obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4228
Dokumenty:
zobraziť na stránke
230100029
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
49,80 EUR
13.03.2023
Predmet: Školské potreby
2341400010
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
288,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Vyhotovenie dokladov k čističke odpadových vôd
7575730744
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
670,00 EUR
13.03.2023
Predmet: Elektrina 03/2023
08/2023
oznam
Mesto Nová Baňa
00320897
180,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Príloha č. 11 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Tekovská Breznica uzatvorenej dňa 6.12.2013 - dotácia na záujmové vzdelávanie
09/2023/ŽoNFP
oznam
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
6 000,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: "Rekonštrukcia telocvične" podľa výzvy č. 2022/002 vyhlásenej Fondom na podporu športu...
04/2023/ŽoNFP
oznam
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
6 000,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov: "Zníženie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov (obecný úrad) v obci Tekovská Breznica, podľa výzvy č. 02/02-2-VO1...
2023031
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba.
2023402
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Konzultácie a služby realizované na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb v mesiaci február 2023,
230100116
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
18,28 EUR
02.03.2023
Predmet: Tovar: štetec, valček, primalex, fólia
230100117
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
4,10 EUR
02.03.2023
Predmet: Tovar: valčeky
230100115
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
74,08 EUR
02.03.2023
Predmet: Tovar: zámok, skrutky, matica, kľučka, fólia
23004
faktúra
Silvia Cibuľová - foto - grafika
37426290
350,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Administratívne práce a spracovanie podkladov pre vypracovanie uzávierky za 4.Q.2022
20231593
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
60,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Školenie k informačnému systému URBIS
13300076
faktúra
ZOP plus, s.r.o.
36730416
3 722,30 EUR
21.02.2023
Predmet: Sporák Margot evo panepizza + príslušenstvo
10/2023
objednávka
ZOP plus, s.r.o.
36730416
3 722,30 EUR
21.02.2023
Predmet: Sporák Margot evo panepizza + príslušenstvo
20230009
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
1 500,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Rám a poklop na šachtu čov, kôš na zachytávanie nečistôt čov
2023/001
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
1 034,64 EUR
17.02.2023
Predmet: Práce podľa cenovej ponuky 001/2023 - Pastierska koliba
2023132
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe - zmeny stavu vlastníkov
5570043839
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky Winibeau
231120
faktúra
odpadový hospodár s.r.o.
46708740
120,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Ročná licencia aplikácie elo.sk
1
dodatok
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Zmena ročných aktualizačných alebo licenčných poplatkov od roku 2023 vrátane.
05/2023
oznam
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
00585441
228,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Poistná zmluva - havarijné poistenie Peugeot.
3354230194
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 009,72 EUR
10.02.2023
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu.
2023001
faktúra
Elnermont, s.r.o.
36849162
518,83 EUR
10.02.2023
Predmet: Elektro práce - ČOV.
202311
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Vykonávanie služieb BOZP.
2300032
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie.
7112387146
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
2 580,14 EUR
10.02.2023
Predmet: Dodávka elektriny.
223031
faktúra
ALVEX, spol. s r.o.
34139435
104,40 EUR
08.02.2023
Predmet: Domec do škrabky na zemiaky ŠKBZ20.
09/2023
objednávka
ALVEX, spol. s r.o.
34139435
104,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Domec do škrabky na zemiaky ŠKBZ20.
08/2023
objednávka
Ing. Marian Podlesny - Standmar
78875993
132,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Nádoby na triedenie odpadu.
0010223
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
78875993
132,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Nádoby na triedenie odpadu.
2302027
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
22,80 EUR
08.02.2023
Predmet: Vzdialená technická podpora.
230100066
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
91,80 EUR
08.02.2023
Predmet: Tovar: meter, značkovač, rukavice, farba, žiarovky
20230007
faktúra
Marek Palaj - DOPRAPAL
50351486
54,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Preprava materiálu Brehy - Tekovská Breznica.
230203
faktúra
Peter Horník, spol.s r.o.
36498581
181 492,57 EUR
07.02.2023
Predmet: Práce podľa ZoD 220624 zo dňa 6.7.2022: "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy s využitím obnoviteľných zdrojov energie", kód ITMS projektu - 310041AQB7
8321901652
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
45,60 EUR
07.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby - mobilná sieť
8321992944
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
71,72 EUR
07.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2023 - pevná sieť
012/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
105,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Údržba verejného osvetlenia
7662540331
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
550,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Elektrická energia 1/2023
4430761815
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
141,10 EUR
07.02.2023
Predmet: Zemný plyn01.02.-28.2.2023
20231321
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
60,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Prevod údajov.
