organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17220
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510220648
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
124,26 EUR
23.09.2022
Predmet: káva,mlieko repreGMB
O/690/2022
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,33 EUR
22.11.2022
Predmet: káva + mlieko
O/757/2022
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,00 EUR
22.11.2022
Predmet: káva + mlieko
510220779
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
150,33 EUR
24.01.2023
Predmet: káva,mlieko repreGMB
510220879
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,10 EUR
24.01.2023
Predmet: káva,mlieko repreGMB
O/2/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
153,30 EUR
13.02.2023
Predmet: káva + mlieko
O/137/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
149,19 EUR
28.03.2023
Predmet: káva + mlieko
510230100
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
149,19 EUR
26.04.2023
Predmet: Káva, mlieko repre GMB
510230034
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
153,30 EUR
26.04.2023
Predmet: Káva, mlieko repre GMB
O/260/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
220,00 EUR
30.05.2023
Predmet: káva + príslušenstvo
O/338/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,68 EUR
30.05.2023
Predmet: káva
510230370
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,68 EUR
30.05.2023
Predmet: Káva10kg repre GMB
510230280
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
196,11 EUR
30.05.2023
Predmet: Káva, mlieko repre GMB
510230506
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,68 EUR
20.07.2023
Predmet: káva repre GMB 10kg
510230435
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
90,73 EUR
20.07.2023
Predmet: mlieko repre GMB
O/379/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
90,73 EUR
20.07.2023
Predmet: mlieko + káva
O/406/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,68 EUR
20.07.2023
Predmet: káva
510230626
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,68 EUR
26.10.2023
Predmet: káva repre GMB 10kg
O/461/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
130,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Káva
O/631/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,68 EUR
10.11.2023
Predmet: Káva
O/706/2023
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
50,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Káva
510230925
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
48,25 EUR
30.12.2023
Predmet: Káva, čaj
510230836
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,68 EUR
30.12.2023
Predmet: Káva
510240130
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
38,82 EUR
18.04.2024
Predmet: Mlieko
510240055
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
717,83 EUR
18.04.2024
Predmet: Káva
O/115/2024
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
38,82 EUR
24.04.2024
Predmet: Káva
510240434
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
237,36 EUR
09.07.2024
Predmet: káva
510240315
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
153,30 EUR
09.07.2024
Predmet: káva + mlieko
O/204/2024
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
153,30 EUR
09.07.2024
Predmet: Káva
O/304/2024
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
237,36 EUR
09.07.2024
Predmet: Káva
510240661
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
39,81 EUR
24.10.2024
Predmet: Trvanlivé mlieko
510240526
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
38,82 EUR
24.10.2024
Predmet: Trvanlivé mlieko
O/373/2024
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
38,82 EUR
27.10.2024
Predmet: Káva
O/477/2024
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
39,81 EUR
27.10.2024
Predmet: Káva
O/597/2024
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
43,02 EUR
15.12.2024
Predmet: Mlieko
O/686/2024
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
199,90 EUR
15.12.2024
Predmet: Mlieko
510240949
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
199,90 EUR
27.12.2024
Predmet: Trvanlivé mlieko + kakaový nápoj
510240847
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
43,02 EUR
27.12.2024
Predmet: Trvanlivé mlieko
O/185/2025
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
170,00 EUR
19.03.2025
Predmet: občerstvenie na podujatiach - konferencie, kolokvia, workshopy, školské, medzinárodné podujatia
58/2020
objednávka
atelierdot, s. r. o.
35905395
480,00 EUR
05.06.2020
Predmet: spracovanie podkladov, rozpočtu - stavebné práce
510200147
faktúra
atelierdot, s.r.o.
35905395
480,00 EUR
09.06.2020
Predmet: výmer a rozpočet suterén PP
510231061
faktúra
Ateliér JARABINA s.r.o.
52841308
500,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Inštalácia - výstava LINGUA FRANCA
510231051
faktúra
Ateliér JARABINA s.r.o.
52841308
144,40 EUR
30.12.2023
Predmet: Inštalácia výstavy Lingua Franca
O/849/2023
objednávka
Ateliér JARABINA s.r.o.
52841308
500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: realizácia nových diel pre výstavu SETE SETE
O/859/2023
objednávka
Ateliér JARABINA s.r.o.
