organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230683
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
80,12 EUR
26.10.2023
Predmet: tel.služby, mob.int. 9/2023 -41mob.čísel
510230684
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 264,07 EUR
26.10.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom Depozitár el. plyn 8/23
510230685
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
107,90 EUR
26.10.2023
Predmet: Minerálka - pitný režim
510230686
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
-40,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Minerálka - pitný režim
510230687
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
254,66 EUR
26.10.2023
Predmet: vyúčtovacia fa MP 8/23
510230688
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Služby NSG siete 8/2023 PP
510230689
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Služby NSG siete 8/2023 MP
510230690
faktúra
Mgr. Daniela Sališová
170,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 7-8/2023
510230691
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
-39,70 EUR
26.10.2023
Predmet: vrátenie Držiak na TV
510230692
faktúra
Marián Ondrejka - Wtrade
34933336
481,25 EUR
26.10.2023
Predmet: kancelársky materiál-tonery
510230693
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
26.10.2023
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 09/2023
510230694
faktúra
Majo & majo s.r.o.
52451976
100,00 EUR
26.10.2023
Predmet: diskotéka k uzatvoreniu letných programov GMB 13.09.2023
510230695
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
00178454
14,40 EUR
26.10.2023
Predmet: Popl.za licenciu -Licencia Letné Soireé GMB 13.9.23
510230696
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
39,84 EUR
26.10.2023
Predmet: poplachy 8/2023 PP
510230697
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
300,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Prístup do MOS 8/2023
510230698
faktúra
Carol line spol. s.r.o.
35788445
11,30 EUR
26.10.2023
Predmet: Kanc. potreby vzdelávanie
510230699
faktúra
Carol line spol. s.r.o.
35788445
51,10 EUR
26.10.2023
Predmet: Kanc. potreby vzdelávanie
510230700
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
146,93 EUR
26.10.2023
Predmet: techn.materiál
510230701
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
-31,20 EUR
26.10.2023
Predmet: oprava - Provízia MP 08/2023 k fa 510230657
510230702
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
-17,76 EUR
26.10.2023
Predmet: oprava - Provízia PP 08/2023 k fa 510230658
510230703
faktúra
KultureBeat s.r.o.
54109094
216,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Prenájom techniky 13.09.23 letné soireé
510230704
faktúra
Paul Plus s.r.o.
53670183
150,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Prepravné v rámci teambuildingu 14.9.23 ZOO
510230705
faktúra
Streetfood s.r.o.
50539108
700,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Catering teambuilding 14.9.23
510230706
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
345,52 EUR
26.10.2023
Predmet: TV LG 43" 43UR7300 - výst. FOSSFORA
510230707
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
125,67 EUR
26.10.2023
Predmet: Vankúše, inštalačný mat. - Oslobodený priestor
510230708
faktúra
Michal Spáda
43984703
495,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Preklady 33NS- Oslobodený priestor
510230709
faktúra
MIMAT s.r.o.
54107580
9,90 EUR
26.10.2023
Predmet: dialničná známka 10dňová AT SMV BT487HZ
510230710
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
5,32 EUR
26.10.2023
Predmet: Držiak na TV
510230711
faktúra
Paul Plus s.r.o.
53670183
135,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Prepravné v rámci teambuildingu 14.9.23 ZOO
510230712
faktúra
SEZAM, s.r.o.
00633194
134,09 EUR
26.10.2023
Predmet: MDF doska - Fossora
510230713
faktúra
Seyfor Vema
36237337
60,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Školenie - PAM 21.9.23
510230714
faktúra
Mgr.art. Monika Pascoe Mikyšková
43756476
360,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Podcast Oči do korán 09/2023
510230715
faktúra
doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.
150,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Recenzia/posudok do katalógu PP!
510230716
faktúra
PhDr. Štefan Holčík, CSc.
150,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Recenzia/posudok do katalógu PP!
510230717
faktúra
Zsuzsanna Tóth Ozsvald
36,00 EUR
26.10.2023
Predmet: jaz.korekt G.Weyde - 9NS
510230718
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
175,97 EUR
26.10.2023
Predmet: Vodné stočné PP zúčtovanie 23.8.-22.9.23
510230719
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
239,52 EUR
26.10.2023
Predmet: Vodné stočné MP zúčtovanie 23.8.-22.9.23
510230720
faktúra
Mgr. Miroslava Kuracinová Valová
468,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Preklady,jaz.korektúra 57NS- Oslobodený priestor
510230721
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
50,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie -20.7.23 UA
510230722
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 753,85 EUR
26.10.2023
Predmet: Stravovacie karty 9/2023
510230723
faktúra
MARKETERS s.r.o.
