Dokumenty:
zobraziť na stránke
2024-01-46
zmluva
Ján Agárdy
60,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Nájomná zmluva č. 18/2024 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2024-01-47
zmluva
Slavomír Hrudka
44577613
29 132,92 EUR
05.12.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia existujúceho nevyužitého objektu pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Krškany
2024-01-48
zmluva
Ing. Ján Števko
60,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Nájomná zmluva č. 19/2024 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
5
dodatok
Waste transport, s.r.o.
36046221
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011232
2025-01-01
zmluva
Peter Kozlík
60,00 EUR
17.01.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 1/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-02
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
24.01.2025
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 9600481514 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
2025-01-03
dodatok
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
24.01.2025
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 9600507845 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
2025-01-04
zmluva
Simona Vlachová
220,00 EUR
24.01.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 2/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-05
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategória Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005 (Zmluva č. 9100078814)
2025-01-06
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategória Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005 (Zmluva č. 9100078820)
2025-01-07
zmluva
Nadácia Centra pre filantropiu
42262801
450,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2025 08 49 - Projekt "Zdravé deti, hravé deti!"
2025-01-08
zmluva
Ján Gubáni
350,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 3/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-09
zmluva
Jana Laceková
60,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 4/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-10
zmluva
Katarína Sekerešová
60,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 5/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-11
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
0,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/25/30165/001
2025-01-12
zmluva
METAL SERVIS Recycling s.r.o.
36622630
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. o/24/2025 - zber a preprava elektroodpadu, batérií a akumulátorov
2025-01-13
zmluva
eSYST s.r.o.
50139088
250,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Licenčná zmluva - software ENEX
2025-01-14
zmluva
Slovak Parcel Service s.r.o.
31329217
1,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Nájomná zmluva na umiestnenie Boxu balíkovo
2025-01-15
zmluva
Nadácia CEF
31782876
2 000,00 EUR
28.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Projekt "KOLOBEH ŽIVOTA"
2025-01-16
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34074261
828,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 6/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-17
zmluva
OVD - ovocinárske družstvo
36558460
0,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Rámcová zmluva č. 098/2025 - Školské ovocie a zelenina
2025-01-18
zmluva
Nadácia ZSE
42364248
900,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2510134 na projekt "Z knižnice do prírody"
2025-01-19
zmluva
Gabriela Rapková
60,00 EUR
22.04.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 7/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-20
zmluva
Alena Petrášová
60,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 8/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-21
zmluva
Patrik Mišovič
100,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 9/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-22
zmluva
Mgr. Gabriela Agárdyová
60,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 10/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-23
zmluva
Dominika Slosiarová Agárdy
30,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 11/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-24
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia Nitrianskeho samosprávneho kraja
2011001
faktúra
ELIM Levice, s.r.o.
44180730
438,79 EUR
08.02.2011
Predmet: Servis na plynových kachliach
2011002
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
8,10 EUR
08.02.2011
Predmet: Poštovné za vykonávanie zverenej agendy, október-december 2010
2011003
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
425,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Dodávka plynu-Krškany 115-Január 2011
2011004
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Dodávka plynu - Krškany 81 - Január 2011
2011005
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
115,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Dodávka plynu - Krškany 158 - Január 2011
2011006
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
909,06 EUR
08.02.2011
Predmet: Dodávka elektrickej energie - nedoplatok 2010
Zajačia Dolina 34
Veľké Krškany 241
Malé Krškany 117
Veľké Krškany 155
Veľké Krškany 155
Loka Jakubie 283
Malé Krškany 68
Veľké Krškany 172
Veľké Krškany 237
2011007
faktúra
Ing. Jozef Horniak-VIALE
34278532
89,44 EUR
08.02.2011
Predmet: Posyp komunikácií
2011008
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4,86 EUR
08.02.2011
Predmet: Dodávka elektrickej energie - Malé Krškany 49-Nedoplatok 2010
2011009
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
249,59 EUR
08.02.2011
Predmet: Dodávka elektrickej energie - Nedoplatok 2010
Veľké Krškany 158
2011010
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 672,84 EUR
08.02.2011
Predmet: Dodávka elektrickej energie - Nedoplatok 2010
Zajačia Dolina 3
Zajačia dolina 4
Loka PD 44
2011011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
862,46 EUR
08.02.2011
Predmet: Dodávka elektrickej energie - Nedoplatok 2010
Malé Krškany 115
2011012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,98 EUR
08.02.2011
Predmet: Telefón
2011013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,18 EUR
08.02.2011
Predmet: Telefón
2011014
faktúra
Peter Seneši S-COM
35045329
78,12 EUR
08.02.2011
Predmet: Dodávka tovaru
2011015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
80,79 EUR
08.02.2011
Predmet: Predplatné-Národná osveta
Predplatné-Pravda FP
2011016
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Zálohová faktúra
Predplatné-Čo má vedieť mzdová účtovníčka-2011
2011017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
23,39 EUR
08.02.2011
Predmet: Telefón
2011018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
32,13 EUR
08.02.2011
Predmet: Vodné, stočné
-Krškany 115
-Krškany 158
2011019
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
13,42 EUR
08.02.2011
Predmet: Aktualizácia programu KEO 1/2011
2011020
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
171,76 EUR
08.02.2011
Predmet: Školská jedáleň pri MŠ
2011021
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 036,18 EUR
08.02.2011
Predmet: Dodávka elektrickej energie
2011022
faktúra
SATEC SK, a.s.
