29.03.2023
f10902g-2022/00203
faktúra
JF, spol. s.r.o.
36620009
739,20 EUR
21.04.2022
Predmet: opakované preškolenie zamestnancov TS
f10901g-2022/00214
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
2 399,72 EUR
21.04.2022
Predmet: PHM
f10900g-2022/00208
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
5 951,84 EUR
21.04.2022
Predmet: Zrážky za odberné miesto ZV z verejných priestranstiev mesta, obdobie 31.12.2021-31.03.2022
f10899g-2022/10087
faktúra
Materská škola
37892614
26,40 EUR
21.04.2022
Predmet: Preprava osôb minibusom Renault na trase Kremnica - Skalka a späť zo dňa 01.04.2022
f10898g-2022/10086
faktúra
Materská škola
37892614
26,40 EUR
21.04.2022
Predmet: Preprava osôb minibusom Renault na trase Kremnica - Skalka a späť zo dňa 31.03.2022
f10897g-2022/00024
faktúra
ECOPAP s.r.o.
50318012
244,80 EUR
20.04.2022
Predmet: Triedený odpad 1.04 - lepenka v množstve 4,08 t
f10896g-2022/90004
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
20 267,04 EUR
20.04.2022
Predmet: Realizácia časti zákazky v zmysle Zmluvy o dielo č.9/2021 zo dňa 16.09.2021 "Realizácia obnovy dvorovej fasády a reštaurovanie chodby so zadným schodiskom v objekte "Radnice" č.1/1 na Štefánikovom námestí v Kremnici"
f10895g-2022/00195
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7 100,75 EUR
20.04.2022
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2022
f10894g-2022/00172
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 516,19 EUR
20.04.2022
Predmet: stravné lístky záloha na mesiac 04/2022
f10893g-2022/00199
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
814,84 EUR
20.04.2022
Predmet: dodávka elektrickej energie za 04/2022
f10892g-2022/00194
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
251,66 EUR
20.04.2022
Predmet: Elektromateriál
f10891g-2022/00192
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
18,99 EUR
20.04.2022
Predmet: náhradný diel autá - hadica
f10890g-2022/00197
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
20.04.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 03/2022
f10889g-2022/00186
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1,87 EUR
20.04.2022
Predmet: spracovanie poštovného peňažného poukazu U za 03/2022
f10888g-2022/10032
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Mes. poplatok eKasa internet
f10887g-2022/10027
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
101,88 EUR
20.04.2022
Predmet: PHM 03/2022
f10886g-2022/10088
faktúra
Centrum voľného času
37948083
132,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Preprava osôb minibusom Renault na trase Kremnica - Skalka a späť za 03/2022
f10885g-2022/10068
faktúra
Základná škola
37831429
107,10 EUR
20.04.2022
Predmet: Preprava minibusom na trase Hliník nad Hronom - Skalka a späť zo dňa 09.03.2022
f10884g-2022/10085
faktúra
OO CR Stredné Slovensko
42299268
925,06 EUR
20.04.2022
Predmet: Preprava skibusom, 50% predpokladaných celkových nákladov na trase Kremnica - Skalka. Obdobie 01.03. - 31.03.2022.
f10883g-2022/10067
faktúra
OO CR Stredné Slovensko
42299268
544,15 EUR
20.04.2022
Predmet: Preprava skibusom, 50% predpokladaných celkových nákladov na trase Kremnica - Skalka. Obdobie 01.02. - 28.02.2022.
o4246g-TS/044/2022
objednávka
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
30,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Preventívna lekárska prehliadka zamestnanca
o4245g-TS/046/2022
objednávka
ELBA, a.s.
31615651
60,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Zaiťovací kolík k vozidlu ZH006CP
o4244g-VS/02/2022
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
34,20 EUR
20.04.2022
Predmet: Klávesnica C-TECH WLKMC-02 bezdrôtový set s myšou - 1ks
C-TECH myš VEM-09 bezdrôtová vertikálna - 1 ks
o4243g-VS/02/2022
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
306,00 EUR
20.04.2022
Predmet: HP ProDesk 600 G3 SFF Core i3 7100 3,9GHz - 1 ks
o4242g-TS/045/2022
objednávka
Kantárik s.r.o.
46820761
204,00 EUR
20.04.2022
Predmet: Oprava a servis vozidla ZH006CP
o4241g-VS/04/2022
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
103,50 EUR
20.04.2022
Predmet: Kingston 32 GB USB3.2 Gen 1 DT Bk+White 23 ks
o4240g-TS/043/2022
objednávka
Superpneu s.r.o.
36620556
510,00 EUR
13.04.2022
Predmet: Pneumatiky 6ks
na plošinu ZH121BT
o4239g-TS/033/2022
objednávka
JF, spol. s.r.o.
36620009
740,00 EUR
13.04.2022
Predmet: Opakované preškolenie zamestnancov TS
f10882g-2022/00043
faktúra
Základná škola
37831461
28,20 EUR
13.04.2022
Predmet: Refakturácia za odber kuchynského odpadu
o4238g-1/2022/Údržba budou
objednávka
Linotex, s.r.o.
34130161
1 920,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Dodávka a montáž PVC do budovy Dolná 49/21, Kremnica v zmysle prílohy
f10881g-2022/00183
faktúra
G-Technik s.r.o.
52059057
1 034,40 EUR
12.04.2022
Predmet: Nože na rezací voz 30 ks
f10880g-2022/00173
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
900,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Servisné služby za IKT podľa zmluvy Administrácia IS URBIS
f10879g-2022/00193
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
665,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Systémová podpora URBIS za obdobie 01.04.2022-30.06.2022
f10878g-2022/00177
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Odmena advokáta za právne služby za 03/2022
f10877g-2022/00198
faktúra
GX Solutions, a.s.
