organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17219
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/294/2022
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
38,40 EUR
17.06.2022
Predmet: Výmena pneumatík a vyváženie kolies
510220542
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
588,00 EUR
22.07.2022
Predmet: letné pneu 4ks, prezutie a vyváženie kolies SMV Iveco BA716VA
O/518/2022
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
588,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Nové letné pneumatiky, prezutie
510221030
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
601,20 EUR
24.01.2023
Predmet: servis SMV Iveco Daily, BA716VA
O/918/2022
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
601,20 EUR
13.02.2023
Predmet: servis Iveco
O/13/2023
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
144,00 EUR
13.02.2023
Predmet: STK a EK Iveco BA716VA
510230014
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
144,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Servis SMV BA716VA
O/238/2023
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
48,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Výmena pneumatík a vyváženie kolies Peugeot BT482HZ
510230254
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
48,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Prezutie a vyváženie kolies BT482HZ
O/707/2023
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
100,00 EUR
10.11.2023
Predmet: servis auta
510230900
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
102,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Prezutie a vyváženie kolies BT482HZ
510240483
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
1 528,80 EUR
09.07.2024
Predmet: oprava motorového vozidla Iveco BA715VA
510240482
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
156,00 EUR
09.07.2024
Predmet: oprava motorového vozidla Peugeot BT482HZ
O/332/2024
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
1 528,00 EUR
09.07.2024
Predmet: opravy a údržba motorových vozidiel
O/333/2024
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
156,00 EUR
09.07.2024
Predmet: opravy a údržba motorových vozidiel
O/23/2025
objednávka
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
350,00 EUR
19.03.2025
Predmet: opravy a údržba motorových vozidiel
510250020
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
335,79 EUR
19.03.2025
Predmet: oprava motorového vozidla Iveco BA715VA
O/182/2021
objednávka
MECK s. r. o.
50047299
66,79 EUR
28.10.2021
Predmet: Batéria pre AKU Makita 6271D
510210431
faktúra
MECK s.r.o.
50047299
66,79 EUR
16.08.2021
Predmet: Batéria 3000mAh, zn. VHBW
100130051
faktúra
MEDIA and Communikation Consulting s.r.o
30,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Refakturujeme Vám vzniknuté náklady na výrobu plotrov
O/25/2025
objednávka
Mediaboard Slovakia s. r. o.
47242396
206,55 EUR
19.03.2025
Predmet: mediálny report
510240188
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
102,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Monitora 03/2024
510240112
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
102,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Monitora 02/2024
510240511
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
102,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Monitora 06/2024
510240385
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
102,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Monitora 05/2024
510240300
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
102,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Monitora 02/2024
510240749
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
102,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Monitora 09/2024
510240646
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
102,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Monitora 08/2024
510240578
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
102,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Monitora 07/2024
510241004
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
102,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Monitora 11/2024
510240849
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
102,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Monitora 10/2024
510250133
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
104,55 EUR
19.03.2025
Predmet: Monitora 1/2025
510250096
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
104,55 EUR
19.03.2025
Predmet: Monitora 1/2025
510250081
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
102,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Monitora 12/2024
20/2025/03
zmluva
Mediaboard Slovakia s.r.o.
735,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní a využívaní informácií
08 / 2012 / 41
zmluva
MEDICAL PRODUCTS s r.o.
461 991 36
100,00 EUR
23.11.2012
Predmet: ZMLUVA o prenájme priestorov
08 / 2012 / 42
zmluva
MEDICAL PRODUCTS s r.o.
100,00 EUR
23.11.2012
Predmet: ZMLUVA o prenájme priestorov
O/728/2022
objednávka
MEDI - HOM, spol. s r.o.
36793701
20,00 EUR
22.11.2022
Predmet: potvrdenie - práca v noci
118
objednávka
Mediterraneo s.r.o
35841192
5 630,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Výstava : Jozef Srna
-tlač knihy :JOZEF SRNA
O/733/2022
objednávka
Med Prax, s.r.o.