52841308
144,40 EUR
31.12.2023
Predmet: realizácia nových diel pre výstavu SETE SETE
1002017
objednávka
Atelier Viki
41875036
174,20 EUR
16.03.2018
Predmet: rámy a pasparty k výstave A.F.Oeser
1292017
objednávka
Atelier Viki
41875036
89,00 EUR
16.03.2018
Predmet: rámovanie obrazu
1312017
objednávka
Atelier Viki
41875036
39,60 EUR
16.03.2018
Predmet: pasparty
1352017
objednávka
Atelier Viki
41875036
216,00 EUR
16.03.2018
Predmet: pasparty
510160175
faktúra
Ateliér Viki-Tomáš Vojtášek
41875036
970,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Achen-rámovanie graf.listov
510160266
faktúra
Ateliér Viki-Tomáš Vojtášek
41875036
330,00 EUR
12.10.2016
Predmet: A.Rodin pasp.kart.+rámy
510170328
faktúra
Ateliér Viki-Tomáš Vojtášek
41875036
174,20 EUR
16.10.2017
Predmet: rámy+pasparty
510170383
faktúra
Ateliér Viki-Tomáš Vojtášek
41875036
216,00 EUR
14.02.2018
Predmet: pasparty
510170389
faktúra
Ateliér Viki-Tomáš Vojtášek
41875036
39,60 EUR
14.02.2018
Predmet: pasparty
510170390
faktúra
Ateliér Viki-Tomáš Vojtášek
41875036
83,40 EUR
14.02.2018
Predmet: ramovanie
510180141
faktúra
Ateliér Viki-Tomáš Vojtášek
41875036
820,55 EUR
20.09.2018
Predmet: rámovanie Sigetová
510180142
faktúra
Ateliér Viki-Tomáš Vojtášek
41875036
918,85 EUR
20.09.2018
Predmet: rámovanie Sigetová
510221062
faktúra
Ateliér Viki-Tomáš Vojtášek
41875036
720,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Rámy 4ks
07/2024/08
zmluva
Atrakt Art
500,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
100240063
faktúra
Atrakt Art - združenie pre aktuálne umenie a kultúru, o.z.
36066273
500,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 07/2024/08 produkčné náklady spojené s realizáciou projektu Festival NEXT v priestoroch Mirbachovho paláca dňa 01.12.2024
520240026
faktúra
A.T. Shop s.r.o.
26374757
312,13 EUR
18.04.2024
Predmet: Pap. fotogr. pozadie - výstava Neplánovaná Ba
520240047
faktúra
A.T. Shop s.r.o.
26374757
282,13 EUR
09.07.2024
Predmet: Papierové fotograf. pozadie 1 ks
520240046
faktúra
A.T. Shop s.r.o.
26374757
1 158,52 EUR
09.07.2024
Predmet: Papierové fotograf. pozadie 4 ks
O/165/2024
objednávka
A.T. Shop s.r.o.
26374757
312,13 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy _ (NE)planovaná Bratislava
O/213/2024
objednávka
A.T. Shop s.r.o.
26374757
1 158,20 EUR
09.07.2024
Predmet: fotografické pozadie na výstavu (Ne)planovaná Bratislava
12/21
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
500,00 EUR
18.05.2021
Predmet: výroba stolíkov a šuplíkových skriniek pre vrátnikov
16/2021
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
700,00 EUR
21.05.2021
Predmet: výroba nábytku a lakovanie
510210123
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
700,00 EUR
09.07.2021
Predmet: kompon. pre recepcie a lakov.
510210385
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
500,00 EUR
16.08.2021
Predmet: výrob.stol.,skriniek vrátnica MP
O/330/2022
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
2 800,00 EUR
17.06.2022
Predmet: úprava priestoru, inštalácia technického vybavenia expozície Biatec
O/358/2022
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
1 000,00 EUR
17.06.2022
Predmet: materiálové náklady Gisela Weyde
O/359/2022
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
320,00 EUR
17.06.2022
Predmet: inštalačný materiál k výstave Gisela Weyde
O/409/2022
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
3 500,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Prekrytie elektroinštalácie na vrátnici MP
O/455/2022
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
109,20 EUR
17.06.2022
Predmet: inštalačný materiál k výstave Gisela Weyde
510220359
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
320,00 EUR
17.06.2022
Predmet: inštalačný mat. G. Weyde
510220360
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
1 000,00 EUR
17.06.2022
Predmet: inštalačný mat. G. Weyde
510220416
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
2 800,00 EUR
22.07.2022
Predmet: úprava priestoru, inštalácia technického vybavenia expozície Biatec
510220433
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
109,20 EUR
22.07.2022
Predmet: inštalačný mat. G. Weyde
06/2022/55
zmluva
Auburys International s.r.o.
2 800,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
O/265/2023
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
900,00 EUR
30.05.2023
Predmet: recepcie opravy