organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
96/2021
objednávka
Slovenský Červený kríž
00416266
108,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Testovanie zamestnancov Spojenej školy.
118/2021
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 404,08 EUR
22.12.2021
Predmet: Tovar do školskej kuchyne
119/2021
objednávka
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
361,46 EUR
22.12.2021
Predmet: Pracovné odevy
120/2021
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
310,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Kancelársky tovar.
121/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
181,10 EUR
22.12.2021
Predmet: Laserová tlačiareň Brother MFc-L2712DN
122/2021
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
398,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Pomôcky pre žiakov
308/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-637,42 EUR
22.12.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - vyúčtovacia FA za rok 2021
309/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-6 920,74 EUR
22.12.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia FA za rok 2021
310/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
22.12.2021
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - I.Q
311/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,75 EUR
22.12.2021
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 - I.Q
312/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
28,75 EUR
22.12.2021
Predmet: PZP Uhradenie poistného 01.01.2022 - 31.03.2022 I.Q
313/2021
faktúra
Peter Vygoda, Elektropáce
40805051
1 030,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Revizné správy - elektroinštalácie a bleskozvodov Spojenej školy.
314/2021
faktúra
RichSport, s.r.o.
36740624
960,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Lifefit TM7200
315/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
22.12.2021
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy - I.Q
124/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
187,60 EUR
27.12.2021
Predmet: Údržbársky materiál.
125/2021
objednávka
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
37,50 EUR
27.12.2021
Predmet: Termostat(náhradný diel)
126/2021
objednávka
VTZ-DC, s.r.o.
44652356
510,35 EUR
27.12.2021
Predmet: Oprava ohrevu vody režóna a osvetlenia konvektomatu v ŠJ.
127/2021
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
1 319,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
128/2021
objednávka
Farmakov, s.r.o.
36493864
443,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Antigénové samo-testy na Covid-19.
129/2021
objednávka
Farmakov, s.r.o.
36493864
102,43 EUR
27.12.2021
Predmet: Vybavenie lekárničky
316/2021
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
319,20 EUR
27.12.2021
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia
317/2021
faktúra
Dávid Popivčák
51445816
205,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Mobilný telefón Huawei P9 Lite mini
Mobilný telefón Xiaomi Redmi 7a
318/2021
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
27.12.2021
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4.Q 2021
319/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
189,16 EUR
27.12.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - december 2021
320/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
30,54 EUR
27.12.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - december 2021
321/2021
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
27,00 EUR
27.12.2021
Predmet: Registratúrny denník, kniha došlých a odoslaných faktúr,obálky A4, dovolenkové lístky.
322/2021
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
89,69 EUR
27.12.2021
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 10/2021-12/2021
123/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
6 634,70 EUR
29.12.2021
Predmet: Projektor Epson, tlačiareň,PC Lenovo, externá napaľovačka,veľko formátový displej,kábel.
130/2021
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
139,89 EUR
29.12.2021
Predmet: Tovar pre ŠKD
131/2021
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
336,31 EUR
29.12.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
132/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
441,06 EUR
29.12.2021
Predmet: hygienické a dezinfekčné prostriedky
133/2021
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
3 415,20 EUR
29.12.2021
Predmet: Stoličky - 48ks
134/2021
objednávka
Laven, s.r.o.
46775501
173,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Ochranné pomôcky
135/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
6 800,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Školské lavice - 34ks.
136/2021
objednávka
Sport 4you, s.r.o.
44887001
238,50 EUR
29.12.2021
Predmet: Telovýchovný a športový materiál
137/2021
objednávka
Ing. Michal Trebišovský - STAVTIS
14301733
1 381,55 EUR
29.12.2021
Predmet: Materiál na údržbu objektu školy.
138/2021
objednávka
Jozef Polončák
45970645
600,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Maľovanie stien Spojenej školy.
139/2021
objednávka
Ján Kontura
50981251
700,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Oprava stien v objekte Spojenej školy.
140/2021
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
612,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Tlačiareň.
141/2021
objednávka
TobiTech, s.r.o.
