organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17215
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100230065
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100230064
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230063
faktúra
Museen der Stadt Wien
40,00 EUR
03.11.2023
Predmet: poskytnutie repr.práv A5694
100230062
faktúra
Rada galérií Slovenska
30853231
180,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy prenájme 08/2023/15
100230061
faktúra
NLN, s.r.o.
48534391
30,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č. 02/2023/05, poskytnutie repr.práv A80, C1439, C1871, C4360, C8257, C9280
100230060
faktúra
Inovácie a tradície
52144941
90,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Krátkodobý prenájom priestorov 29.9.23 MP GMB
100230059
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
720,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/13
100230058
faktúra
Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie o.z.
36067776
240,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/12
100230057
faktúra
OZ PGB, PhDr. Miroslav Musil, CSc.
52144933
15,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám poskytnutie repr.práv k C 7206, C 7215, C 15441
100230056
faktúra
Rada mládeže Bratislavského kraja
36071676
240,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/14
100230055
faktúra
OZ Albrechtina
42174066
180,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/12
100230054
faktúra
MS Agency s.r.o.
35786213
360,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/05
100230053
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230052
faktúra
e-Dome a.s.
47256265
40,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č. 02/2023/04 poskytnutie repr.práv k C 6287
100230051
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230050
faktúra
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
35758601
780,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme č. 08/2023/11
100230049
faktúra
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina
30812712
40,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č. 02/2023/03 poskytnutie súčinnosti pri vyhotovení reprodukcie zbierkových predmetov vo forme digitálnych scenov a fotografií
100230048
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
720,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme č. 08/2023/10
100230047
faktúra
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina
30812712
80,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č. 02/2023/02 poskytnutie repr.práv A133, C6417
100230046
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
867,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Akceptácia BC kariet II.Q 2023
100230045
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
314,56 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-5080/2023 (obdobie 01.04.2023 - 30.6.2023)
100230044
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 362,16 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100230043
faktúra
Úrad vlády SR
151513
1 244,75 EUR
03.11.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o výpožičke č. 01/2018/25
100230042
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230041
faktúra
ckl, s.r.o.
46438343
1 000,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/09 - Prenájom krátkodobý 01.07.2023 MP
100230040
faktúra
Nakladateľstvo FORUM s.r.o.
46490123
600,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/08 - Prenájom krátkodobý 22.6.23 MP
100230039
faktúra
Solamente naturali
31818072
40,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č. 02/2023/01 poskytnutie repr.práv C17954 Rak.maliar zo 17.stor.: Nitra
100230038
faktúra
Deti a umenie n.f. pri ZUŠ Jozefa Kresánka
31746705
180,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/07 - Prenájom krátkodobý 15.6.23 MP
100230037
faktúra
Kucharíková Zuzana
210,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám poplatok za tábor Výtvarní turisti - 8.-10.8.2023 - Tea Kucháriková, Ina Kucháriková
100230036
faktúra
Mgr. Vladislav Malast
105,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám poplatok za tábor Výtvarní turisti - 8.-10.8.2023 - Tomáš, Richard Malast
100230035
faktúra
Szabová Andrea
105,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám poplatok za tábor Výtvarní turisti - 8.-10.8.2023 - Emília Szabová
100230034
faktúra
Hrušková Miroslava
105,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám poplatok za tábor Výtvarní turisti - 8.-10.8.2023 - Alica Rhea Karafiát
100230033
faktúra
Bottcher Viera
105,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám poplatok za tábor Výtvarní turisti 8.-10.8.2023 - Julián Bottcher
100230032
faktúra
Šemelák s.r.o.
14380099
180,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Prenájom krátkodobý 2.6.2023
100230031
faktúra
The Július Koller Society
42138124
144,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Prenájom krátkodobý PP 5.-9.6.2023
100230030
faktúra
Hulíková Katarína
105,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám poplatok za tábor Výtvarní turisti - 11.-13.7.2023. (Marko Palkovič)
100230029
faktúra
Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta
30791898
210,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe o zmluvy o prenájme 08/2023/02
100230028
faktúra
MS Agency s.r.o.
