organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
040/2020
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,63 EUR
20.02.2020
Predmet: telekomunikačné služby
40/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,70 EUR
27.02.2014
Predmet: tovar bufet
420/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,74 EUR
07.01.2020
Predmet: telekomunikačné služby
562/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,75 EUR
19.01.2017
Predmet: služby pevnej siete
137/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,81 EUR
26.04.2012
Predmet: tovar bufet
310/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,81 EUR
03.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
284/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,87 EUR
21.07.2014
Predmet: telefónne služby
86/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,90 EUR
24.04.2014
Predmet: tovar bufet
320/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,90 EUR
22.07.2014
Predmet: čistenie kobercov
280/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,90 EUR
16.07.2015
Predmet: čistenie kobercov
267/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,90 EUR
22.06.2016
Predmet: čistenie kobercov
303/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,90 EUR
20.07.2016
Predmet: čistenie kobercov
440/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,90 EUR
22.11.2016
Predmet: čistenie kobercov
281/2017
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,90 EUR
12.07.2017
Predmet: čistenie kobercov
209/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,90 EUR
19.06.2018
Predmet: čistenie kobercov
251/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,90 EUR
16.07.2018
Predmet: čistenie kobercov
31/2012
objednávka
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
17,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Nákup textilného materiálu na súťaž "Módna línia mladých 2012"
537/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
17,00 EUR
16.01.2014
Predmet: materiál pre údržbu
323/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
17,00 EUR
18.08.2017
Predmet: plyn ŠJ
35/2018
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
17,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Objednávame si uverejnenie inzercie v Prešovskom večerníku dňa 1., 2., 3. 8. 2018.
252/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
17,00 EUR
16.08.2019
Predmet: plyn ŠJ
274/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
17,00 EUR
26.09.2019
Predmet: plyn ŠJ
347/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,04 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
DFP/22/0033
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
17,05 EUR
11.11.2022
Predmet: Kancelársky materiál - PČ.
048/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,10 EUR
07.03.2017
Predmet: služby pevnej siete
162/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,14 EUR
05.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
337/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
17,14 EUR
16.12.2020
Predmet: prenájom rohoží
322/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
17,14 EUR
16.12.2020
Predmet: prenájom rohoží
082/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
17,16 EUR
14.03.2013
Predmet: tovar bufet
567/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,20 EUR
11.02.2016
Predmet: služby pevnej siete
391/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
17,30 EUR
05.11.2012
Predmet: elektrická energia
463/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,32 EUR
09.12.2016
Predmet: služby pevnej siete
155/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
17,34 EUR
27.04.2012
Predmet: tovar - bufet
261/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,34 EUR
16.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
268/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,34 EUR
21.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
401/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
17,50 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
35/2014
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
17,50 EUR
27.02.2014
Predmet: materiál pre údržbu
561/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,50 EUR
19.01.2017
Predmet: služby pevnej siete
8/2022
objednávka
RECID SK s.r.o.
47159332
17,50 EUR
03.03.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
99/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,62 EUR
20.04.2016
Predmet: služby pevnej siete
425/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,62 EUR
22.11.2016
Predmet: služby pevnej siete
483/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,65 EUR
28.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
152/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,76 EUR
18.05.2016
Predmet: telefón 3/2016
319/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,78 EUR
14.09.2012
Predmet: telefón
140/2015
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
17,80 EUR
21.04.2015
Predmet: zákonník práce
198/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,83 EUR
18.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
190/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
17,89 EUR
18.05.2016
Predmet: tovar bufet
394/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,95 EUR
20.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
15/0002
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
18,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Pranie obrusov z P.Č.
29/015
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
18,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Objednávame si u Vás Zákonník práce v počte 2 ks.
265/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18,00 EUR
12.07.2017
Predmet: plyn ŠJ
226/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18,00 EUR
16.07.2018
Predmet: plyn ŠJ
313/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
18,00 EUR
18.09.2018
Predmet: materiál pre údržbu
511/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,00 EUR
11.02.2019
Predmet: otváranie rampy
033/2020
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
18,00 EUR
12.02.2020
Predmet: finančný spravodaj - vyúčtovanie
198/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18,00 EUR
14.08.2020
Predmet: plyn ŠJ
212/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18,00 EUR
27.08.2020
Predmet: plyn ŠJ
424/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,05 EUR
22.11.2016
Predmet: služby pevnej siete
154/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,08 EUR
13.05.2015
Predmet: služby mobilnej siete
431/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
18,10 EUR
12.12.2012
Predmet: prenájom rohoží
456/2013
faktúra
LINDSTROM
35742364
18,10 EUR
21.11.2013
Predmet: prenájom rohoží
022/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
18,14 EUR
01.03.2021
Predmet: prenájom rohoží
46/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
18,14 EUR
17.03.2021
Predmet: prenájom rohoží
75/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
18,14 EUR
21.04.2021
Predmet: prenájom rohoží
99/2021
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
18,14 EUR
26.05.2021
Predmet: prenájom rohoží
167/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
18,16 EUR
13.05.2015
Predmet: tovar bufet
162/2016
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
18,29 EUR
04.05.2016
Predmet: tonery do tlačiarne
26/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
18,42 EUR
10.03.2016
Predmet: tovar bufet
297/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,42 EUR
17.08.2017
Predmet: telekomunikačné služby
399/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
18,52 EUR
09.12.2019
Predmet: Zbierka zákonov
525/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,53 EUR
27.01.2016
Predmet: služby pevnej siete
454/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
18,55 EUR
21.11.2014
Predmet: tovar bufet
265/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,55 EUR
13.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
310/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
18,60 EUR
11.11.2020
Predmet: tovar bufet
237/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
18,61 EUR
09.06.2015
Predmet: tovar bufet
417/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,61 EUR
20.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
111/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
18,61 EUR
28.04.2020
Predmet: tovar - bufet
464/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,67 EUR
09.12.2016
Predmet: služby pevnej siete
43/2015
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,70 EUR
24.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
505/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,78 EUR
24.11.2014
Predmet: služby pevnej siete