organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
44/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
14.03.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2022.
45/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Spracovanie miezd 02/2022
46/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
14.03.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 02/2022
47/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,92 EUR
14.03.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 02/2022
48/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 124,58 EUR
14.03.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2022
49/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) marec 2022
50/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 03/2022
51/2022
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
71,59 EUR
14.03.2022
Predmet: Tlač A3 farebná, tlač A5 4+4.
19/2022
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
163,80 EUR
16.03.2022
Predmet: Potraviny
20/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
16,50 EUR
16.03.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
52/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
16,50 EUR
18.03.2022
Predmet: Redukcia Vention, video kábel AlzaPower PremiumHDMI.
06/03/2022
zmluva
Trondheim Katedralskole
817920632
32 954,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Grant na projekt _KA220-SCH_000027764-Kooperačné partnerstvá v školskom vzdelávaní.
21/2022
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
23.03.2022
Predmet: Online školenie - nové finančné výkazy.
53/2022
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
108,00 EUR
28.03.2022
Predmet: Údržba dávkovacieho systému.
54/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
16,50 EUR
28.03.2022
Predmet: Knihy pre ZŠ
55/2022
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
286,68 EUR
28.03.2022
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
22/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
199,20 EUR
28.03.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN - školské potreby.
23/2022
objednávka
Nadežda Labunová
46319344
52,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Potraviny
56/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
10,44 EUR
06.04.2022
Predmet: Vodné - stočné : nedoplatok
57/2022
faktúra
Nakladatelství FORUM, s.r.o.
46490213
178,80 EUR
06.04.2022
Predmet: Seminár: odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v roku 2022.
58/2022
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
199,20 EUR
06.04.2022
Predmet: Pomôcky pre žiakov v HN(školské pomôcky).
59/2022
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
80,33 EUR
06.04.2022
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2022-03/2022
24/2022
objednávka
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
72,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Deratizácia a monitoring škodcov
25/2022
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
46,23 EUR
11.04.2022
Predmet: Video kábel,redukciu,spojku na kábel,čistiaci roztok na obrazovku
60/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
12.04.2022
Predmet: Online školenie- nové FIN vykázy platné od 01.01.2022
61/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
12.04.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2022
62/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 03/2022.
63/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
571,49 EUR
12.04.2022
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - marec 2022.
64/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
16,11 EUR
12.04.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - marec 2022
66/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
12.04.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2022, Mobily 313,315
67/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,38 EUR
12.04.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2022, Mobily 319,318,317,314
69/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
22.04.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2022.
70/2022
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
560,40 EUR
22.04.2022
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2022
71/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
22.04.2022
Predmet: Spracovanie miezd 03/2022
72/2022
faktúra
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
72,00 EUR
22.04.2022
Predmet: Deratizácia
73/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
22.04.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 03/2022
74/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,40 EUR
22.04.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 03/2022
26/2022
objednávka
ArtEdu, s.r.o.
46960333
55,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry, revízia 2021.
68/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 401,44 EUR
27.04.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2022
75/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) apríl 2022
76/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 04/2022
27/2022
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
122,62 EUR
27.04.2022
Predmet: Kancelársky materiál
77/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
46,23 EUR
27.04.2022
Predmet: Video kábel, redukcia, spojka na kábel, čistiaci roztok na obrazovky s utierkou.
28/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
55,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Neónové trubice 25 kusov .
78/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
04.05.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022
79/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 019,00 EUR
04.05.2022
Predmet: Vodné-stočné 04/2022
29/2022
objednávka
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
147,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Odstránenie závady na ohrievacom pulte ŠJ.
30/2022
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
05.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík, výmena oleja a filtrov na služobnom aute.
80/2022
faktúra
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
106,80 EUR
06.05.2022
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ).
81/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
127,98 EUR
06.05.2022
Predmet: EVO DIESEL
82/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
06.05.2022
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok
83/2022
faktúra
ArtEdu, s.r.o.
46960333
55,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry, revízia 2021.
84/2022
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
122,62 EUR
06.05.2022
Predmet: Kancelársky materiál
85/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
06.05.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2022
86/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 04/2022.
87/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
55,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Neón trubica - 25ks.
88/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
102,96 EUR
16.05.2022
Predmet: EVO DIESEL
89/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,24 EUR
16.05.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2022, Mobily 313,315
90/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,82 EUR
16.05.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2022, Mobily 319,318,317,314
91/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
423,66 EUR
16.05.2022
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - apríl 2022.
92/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
13,14 EUR
16.05.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - apríl 2022
94/2022
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
147,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Zistenie a odstránenie závady na ohrievacieho pultu.
95/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
16.05.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2022.
96/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Spracovanie miezd 04/2022
97/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
23.05.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2022
98/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,10 EUR
23.05.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2022
100/2022
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
23.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík a výmena oleja.
101/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 05/2022
102/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) máj 2022
103/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 019,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Vodné-stočné 05/2022
31/2022
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
36,00 EUR
24.05.2022
Predmet: oprava tlačiarne(v záruke).
32/2022
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
94,98 EUR
24.05.2022
Predmet: Tabuľový popisovač, papier, mapa s chlopňami.
07/05/2022
zmluva
Hotel LESNÁ
35777729
0,00 EUR
27.05.2022
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Hotel LESNÁ, v termíne od 30. 05. 2022 do 03. 06. 2022 vrátane stravy a ubytovania (135,-€/žiak) .
33/2022
objednávka
SAD Humenné, a.s. prev. Svidník
36477508
361,80 EUR
31.05.2022
Predmet: Preprava žiakov do školy v prírode na trase Svidník-Stará Lesná.
1
dodatok
Juraj Maťaš
34826998
0,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov na základe písomnej objednávky kupujúceho
08/05/2022
výpoveď
Slávka Vančišinová
37653202
31.05.2022
34/2022
objednávka
SAD Humenné, a.s. prev. Svidník
36477508
359,64 EUR
06.06.2022
Predmet: Preprava žiakov zo školy v prírode na trase Stará Lesná-Svidník.
09/06/2022
zmluva
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
35/2022
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
67,59 EUR
09.06.2022
Predmet: Operačná pamäť Apacer SO-DIMM 4GB, Dátový kábel, Dokovacia stanica, Dátový kábel Vention USB 2.0 Micro.
99/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 174,46 EUR
10.06.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2022