36727253
20,00 EUR
22.11.2022
Predmet: potvrdenie - práca v noci
08 / 2012 / 37
zmluva
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia
30 81 50 70
166,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
150/2018
zmluva
Medzinárodný vyšehradský fond
100 000,00 EUR
28.06.2018
Predmet: zmluva o poskytnutí grantu
06/2024/32
zmluva
Menatalla Ahmed
130,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2024/32
zmluva
Menatalla Ahmed
0,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
520240028
faktúra
Menatalla Ahmed
130,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Honorár - online prednáška - Oslobodený priestor
520240051
faktúra
Menatalla Ahmed
-97,41 EUR
09.07.2024
Predmet: Dobropis-honorár storno objednávky
510210731
faktúra
MERaTEST s.r.o.
50312928
176,10 EUR
15.11.2021
Predmet: detektor káblov
O/490/2021
objednávka
MERATEST s.r.o.
50312928
176,10 EUR
28.10.2021
Predmet: Zariadenie na detekciu prerušení káblov v stene
O/715/2024
objednávka
MERCHYOU s.r.o.
44307110
550,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Tričká s potlačou
510241134
faktúra
MERCHYOU s.r.o.
44307110
532,19 EUR
27.12.2024
Predmet: Tričká s potlačou 50 ks
510220321
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
88,65 EUR
17.06.2022
Predmet: lepenka/maslový karton 26ks
510220494
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
10,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Čistiaci materiál
510220864
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
65,60 EUR
24.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
510221044
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
489,91 EUR
24.01.2023
Predmet: mat. vzdelávanie
510230201
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
29,70 EUR
26.04.2023
Predmet: Kapa penodoska 3ks
510230168
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
24,03 EUR
26.04.2023
Predmet: kancelársky materiál - vzdelávanie
510230152
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
201,60 EUR
26.04.2023
Predmet: Kapa penodoska 32ks
510230396
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
69,12 EUR
30.05.2023
Predmet: Mat. na workshopy UNICEF
510230428
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
163,80 EUR
20.07.2023
Predmet: Mat. na workshopy TOTO! je galéria
510230788
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
36,54 EUR
26.10.2023
Predmet: Kancelárske potreby
510230625
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
29,20 EUR
26.10.2023
Predmet: Mat. do ateliéru
510231112
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
4,32 EUR
30.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby - ateliér
510231077
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
128,88 EUR
30.12.2023
Predmet: kanc. potreby - atelier
510231057
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
1,17 EUR
30.12.2023
Predmet: kanc. potreby - atelier
510231056
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
14,22 EUR
30.12.2023
Predmet: kanc. potreby - atelier
510240200
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
49,99 EUR
18.04.2024
Predmet: Výtvarné pomôcky grant
510240200
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
49,99 EUR
18.04.2024
Predmet: Výtvarné pomôcky grant
510240115
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
79,65 EUR
18.04.2024
Predmet: Kancelárske potreby grant
510240115
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
79,65 EUR
18.04.2024
Predmet: Kancelárske potreby grant
510240090
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
6,48 EUR
18.04.2024
Predmet: Kancel. potreby
510240060
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
83,97 EUR
18.04.2024
Predmet: Kancel. potreby
510240281
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
99,36 EUR
09.07.2024
Predmet: Kancelárske potreby - ateliér
510241138
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
229,32 EUR
27.12.2024
Predmet: Materiál do ateliéru
510241138
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
229,32 EUR
27.12.2024
Predmet: Materiál do ateliéru
510240991
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
99,30 EUR
27.12.2024
Predmet: Inštalačný materiál - výstava J. Schubert
510240945
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
491,99 EUR
27.12.2024
Predmet: výtvarné pomôcky na školské programy
510250154
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
19,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Lepiace pásky - výstava Never Ground
510250154
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
19,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Lepiace pásky - výstava Never Ground
O/71/2022
objednávka
MERKANTIL s.r.o.
31383661
6,50 EUR
21.03.2022
Predmet: Obalový materiál
O/340/2022
objednávka
MERKANTIL s.r.o.
31383661
100,00 EUR
17.06.2022
Predmet: inštalačný materiál Gizela Weyde