obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
Dokumenty:
zobraziť na stránke
342/13
faktúra
PAPERA
46082182
213,21 EUR
14.10.2013
Predmet: čistiace a kancelárske potreby PC,OcU,OP, Ekocentrum
253/13
faktúra
PAPERA
46082182
146,91 EUR
24.07.2013
Predmet: kancelársky a čistiaci materiál
340/15
faktúra
Meva sport Slovakia s r.o.
46050302
32,50 EUR
09.09.2015
Predmet: nápoje pre ŠK
43/15
faktúra
Meva sport Slovakia s r.o.
46050302
1 300,00 EUR
23.02.2015
Predmet: športové dresy
229/25
faktúra
KOVOSTAV SK s.r.o.
46049002
83 385,05 EUR
05.05.2025
Predmet: oprava chodníkov
1
dodatok
Kovostav SK s.r.o.
46049002
83 385,05 EUR
21.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo OcÚ/PŠ/2024/338/2396
OcÚ/PŠ/2024/338/2396
zmluva
Kovostav SK s.r.o.
46049002
81 351,26 EUR
29.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo "Oprava chodníkov popri štátnej ceste v obci Plavecky Štvrtok"
833/24
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
240,00 EUR
17.12.2024
Predmet: servis a zazimovanie zavlaž.systému na ihrisku
337/24
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
377,00 EUR
03.07.2024
Predmet: kvety do obce a zemina
770/23
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
240,00 EUR
19.12.2023
Predmet: servis zavlažovacieho systému
724/23
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
498,60 EUR
11.12.2023
Predmet: zeleň do obce-stromy
324/23
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
223,80 EUR
12.07.2023
Predmet: čistenie, kontola zavlažovacieho systému
323/23
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
353,63 EUR
12.07.2023
Predmet: muškáty, hnojivo, zem
814/22
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
240,00 EUR
09.01.2023
Predmet: servis zavlažovacieho systému
287/22
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
268,38 EUR
21.06.2022
Predmet: kvetiny do obce
166/22
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
4 691,46 EUR
02.05.2022
Predmet: výsadba stromov
5
objednávka
Desire SK s.r.o.
46045678
4 691,46 EUR
28.03.2022
Predmet: Objednávame si výsadbu stromov na cintoríne podľa cenovej ponuky
547/21
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
14 172,40 EUR
12.10.2021
Predmet: automatický zavlažovací systém na ihrisku
OcÚ/PŠ/2021/542/3010
zmluva
Desire SK s.r.o.
46045678
14 172,40 EUR
15.07.2021
Predmet: Vybudovanie automatického zavlažovacieho systému na hracej ploche futbalového ihriska v Plaveckom Štvrtku.
346/21
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
288,36 EUR
30.06.2021
Predmet: kvety a záhradnicky substrát
727/20
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
3 596,40 EUR
11.01.2021
Predmet: závesné kvetináče
36
objednávka
Desire SK s.r.o.
46045678
3 596,40 EUR
11.12.2020
Predmet: Objednávame si dodanie zavesných kvetináčov na stĺpy verejného osvetlenia
606/20
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
5 298,60 EUR
30.11.2020
Predmet: úprava povrchu a výsadba zelene
OcÚ/PŠ/2020/620/3350
zmluva
Desire SK s.r.o.
46045678
5 298,60 EUR
22.09.2020
Predmet: Terénne úpravy a výsadba stromov
204/20
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
2 135,00 EUR
04.05.2020
Predmet: výsadba stromov
7
objednávka
Desire SK s.r.o.
46045678
1 955,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Objednávame si dodanie a výsadbu stromov podľa cenovej ponuky zo dňa 3.2.2020,Prunus cerasifera nigra obvod kmeňa 12/14,Pyrus calleryana chanticleer obvod kmeňa 12/14
868/24
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
1 000,00 EUR
08.01.2025
Predmet: verejné obstarávanie TKO
830/22
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
1 520,00 EUR
09.01.2023
Predmet: verejné obstarávanie - zber odpadu
800/21
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
2 500,00 EUR
24.01.2022
Predmet: verejne obstaravanie na zber odpadu
47
objednávka
EURO tender SK s.r.o.
46020578
4 500,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Objednávame si služby : verejné obstarávanie na výber dodávateľa služby pre,nadlimitnú zákazku "Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Plavecký,Štvrtok" na 3 roky, Posutpom pre verejnú súťaž podľa §66 zákona o verejnom,obstarávaní,1. Stanovenie PHZ, oznámenia o vyhlásení VO, súťažné podklady, návrh dohody,2. administrácia procesu, vyhodnotenie ponúk, uzavretie zmluvy, a súvisiace,dokumenty
386/13
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
300,00 EUR
13.11.2013
Predmet: verejné obstarávanie - oplotenie ihriska
383/13
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
300,00 EUR
13.11.2013
Predmet: verejné obstarávanie -opravy ciest
81/13
faktúra
EURO tender SK s.r.o.
46020578
1 200,00 EUR
09.04.2013
Predmet: verejné obstarávanie ZŠ
399/24
faktúra
EnerSys, s.r.o.