35786213
360,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/05
100230027
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230026
faktúra
Teličák Roman
880611/8002
390,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o prenájme 08/2023/04
100230025
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 009,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230024
faktúra
Hulíková Katarína
105,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám poplatok za tábor Výtvarní turisti - 11.-13.7.2023. (Dorotka Hulíková)
100230023
faktúra
OZ Kurník
50355465
100,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám za prenájom techniky k akcii v kaviarni u Emila
100230022
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
587,50 EUR
03.11.2023
Predmet: Akceptácia BC kariet I.Q 2023
100230021
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
390,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe objednávky OTS2302016
520230041
faktúra
Swappie Oy
2692328-4
147,08 EUR
03.11.2023
Predmet: Iphone 18 64Gb
520230042
faktúra
Hlaváčová Petra
815207/3787
1 500,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Výskumná a dramatur. práca "Oslobodený priestor: architektektúra - starostlivosť - feminizmus"
520230043
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
9,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 05/2023
520230044
faktúra
Džadoň Tomáš
810302/9088
11 500,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Džadoň, T. SLOVACCHACECO, 2014
520230045
faktúra
Christine Leweke
6 400,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Um. diela 5ks
520230046
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 6/23
520230047
faktúra
Mailchimp
372008134
63,71 EUR
03.11.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 6/23
520230048
faktúra
Varga Jaroslav
820810/9569
5 000,00 EUR
03.11.2023
Predmet: um.dielo Varga J.: Vertikálny labyrint
520230049
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
89,54 EUR
03.11.2023
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 05/2023
520230050
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 7/23
520230051
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
52,15 EUR
03.11.2023
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 05/2023 -doplatok
520230052
faktúra
Mailchimp
372008134
62,84 EUR
03.11.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 7/23
520230053
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
38,87 EUR
03.11.2023
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 07/2023
520230054
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 8/23
520230055
faktúra
Iberia LAE SA Operadora Unipersonal
255,22 EUR
03.11.2023
Predmet: Letenka - MAD-VIE-MAD Tiago Deabreupint
520230056
faktúra
Michal Prenner
75565854
238,99 EUR
03.11.2023
Predmet: 2ks Raspberry PIi - 32GB+príslušenstvo
520230057
faktúra
Národní archiv
70979821
12,44 EUR
03.11.2023
Predmet: Poskytnutie repre.práv - Pozri prešporok publ.
520230058
faktúra
Národná Széchéniy knižnica
23,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Poskytnutie repre.práv - Pozri prešporok publ.
520230059
faktúra
Conrad Electronic CZ, s.r.o.
28218434
116,66 EUR
03.11.2023
Predmet: Kufrík s náradím pre prez. technika
520230060
faktúra
Michal Prenner
75565854
478,99 EUR
03.11.2023
Predmet: 4ks Raspberry PIi - 32GB+príslušenstvo
520230061
faktúra
Ing. Lukáš Blažek
87948982
412,90 EUR
03.11.2023
Predmet: Bezdrôtové slúchadlá Bluedio H2 10ks
520230062
faktúra
SubliProfi, s.r.o.
28568419
741,74 CZK
03.11.2023
Predmet: Šatky satén 140x140cm 20ks - Oslobodený priestor
520230063
faktúra
Mailchimp
372008134
64,42 EUR
03.11.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 8/23
520230064
faktúra
Technické muzeum v Brne
101435
87,03 CZK
03.11.2023
Predmet: Účastnícky poplatok Konferencia reštaurátorov 12-14.9.2023
520230065
faktúra
Swappie Oy
2692328-4
184,08 EUR
03.11.2023
Predmet: Iphone 18 64Gb+príslušenstvo
520230066
faktúra
Swappie Oy
2692328-4
175,08 EUR
03.11.2023
Predmet: Iphone 18 64Gb+príslušenstvo
520230067
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
40,47 EUR
03.11.2023
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 08/2023
520230068
faktúra
SALANGA Architekti s.r.o.
7618395
650,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Koľajnice atyp - Oslobodený priestror (70%)
520230069
faktúra
APPLE EUROPE LTD
867935561
2,99 EUR
03.11.2023
Predmet: Poskytnutie 200GB uložiska 9/23
520230070
faktúra
Hotel u Ševce
7716036
246,25 CZK
03.11.2023
Predmet: ubytovanie pri ZPC 30,31/23 Zlín
520230071
faktúra
Meta Platforms Ireland Limited
9692928
100,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Inzercia, reklama IG, FB 09/2023
520230072
faktúra
Marco Paulo Ribero Rolla
250,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Zapožičanie diela SETE
520230073
faktúra
ECLIPSERA s.r.o.
28812662
17,68 EUR
03.11.2023
Predmet: USB HUB - 10portový
520230074
faktúra
ALBERTINA Museum
170,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Poskytnutie repre práv digit.INV1730, 22536
520230075
faktúra
Mailchimp
372008134
65,67 EUR
03.11.2023
Predmet: propagácia cez Mailchimp 9/23