45232270
266,48 EUR
12.04.2022
Predmet: Poskytovanie softvérových služieb - Smart TDM aplikácia kontajnerov
f10876g-2022/00185
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Mesačná platba za údržbu programu za 04/2022
f10875g-2022/00180
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
214,23 EUR
12.04.2022
Predmet: Vyúčtovanie výstupov za kopírovanie bizhub C360 za 03/2022
f10874g-2022/00179
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
192,22 EUR
12.04.2022
Predmet: Vyúčtovanie výstupov za kopírovanie Ineo224e za 03/2022
f10873g-2022/00169
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
192,01 EUR
12.04.2022
Predmet: PE vrecia
f10872g-2022/00191
faktúra
zdravotka - PZS, s.r.o.
36733237
183,60 EUR
12.04.2022
Predmet: Zabezpečenie zdravotného dohľadu za mesiace I,II, III/2022
f10871g-2022/00189
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
5,82 EUR
12.04.2022
Predmet: Vodné, odberné miesto Cintorín za obdobie od 28.9.2021-25.03.2022
f10870g-2022/00175
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
21,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Náplň do tlačiarne Brother LC - žltá
f10869g-2022/0176
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
44,00 EUR
12.04.2022
Predmet: zálohové predplatné mesačníka PORADCA 2023
f10868-2022/00182
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
77,51 EUR
12.04.2022
Predmet: vyúčtovanie za kopírovacie služby za 03/2022
f10867g-2022/00184
faktúra
ICEL s.r.o.
36628816
104,98 EUR
12.04.2022
Predmet: Automateriál, odd. TS
f10866g-2022/00174
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
128,40 EUR
12.04.2022
Predmet: Telefón Grandstream GXP-1620 - 2ks,
Reproduktory Tracker - 1ks,
Gembird adapter vga-hdmi - 1ks
f10865g-2022/00181
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
128,62 EUR
12.04.2022
Predmet: vyúčtovanie za kopírovacie služby za 03/2022
f10864g-2022/00188
faktúra
BENSOL, s.r.o.
50769821
150,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Bezpečnostnotechnická služba za mesiac 03/2022
o4237g-04/2022
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
1 030,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Výmena predných brzd. kotúčov a brzdových platničiek, manžiet na riadení L+P, tyčiek riadenia L+P, čapu ramena pravý predný, predného pravého ložiska, vnútornej manžety LP poloosy, nastavenie geometrie na vozidle, oprava bočných posuvných dverí - výmena vedenia dverí, vyčistenie + nastavenie koľajníc boč.pos.dverí, Kontrola osvetlenia + výmena žiaroviek, kontrola kvapalín, doplnenie oleja do prevodovky, diagnostika vozidla na Renault Master ev.č.ZH933BA
z1861g - Dohoda o cene č. 86220025
zmluva
Banskobystrická regionálna správa ciest
36836567
36,00 EUR
11.04.2022
Predmet: vyjadrenie BBRSC/01423/2022
z1860g - Zmluva o zriadení vecného bremena
zmluva
Vypra, spol. s.r.o.
36225053
100,00 EUR
11.04.2022
Predmet: zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia podzemných vedení vodovodu a splaškovej kanalizácie stavby "IBV Banská cesta Kremnica - inžinierske siete" vytýčené geometrickými plánmi v rozsahu p.č. EKN 2610/1 o výmere 98 m2, p.č. EKN 2610/1 o výmere 16 m2, p.č. EKN 2745 o výmere 2 m2 a p.č. EKN 2761/1 o výmere 3 m2
o4236g-01/2022
objednávka
SYSTEM - IS, s.r.o.
44681445
246,96 EUR
08.04.2022
Predmet: Support ročná podpora pre rok 2022 na dochádzkový systém Attendance pre W50
o4235g-TS/040/2022
objednávka
František Kušpál, Odborné skúšky ZZ a TNS
10993797
324,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Odborná prehliadka a skúška vozidiel
o4234g-MsP/008/2022
objednávka
Róbert Jurových - NIKARA
30450365
350,00 EUR
08.04.2022
Predmet: tlač parkovacích kariet - celodenné v množstve 3000ks
z1859g - Darovacia zmluva
zmluva
STEFE Zvolen, s.r.o.
31612300
1 000,00 EUR
08.04.2022
Predmet: peňažný dar vo výške 1000,00 Eur
f10863g-2022/00171
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
33,10 EUR
08.04.2022
Predmet: Savica strieborná do IVECA
f10862g-2022/00110
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
4 109,60 EUR
08.04.2022
Predmet: provízia za službu SMS
f10861g-2022/00168
faktúra
Základná škola
37831461
275,75 EUR
08.04.2022
Predmet: Obedy, desiaty a réžia stravovania odídencov zo štátu UKRAJINA
z1858g - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme pozemkov č. OSMM 54/0103 zo dňa 25.04.2001
zmluva
REHWALD, s.r.o.
48075 612
69,00 EUR
06.04.2022
Predmet: zmena čl. 4 - doba nájmu
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
o4233g-OSMM/7/2022
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
200,00 EUR
06.04.2022
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku tvoriaceho ochranné pásmo vodného zdroja v lokalite Skalka na pozemku parc. č. CKN 3274/1 v k.ú. Kremnica
f10860g-202200030
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
19,98 EUR
06.04.2022
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb a internetu Skalka-Relax centrum za obdobie 08.02.-07.03.2022
f10859g-202200029
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
44,74 EUR
06.04.2022
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb a internetu prípojný bod KIC za obdobie 02/2022