organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 83/2012
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
112,90 EUR
29.06.2012
Predmet: Preprava autobusom na futbalový zápas dorast 26.05.2012 Nová baňa - Žarnovica - Banská Štiavnica
DF134/2022
faktúra
Základná škola
37831852
114,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF146/2022
faktúra
Základná škola
37831852
114,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 112/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
115,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Fa za plyn 10/2015
DF161/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
115,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne
DF13/2016
faktúra
Základná škola
37831852
115,50 EUR
16.03.2016
Predmet: FA za prevádzkové náklady za 1/2016 veľká TV ZŠ Žarnovica
DF122/2023
faktúra
Základná škola
37831852
117,30 EUR
30.11.2023
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV
DF138/2024
faktúra
Základná škola
37831852
118,40 EUR
04.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF150/2024
faktúra
Základná škola
37831852
118,40 EUR
17.12.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF027/
faktúra
Základná škola
37831852
118,40 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 12/2020
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
118,80 EUR
09.03.2020
Predmet: Fa za údržbu Korwin - ročná uzávierka
DF024/2023
faktúra
Viva Trade, s.r.o
36202347
119,76 EUR
05.04.2023
Predmet: Medaile na okresné športové súťaže
CVC 01/2012
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
120,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
DF 20/2012
faktúra
DATALAN s.r.o.
35810734
120,00 EUR
24.04.2012
Predmet: FA za SW KORWIN licencia
DF 97/2012
faktúra
Základná škola
37831852
120,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za apríl, máj, jún 2012 - pavilón ABC
DF 35/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
120,00 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za plyn 4/2015
12/2015
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
120,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Objednávka medailí v počte 108 kusov na Reginálne majstrovstvá v Karate
23/2015
objednávka
Viva Trade s.r.o
36202347
120,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
DF 51/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
120,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady Kolkáreň 1/2018 - činnosť záujmových útvarov
DF 52/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
120,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady Kolkáreň 2/2018 - činnosť záujmových útvarov
DF 75/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
120,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za činnosť záujmového útvaru Kolky
DF 74/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
120,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za činnosť záujmového útvaru kolky 3/2018
DF 17/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
120,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady kolkárne činnosť záujmových útvarov
DF 59/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
120,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZÚ kolky - 4/2019, 24 hodín
DF 137/2019
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
120,00 EUR
06.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady kolkáreň - činnosť ZÚ kolky 10/2019
DF104/2021
faktúra
Základná škola
37831852
120,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Prevádzkové náklady
DF028/2022
faktúra
Základná škola
37831852
120,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Prevádzkové náklady pre ZU v malej TV
DF042/2022
faktúra
Základná škola
37831852
120,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Prevádzkové náklady telocvične
04/2023
objednávka
Viva Trade, s.r.o
36202347
120,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Objednávka medailí na okresné športové súťaže
DF036/2023
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
120,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Nákup sukničiek a lodičiek pre ZU Mažoretky
08/2023
objednávka
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
120,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Objednávka sukničiek + lodička pre členky ZU Mažoretky
13/2024
objednávka
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
120,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávka kosenia ihrísk
DF 56/2015
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
120,12 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za prenájom priestorovo kolkárne prevádzkové náklady pre ZU kolky 4/2015
DF 101/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS S.R.O.
43860826
120,93 EUR
09.08.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar
DF 41/2019
faktúra
Základná škola
37831852
121,00 EUR
28.04.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 3/2019
DF 136/2018
faktúra
Apollo 2 s.r.o.
50538802
121,68 EUR
17.10.2018
Predmet: Fa za prepravu autobusom ZÚ futbal - ZC - Banská Štiavnica a späť 2.9.2018
DF 40/2020
faktúra
Základná škola
37831852
122,20 EUR
11.05.2020
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ 3/2020
DF097/2023
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
122,64 EUR
02.11.2023
Predmet: Nákup farby pre potreby ZU futbalové
DF 115/2014
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
123,75 EUR
30.11.2014
Predmet: Fa za prepravu členov ZÚ karate,súťaž 12.10.2014
DF 160/2013
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.
31633986
124,27 EUR
22.12.2013
Predmet: Fa za materiál na súťaže
DF 39/2015
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
124,74 EUR
07.05.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za priestory Kolkárne pre ZÚ
DF 83/2017
faktúra
Základná škola
37831852
124,80 EUR
04.08.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za prenájom telocvične za záujmové útvary zumba, step aerobik za 6/2017
DF 46/2018
faktúra
Základná škola
37831852
124,80 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ telocvičňa 3/2018 - činnosť záujmových útvarov
DF010/2022
faktúra
Datalan ,a.s.