45987181
78,00 EUR
10.07.2024
Predmet: revízia centrály DHZ
288/23
faktúra
EnerSys, s.r.o.
45987181
78,00 EUR
14.07.2023
Predmet: revízia centrály
387/22
faktúra
EnerSys, s.r.o.
45987181
60,00 EUR
05.08.2022
Predmet: revízia centrály
334/21
faktúra
EnerSys, s.r.o.
45987181
587,71 EUR
30.06.2021
Predmet: servis centrály PO
371/16
faktúra
SARO AUTO s.r.o.
45970904
65,88 EUR
03.08.2016
Predmet: údržba motorového vozidla OP
256/16
faktúra
SARO AUTO s.r.o.
45970904
544,20 EUR
01.06.2016
Predmet: údržba motorového vozidla OP
164/15
faktúra
SARO AUTO s.r.o.
45970904
552,12 EUR
30.04.2015
Predmet: údržba motorového vozidla OP
3/21
faktúra
FASADIČKA s.r.o.
45953970
128,62 EUR
09.02.2021
Predmet: materiál MH
31/25
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
42,75 EUR
25.02.2025
Predmet: reprezentačne
30/25
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
1 438,95 EUR
25.02.2025
Predmet: pivné sety
442/24
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
19,20 EUR
07.08.2024
Predmet: baterky
298/24
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
45,00 EUR
29.05.2024
Predmet: občerstvenie pre deti
246/24
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
45,57 EUR
25.04.2024
Predmet: minerálky
597/23
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
124,05 EUR
08.11.2023
Predmet: mopy
287/23
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
12,60 EUR
07.06.2023
Predmet: lízatka k MDD
273/23
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
42,55 EUR
07.06.2023
Predmet: reprezentačne
205/23
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
12,10 EUR
15.05.2023
Predmet: občerstvenie
136/23
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
59,30 EUR
18.04.2023
Predmet: reprezentačne
78/23
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
22,95 EUR
01.03.2023
Predmet: reprezentačne
51/23
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
14,50 EUR
28.02.2023
Predmet: občerstvenie
823/22
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
78,30 EUR
09.01.2023
Predmet: reprezentačné
809/22
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
66,95 EUR
09.01.2023
Predmet: príchod mikuláša-občerstvenie
733/22
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
238,75 EUR
02.01.2023
Predmet: reprezentačne
713/22
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
62,20 EUR
19.12.2022
Predmet: reprezentačne
648/22
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
9,00 EUR
02.11.2022
Predmet: občerstvenie voľby
643/22
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
61,28 EUR
02.11.2022
Predmet: občerstvenie voľby
569/22
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
29,34 EUR
12.10.2022
Predmet: reprezentačne
500/22
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
87,64 EUR
08.09.2022
Predmet: občerstvenie hody
488/22
faktúra
METRO Cash Carry SR s.r.o.
45952671
70,20 EUR
08.09.2022
Predmet: občerstvenie hody
285/22
faktúra
GEOTECH Bratislava
45948992
54,00 EUR
21.06.2022
Predmet: prenájom stavebného meracieho prístroja
543/15
faktúra
MSP MARTIŠ, s.r.o.
45923833
2 404,00 EUR
12.01.2016
Predmet: koše a kvetináče do obce
787/24
faktúra
Ing. Marián Magyar
45922691
380,00 EUR
10.12.2024
Predmet: rozpočtárske práce
582/24
faktúra
Ing. Marián Magyar
45922691
1 715,00 EUR
19.09.2024
Predmet: rozpočtárske práce
42
objednávka
Ing. Marián Magyar
45922691
1 715,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Objednávame si rozpočtárske práce na vystavbu novej ZŠ
167/23
faktúra
Ing. Marián Magyar
45922691
1 415,00 EUR
05.05.2023
Predmet: vypracovanie rozpočtu na opravu denného stacionára
6
objednávka
Ing. Marián Magyar
45922691
1 415,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie rozpočtu na opravu denného stacionára,pre potreby VO
13
objednávka
Ing. Marián Magyar
45922691
230,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si vypracovanie rozpočtu a vykazu vymer na chodnik- dolný koniec,obce
601/21
faktúra
Ing. Marián Magyar
45922691
1 110,00 EUR
02.11.2021
Predmet: rozpočtárske práce
29
objednávka
Ing. Marián Magyar
45922691
1 110,00 EUR
04.10.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych zariadeni,v telocvični ZŠ
114/18
faktúra
ABORIGIN spol. s r.o.
45875383
1 860,00 EUR
13.03.2018
Predmet: projektová dokumentácia - autobusová zastávka
231/25
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
208,20 EUR
05.05.2025
Predmet: výmena oleja OPEL
625/24
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
281,00 EUR
24.10.2024
Predmet: oprava vozidla Opel
605/18
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
656,00 EUR
05.12.2018
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
15/18
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
35,00 EUR
09.02.2018
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
375/17
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
429,00 EUR
20.07.2017
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
32/17
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
40,00 EUR
23.02.2017
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
212/16
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
284,00 EUR
09.05.2016
Predmet: údržba osob.automobilu OcU