36684961
124,75 EUR
08.02.2011
Predmet: Servis teplovzdušného agregátu
2011023
faktúra
Computer and Network Systems, spol. s.r.o.
36522112
117,65 EUR
08.02.2011
Predmet: Servis PC
2011024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
115,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Dodávka plynu-Krškany 158-Február 2011
2011025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
412,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Dodávka plynu-Krškany 115-Február 2011
2011026
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Dodávka plynu-Krškany 81-Február 2011
2011027
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
127,68 EUR
08.02.2011
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
2011028
faktúra
KEPS, s.r.o.
34129545
54,60 EUR
08.02.2011
Predmet: Výkon prác MP 14 Rover
Prepravné MP 14 Rover
2011029
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 044,09 EUR
08.02.2011
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
2011030
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
290,59 EUR
08.02.2011
Predmet: Preprava veľkoobjemného kontajnera
2011031
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
13,42 EUR
08.02.2011
Predmet: Aktualizácia programu KEO 2/2011
2011032
faktúra
SAMNET-informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
09.02.2011
Predmet: Zaslanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2011
2011033
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
74,40 EUR
10.02.2011
Predmet: Vodné, stočné-Január 2011
Krškany 115
Krškany 158
2011035
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,03 EUR
10.02.2011
Predmet: Telefón-Krškany 115
2011034
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
5,32 EUR
10.02.2011
Predmet: Telefón-MŠ
2011036
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
56,72 EUR
11.02.2011
Predmet: Telefón
2011037
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
16,86 EUR
11.02.2011
Predmet: Telefón
2011038
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
198,81 EUR
11.02.2011
Predmet: Školská jedáleň pri MŠ-Január 2011
2011039
faktúra
Ing. Peter Sádel - WebEx
41501284
16,70 EUR
15.02.2011
Predmet: Doména a webhosting
2011040
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Zverejňovanie zmlúv 2011
2011041
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
926,58 EUR
15.02.2011
Predmet: Dodávka elektrickej energie-02/2011
2011042
faktúra
Tlačiareň CICERO v.o.s.
34102035
20,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Škôlka-Poštové poukážky
2011043
faktúra
Resco Sport s.r.o.
36659789
340,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Stoly na stolný tenis
2011044
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
388,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Plyn-01.03-18.04.2011
Krškany 115
2011045
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
18,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Plyn-01.03.-18.04.2011
Krškany 81
2011046
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
115,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Plyn-01.03.-18.04.2011
Krškany 158
2011047
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,30 EUR
03.03.2011
Predmet: Predplatné-Poradca 2011
2011048
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
1,23 EUR
03.03.2011
Predmet: Nedoplatok-Predplatné 2010
2011049
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
21,18 EUR
03.03.2011
Predmet: Preddavok-Finančný spravodajca 2011
2011050
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 348,23 EUR
03.03.2011
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadu
2011051
faktúra
WiMAX Telecom Slovakia s.r.o.
35923342
110,98 EUR
03.03.2011
Predmet: Internet-Krškany 115
01/2011, 02/2011
2011052
faktúra
WiMAX Telecom Slovakia s.r.o.
35923342
25,10 EUR
03.03.2011
Predmet: Internet-Krškany 115
03/2011