35810734
124,93 EUR
14.02.2022
Predmet: Účtovná uzávierka
DF012/2023
faktúra
Datalan a.s.
35810734
124,93 EUR
08.03.2023
Predmet: Účtovná uzávierka 2022
26/2013
objednávka
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o.
31633986
125,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Nákup materiálu na súťaže
DF 83/2015
faktúra
Základná škola
37831852
125,00 EUR
31.07.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za telocvičňu pavilón ABC 5/2015
DF162/2022
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
125,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne
DF 28/2018
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
125,69 EUR
03.04.2018
Predmet: Fa za prepravné členov ZÚ karate na súťaž ZC -Partizánske a späť 3.3.2018
DF135/2022
faktúra
Základná škola
37831852
126,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF148/2022
faktúra
Základná škola
37831852
126,00 EUR
08.01.2023
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF 84/2018
faktúra
Základná škola
37831852
127,40 EUR
22.06.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ činnosť ZÚ v telocvični 5/2018
DF117/2020
faktúra
Filipo, s.r.o.
45902232
129,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za tlačiareň
19/2014
objednávka
Štefan Hudec KOMPRAC
11927232
130,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Objednávka kominárskych prác a výmena dymovodov
CVC 18/2014
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
130,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla ZÚ karate súťaž
DF 143/2014
faktúra
Základná škola
37831852
130,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za november 2014
DF 145/2014
faktúra
Základná škola
130,00 EUR
11.02.2015
Predmet: fa za prevádzkové náklady za december 2014
DF 75/2016
faktúra
Základná škola
37831852
130,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Fa za prevádzkové náklady
06/2017
objednávka
Zdenek Repiský - Motoresky
40533662
130,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmového útvaru MTB BMX Žarnovica - Šenkvice a späť
DF 97/2018
faktúra
Základná škola
37831852
130,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady telocvične ZŠ - činnosť ZÚ
zumba, step aerobik, karate 6/2018
DF 167/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
130,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady záujmový útvar kolky 10/2018
CVC04/2019
zmluva
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
130,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla pre ZU prípravka
DF122/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
130,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Zrážková voda štadión futbal
DF 171/2012
faktúra
Printech Slovakia s.r.o.
44561318
130,11 EUR
18.12.2012
Predmet: fa za tonery
DF 102/2015
faktúra
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
130,66 EUR
24.09.2015
Predmet: Fa za prepravu autobusom NB-ZC-Kremnica a späť 20.8.2015
DF 32/2012
faktúra
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
131,83 EUR
29.04.2012
Predmet: Fa za materiál a kancelárske potreby
DF 47/2018
faktúra
Základná škola
37831852
132,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ telocvičňa 3/2018 - činnosť záujmových útvarov
DF 144/2019
faktúra
Základná škola
37831852
132,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ
DF 151/2019
faktúra
Základná škola
37831852
132,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za prevádzkové náklady ZŠ - činnosť ZÚ
DF103/2021
faktúra
Základná škola
37831852
132,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Prevádzkové náklady malá TV
DF096/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
132,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Zrážková voda - štadión futbal
17/2012
objednávka
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
133,44 EUR
05.06.2012
Predmet: Objednávky interných smerníc pre nepodnikateľské organizácie na CD ROMe.
33/2012
objednávka
Printech Slovakia s.r.o.
35810734
135,00 EUR
14.12.2012
Predmet: Objednávka tonerov
DF 142/2014
faktúra
Základná škola
37831852
135,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Fa za prevádzkové náklady za november 2014
DF 149/2017
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
26.12.2017
Predmet: Fa za prevádzkové náklady "Kolkáreň" - záujmový útvar kolky 11/2017
DF 109/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady Záujmový útvar kolky 5/2018
DF 110/2018
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Fa za prevádzkové náklady Záujmový útvar kolky 6/2018
DF118/2020
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
135,00 EUR
08.02.2021
Predmet: FA za prevádzkové náklady ZU Kolky
DF52/2021
faktúra
Kolkársky oddiel
45025304
135,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Náklady za služby priestorov Kolkárne - ZU Kolky
DF078/2022
faktúra
Základná škola
37831852
135,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Prevádzkové náklady malej TV