53477880
4 066,88 EUR
29.12.2021
Predmet: Výpočtová technika
142/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
6 528,27 EUR
29.12.2021
Predmet: Výpočtová technika a materiál
143/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 201,71 EUR
29.12.2021
Predmet: mikrofón Jabra speak, webkamera Logitech , reedukcia.
144/2021
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 983,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Povrchová úprava stien.
323/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
29.12.2021
Predmet: ystémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021
324/2021
faktúra
Special Consulting Service, s.r.o.
44967284
231,80 EUR
29.12.2021
Predmet: Počítačový program pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
326/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
538,64 EUR
29.12.2021
Predmet: Vodné-stočné 11/2021
327/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
500,45 EUR
29.12.2021
Predmet: Bluetooth reproduktor LAMAX Sounder - 2ks,
Bluetooth reproduktor Technaxx - 1ks,
Webcamera - 1ks, reproduktor Genius - 1ks.
328/2021
faktúra
TRANS-MONT s.r.o.
31681115
120,38 EUR
29.12.2021
Predmet: Revízia EZS v objekte Spojenej školy.
329/2021
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
222,05 EUR
29.12.2021
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky.
330/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
364,64 EUR
29.12.2021
Predmet: Tonery
331/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
439,70 EUR
29.12.2021
Predmet: Údržbársky materiál
332/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
68,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Teplomer,švédska utierka,mech.metla Pegas
04/12/2021
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2022 + príloha(zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre rok 2022)
333/2021
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
310,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Školské potreby pre ZŠ.
334/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Spracovanie miezd 12/2021
335/2021
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
2 404,08 EUR
07.01.2022
Predmet: Tovar do školskej kuchyne.
336/2021
faktúra
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
361,46 EUR
07.01.2022
Predmet: Pracovné odevy
337/2021
faktúra
Slovenský Červený kríž
00416266
108,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Testovanie zamestnancov školy.
338/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
181,10 EUR
07.01.2022
Predmet: Laserová tlačiareň BROTHER MFC-L2712DN.
339/2021
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
398,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Pomôcky pre žiakov
340/2021
faktúra
Anton Dzupina - Elektromix
17212201
37,50 EUR
07.01.2022
Predmet: Náhr. diel - termostat.
341/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
187,60 EUR
07.01.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
342/2021
faktúra
e-Gov Systéms, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2022.
343/2021
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 319,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Hygienické potreby
344/2021
faktúra
Farmakov, s.r.o.
36493864
102,43 EUR
07.01.2022
Predmet: Potreby do lekárničky
345/2021
faktúra
Farmakov, s.r.o.
36493864
443,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Antigénové testy
346/2021
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
510,35 EUR
07.01.2022
Predmet: Oprava ohrevu vody režóna a osvetlenia konvektomatu.
347/2021
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
139,89 EUR
07.01.2022
Predmet: Potreby pre žiakov ŠKD.
348/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
6 634,70 EUR
07.01.2022
Predmet: Projektor EPSON,Laserová tlačiareň,PC Lenovo, externá napaľovačka, veľko formátový displej, kábel,držiak
349/2021
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
336,31 EUR
07.01.2022
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky.
350/2021
faktúra
Ing. Trebišovský
14301733
1 381,55 EUR
07.01.2022
Predmet: Materiál na údržbu objektu Spojenej školy
351/2021
faktúra
Jozef Polončák
45970645
1 600,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Vymaľovanie stien Spojenej školy.
352/2021
faktúra
Ján Kontura
50981251
1 700,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Oprava stien v objekte Spojenej školy.
353/2021
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
3 415,20 EUR
07.01.2022
Predmet: Stoličky - COLORES 45ks,
Stoličky otočné - COLORES 3ks.
354/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
441,06 EUR
07.01.2022
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
355/2021
faktúra
Laven, s.r.o.
46775501
173,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Ochranné pomôcky
356/2021
faktúra
Sport 4you, s.r.o.
44887001
238,50 EUR
07.01.2022
Predmet: Florbalový set.
357/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
6 800,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Výroba a montáž školských lavíc
358/2021
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
612,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Multifunkčné zariadenie OKI ES4192dn
05/10/2021
zmluva
Slavomír Artim
46292349
14 260,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku interiérového vybavenia k projektu Modernejšia škola.