23013
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 1/2023.
2381095
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
06.02.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2023 - 29.01.2023.
07/2023
objednávka
Róbert Svetlík - SK COMPANY
12606898
03.02.2023
Predmet: Oprava televíznej antény na BD 901, TB
20230002
faktúra
Mgr.RNDr. Anna Štefanková
37149610
550,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Vypracovanie PHRSR na roky 2023-2028
2023015
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Mesačná systémová údržba výpočtovej techniky - 1/2023
2302138
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos na rok 2023
23038
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
2 012,71 EUR
03.02.2023
Predmet: Konfigurácia firewallu, zyxel ATP200
4/23/PRE
faktúra
PRESTA spol. s r.o.
35843365
288,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu stavby "Tekovská Breznica - revitalizácia a intenzifikácia ČOV"
1020230044
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
10,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Štvrťročné hlásenie v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 4/4 2022
2023/003
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Zdravotný posudok
20231313
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
60,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Školenie k informačnému systému URBIS.
230100046
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
276,91 EUR
31.01.2023
Predmet: Tovar: kliešte, rukavice, vedro, lep.páska,chrániče sluchu, žiarovky, spojky, koleno mosadzné
04/2023
oznam
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
285,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Zabezpečovanie PZS o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
127374
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
184,56 EUR
27.01.2023
Predmet: Nohavice a softshellová bunda.
20231274
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
60,00 EUR
27.01.2023
Predmet: Školenie k informačnému systému URBIS.
262023
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby o ochrane osobných údajov za 11,12/2022 a 1/2023.
20230016
faktúra
Jaroslav Bodgáň
53184271
153,40 EUR
25.01.2023
Predmet: Dovoz očkovacieho kalu do ČOV.
2023401
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
1 280,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Organizačno-administratívne a konzultačné služby poskytované v mesiaci december 2022 a január 2023.
1
dodatok
JUDr. Dana Galbavá
42113245
0,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť tejto Zmluvy sa predlžuje o dva mesiace, t.j. do 20.03.2023.
03/2023
oznam
OSTV s.r.o.
53239962
14 990,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách.
9230652682
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-36,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Dobropis.
2202047
faktúra
Národný energetický projekt SK s.r.o.
52438473
6 411,94 EUR
23.01.2023
Predmet: Daňový doklad k prijatej platbe za fotovoltiku a inštaláciu.
20231234
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
240,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Synchronizácia údajov DCOM - URBIS
20231233
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
120,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Prevod údajov.
06/2023
objednávka
MADE spol. s r.o.
36041688
120,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Import údajov rozpočtu zo súboru excel do URBISu.
282022
faktúra
Obec Brehy
35659599
432,40 EUR
18.01.2023
Predmet: Vývoz a spracovanie bioodpadu.
ZD12/122020014240003001
oznam
MG PZS, s.r.o.
36297143
0,00 EUR
18.01.2023
Predmet: Výpoveď zmluvy:
Výkon zdravotného dohľadu- pracovná zdravotná služba pre zamestnancov
05/2023
objednávka
IVES Košice
00162957
72,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky v systéme WiniBEAU.
0032023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Služby s AVIA - MP
2023001
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Vypracovanie zdrav.posudku.
9230273644
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
675,40 EUR
13.01.2023
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
9230273646
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 401,36 EUR
13.01.2023
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
9230273645
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
488,46 EUR
13.01.2023
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny.
230113745
faktúra
Donoci s.r.o.
47539569
432,95 EUR
12.01.2023
Predmet: LED žiarovky, vonkajšie závesné svietidlá
9000460046
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
14,03 EUR
12.01.2023
Predmet: Náklady spojené s opravou a údržbou PZ.
4295026987
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-142,38 EUR
12.01.2023
Predmet: Zemný plyn.
Opravná faktúra za fakturačné obdobie:
01.01.2021 - 31.12.2021
1922
faktúra
BioCompacT spol. s r.o.
35706201
4 560,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Materiál na prevzdušňovací systém aktivačnej nádrže ČOV.
3354223558
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
1 798,58 EUR
12.01.2023
Predmet: Zneškodnenie odpadu.
202305
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby na úseku ochrany, BOZP