obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
Dokumenty:
zobraziť na stránke
101/17
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
24.03.2017
Predmet: internet
57/17
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
23.02.2017
Predmet: internet
21/17
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
21.02.2017
Predmet: internet
558/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
21.12.2016
Predmet: internet
533/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
30.11.2016
Predmet: internet
477/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
19.10.2016
Predmet: internet
435/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
12.09.2016
Predmet: internet
385/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
08.08.2016
Predmet: internet
338/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
05.08.2016
Predmet: internet
277/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
09.06.2016
Predmet: internet
227/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
16.05.2016
Predmet: internet
181/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
06.05.2016
Predmet: internet
110/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
07.04.2016
Predmet: internet
58/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
26.02.2016
Predmet: internet
2/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
17.02.2016
Predmet: internet
510/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
12.01.2016
Predmet: internet
477/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
08.12.2015
Predmet: internet
411/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
12.10.2015
Predmet: internet
371/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
21.09.2015
Predmet: internet
336/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
12.08.2015
Predmet: internet
285/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
04.08.2015
Predmet: internet
230/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
10.06.2015
Predmet: internet
191/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
13.05.2015
Predmet: internet
137/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
30.04.2015
Predmet: internet
89/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
11.03.2015
Predmet: internet
51/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
24.02.2015
Predmet: internet
3/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
20.02.2015
Predmet: internet
510/14
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
14.01.2015
Predmet: internet
458/14
faktúra
GTS Slovakia s r.o.
46303502
17,93 EUR
23.12.2014
Predmet: internet
409/14
faktúra
GTS Slovakia s r.o.
46303502
17,93 EUR
07.11.2014
Predmet: internet
378/14
faktúra
GTS Slovakia s r.o.
46303502
17,93 EUR
18.09.2014
Predmet: internet
326/14
faktúra
GTS Slovakia s r.o.
46303502
17,93 EUR
12.08.2014
Predmet: internet
287/14
faktúra
GTS Slovakia s r.o.
46303502
17,93 EUR
15.07.2014
Predmet: internet
241/14
faktúra
GTS Slovakia s r.o.
46303502
17,93 EUR
23.06.2014
Predmet: internet
193/14
faktúra
GTS Slovakia s r.o.
46303502
17,93 EUR
13.05.2014
Predmet: internet
146/14
faktúra
GTS Slovakia s r.o.
46303502
17,93 EUR
28.04.2014
Predmet: internet
88/14
faktúra
GTS Slovakia s r.o.
46303502
17,93 EUR
12.03.2014
Predmet: internet
48/14
faktúra
GTS Slovakia s r.o.
46303502
17,93 EUR
12.03.2014
Predmet: internet
3/14
faktúra
GTS Slovakia s r.o.
46303502
17,93 EUR
04.03.2014
Predmet: internet
303/16
faktúra
ELEKTEAM s r.o.
46281827
612,40 EUR
20.06.2016
Predmet: elektromontážne práce
408/15
faktúra
GOTANA s.r.o.
46279491
2 020,00 EUR
12.10.2015
Predmet: interaktívna tabula, projektor súkr. ZS-dotácia
219/18
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
192,00 EUR
14.05.2018
Predmet: doprava do divadla
549/17
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
180,00 EUR
27.10.2017
Predmet: doprava do divadla
103/17
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
160,00 EUR
24.03.2017
Predmet: doprava do divadla
492/16
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
160,00 EUR
21.10.2016
Predmet: doprava divadlo
202/16
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
160,00 EUR
09.05.2016
Predmet: preprava osôb
381/15
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
150,00 EUR
06.10.2015
Predmet: doprava do divadla
167/15
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
120,00 EUR
27.05.2015
Predmet: autobus na deň zeme
96/15
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
150,00 EUR
11.03.2015
Predmet: doprava do divadla
472/14
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
160,00 EUR
23.12.2014
Predmet: doprava do divadla
452/12
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
155,00 EUR
26.11.2012
Predmet: doprava do divadla
446/12
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
57,60 EUR
26.11.2012
Predmet: verejná správa
165/12
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
145,00 EUR
02.05.2012
Predmet: doprava do divadla
523/18
faktúra
Rastislav Badrna
46274278
200,00 EUR
08.10.2018
Predmet: maľovanie v PC
40/21
faktúra
Zita Smítková - JADEZIT
46267433
120,00 EUR
10.02.2021
Predmet: príprava a realizácia zákazky s nízkou hodnotou
38/19
faktúra
Zita Smítkova - JADEZIT
46267433
593,15 EUR
05.03.2019
Predmet: príprava a realizácia podlimitnej zákazky
2018/637/2659
zmluva
Zita Smítková - JADEZIT
46267433
0,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Verejné obstarávanie
532/18
faktúra
Zita Smítkova - JADEZIT
46267433
509,80 EUR
12.10.2018
Predmet: vypracovanie súťažných podkladov a realizácia podlimitnej zákazky
A/2012/00810
zmluva
Pegea, s.r.o.