45683883
360,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Školenie - vstupenky 2ks konferencia Marketing RULEZZ 2023
510230724
faktúra
Ďurovičová Vanesa, Bc
996119/2230
50,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Program rodiny s detmi z UA 28.09.23 PP
510230725
faktúra
Folion s.r.o
46498575
220,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Veľkoformátové polepy ateliér MP
510230726
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
150,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Graf. promo balík Fossora
510230727
faktúra
Layher s.r.o.
36286281
1 266,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Lešenie pre lustre
510230728
faktúra
Matej Gavula
47666307
800,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Architekt. a inštalačné práce - FOSSORA
510230729
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
55,86 EUR
26.10.2023
Predmet: Poličky
510230730
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Právne služby - 09/2023
510230731
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
26.10.2023
Predmet: GoOut paušál 9/2023
510230732
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
13,24 EUR
26.10.2023
Predmet: Provízia PP 09/2023
510230733
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
61,87 EUR
26.10.2023
Predmet: Provízia MP 09/2023
510230734
faktúra
Monitora, s.r.o.
47242396
102,00 EUR
26.10.2023
Predmet: monitora 09/2023
510230735
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,06 EUR
26.10.2023
Predmet: Zrážky,Stočné PP 09/23
510230736
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 127,00 EUR
26.10.2023
Predmet: El.en. PP 10/2023
510230737
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
140,00 EUR
26.10.2023
Predmet: El.en. DNV 10/2023
510230738
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 835,00 EUR
26.10.2023
Predmet: El.en. MP 09/2023
510230739
faktúra
Bc. Andrea Medzihorská
140,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 9/2023
510230740
faktúra
MIKFEI s.r.o.
52262553
378,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Oprava klavíra v PP
510230741
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
64,99 EUR
26.10.2023
Predmet: Servis výťahov - 9/2023
510230742
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
50 398,67 EUR
26.10.2023
Predmet: Prenájom Vajnorská 3Q 2023
510230743
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
416,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Fotografovanie um. zbierka GMB 9/2023
510230744
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
637,32 EUR
26.10.2023
Predmet: čist. materiál - sáčky do koša
510230745
faktúra
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
35708182
630,58 EUR
26.10.2023
Predmet: Tankovanie SMV 092023
510230746
faktúra
A B.K.P.Š., s.r.o.
45318131
4 260,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Technická pomoc, autor. dohľad projekt., inžiniering
510230747
faktúra
Ďurovičová Vanesa, Bc
996119/2230
70,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Program rodiny s detmi z UA 28.09.23 PP
510230748
faktúra
Teta drogéria SR s.r.o.
35694254
23,39 EUR
26.10.2023
Predmet: Čistiaci materiál
510230749
faktúra
Profi Bau Plus, s.r.o.
31347894
3 262,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Dodávka a montaž tesnení na dvere (Protipožiarne dvere)- depozit. Vajnorská
510230750
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Plyn - PP 10/2023
510230751
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 640,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Plyn - MP 10/2023
510230752
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Plyn - DNV 10/2023
510230753
faktúra
Ján Sajkala
70,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Diskusia ARTIST´S TALK . spomienka na Ľ.Sajkalovú PP
510230754
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady
00190292
225,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Výstava Oslob. priestor a FOSSORA
510230755
faktúra
VH Factory spol. s r. o.
50650459
274,26 EUR
26.10.2023
Predmet: Občerstvenie výstava Oslob. priestor a FOSSORA
510230756
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
454,90 EUR
26.10.2023
Predmet: Lino - vzdelávanie
510230757
faktúra
Hopin s.r.o.
45643423
54,36 EUR
26.10.2023
Predmet: Taxi služby GMB 08/2023
510230758
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
120,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 9/2023 UA
510230759
faktúra
Mgr. Daniela Sališová
70,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 9/2023
510230760
faktúra
Seyfor Vema
36237337
31,81 EUR
26.10.2023
Predmet: Aplikácia mVL 6-8/2023
510230761
faktúra
Michaela Kučová
500,00 EUR
26.10.2023
Predmet: mediálna činnosť - projekt Umenie mesta 15.09.2023
510230762
faktúra
The Július Koller Society
42138124
122,50 EUR
26.10.2023
Predmet: Vyúčtovanie kom. zmluvy - J. Gavula a ...