46234497
107,80 EUR
10.01.2013
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
335/21
faktúra
Róbert Červenka
46226397
1 440,00 EUR
30.06.2021
Predmet: vývoz drevnej hmoty
15
objednávka
Róbert Červenka
46226397
1 800,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Objednávame si odvoz konárov zo zberného dvora
407/20
faktúra
Róbert Červenka
46226397
720,00 EUR
04.08.2020
Predmet: vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
21
objednávka
Róbert Červenka
46226397
720,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Objednávame si odvoz a likvidáciu dreveného odpadu
217/20
faktúra
Róbert Červenka
46226397
144,00 EUR
05.05.2020
Predmet: likvidácia biologického odpadu
88/20
faktúra
Róbert Červenka
46226397
876,00 EUR
06.03.2020
Predmet: drtenie, odvoz a likvidácia biologicky rozlož. odpadu
8
objednávka
Róbert Červenka
46226397
876,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Objednávame si drtenie, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu
431/17
faktúra
Hliníkové konštrukcie s. r. o.
46209956
12 284,30 EUR
27.09.2017
Predmet: prestrešenie pódia
2017/526/1937
zmluva
Hliníkové konštrukcie, s.r.o.
46209956
12 284,30 EUR
24.07.2017
Predmet: Kúpa prestrešenia
36/25
faktúra
EURO-MONT SK s.r.o.
46206094
1 690,02 EUR
25.02.2025
Predmet: náter parkiet v KD
2
objednávka
EURO-MONT SK s.r.o.
46206094
1 690,02 EUR
21.01.2025
Predmet: Objednávame si lakovanie podlahy v kultúrnom dome,podľa cenovej ponuky zo dňa 3.1.2025
859/24
faktúra
EURO-MONT SK s.r.o.
46206094
6 088,80 EUR
08.01.2025
Predmet: renovácia parkiet v PC
50
objednávka
EURO-MONT SK s.r.o.
46206094
5 874,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednávame si renováciu parket vo veľkej sále Kultúrneho domu
362/22
faktúra
STAVES PLUS s.r.o.
46185968
230,00 EUR
06.07.2022
Predmet: rozpočtárske práce
OcÚ/PŠ/2025/329/2602
zmluva
Veríme v Zábavu, s.r.o.
46167145
26 548,32 EUR
16.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. OcÚ/PŠ/2025/329/2602 "Výstavba workoutového ihriska"
539/24
faktúra
FANTASIA.SK, s.r.o.
46123911
1 150,00 EUR
23.08.2024
Predmet: technické zabezpečenie hodov
16/20
faktúra
VILBO s.r.o.
46099930
602,50 EUR
12.02.2020
Predmet: Zvárací inventor
508/16
faktúra
VILBO s.r.o.
46099930
446,00 EUR
08.11.2016
Predmet: nabíjačka Digicar - PO
80/25
faktúra
Peter Kašuba
46087079
12 393,20 EUR
26.02.2025
Predmet: oplotenie bočnej časti štadióna
71/25
faktúra
Peter Kašuba
46087079
11 304,40 EUR
26.02.2025
Predmet: oplotenie zadnej časti štadióna
OcÚ/PŠ/2025/105/285
zmluva
Peter Kašuba
46087079
12 727,20 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo "Prekládka a modernizácia oplotenia severnej časti oplotenia športového areálu"