organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230005
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 978,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. MP 01/2023
510230006
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
78,29 EUR
26.04.2023
Predmet: vyúčtovacia fa MP2022
510230007
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-1 481,48 EUR
26.04.2023
Predmet: vyúčtovacia fa PP 2022
510230008
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
144,46 EUR
26.04.2023
Predmet: Vodné stočné MP 01/23
510230009
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-49,67 EUR
26.04.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa DNV 2022
510230010
faktúra
Mgr.art. Monika Pascoe Mikyšková
43756476
360,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Podcast Oči do korán 01/2023
510230011
faktúra
Seyfor Vema
36237337
144,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Aplikácia dochádzka 01-03/23
510230012
faktúra
Andrea Vrtelová
30,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Program "Kaligrafia inak" 18.1.23 PP
510230013
faktúra
Mgr. Lenka Kubalová
30,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Program "Kaligrafia inak" 18.1.23 PP
510230014
faktúra
MD Autoservis Slovensko, s.r.o.
36281191
144,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Servis SMV BA716VA
510230015
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
86,90 EUR
26.04.2023
Predmet: popl.P.O.BOX prenájom 2-12/2023
510230016
faktúra
eGOV Systems
35827521
288,00 EUR
26.04.2023
Predmet: prístup na eGov-Zmluvy 2023
510230017
faktúra
Traco computers s.r.o.
31421652
504,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Softvérový paušal Adobe CC Apple 2023
510230018
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
480,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Vstupenky 5000ks
510230019
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
17,40 EUR
26.04.2023
Predmet: Vrecko do vysávača
510230020
faktúra
SlLCO Slovenská republika s.r.o
45676623
27,60 EUR
26.04.2023
Predmet: Čistiaci materiál - dez.prosti plesni
510230021
faktúra
Wustenrot poisťovňa, a.s.
31383408
166,46 EUR
26.04.2023
Predmet: PZP SMV BA716VA 2/23-1/24
510230022
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
405,80 EUR
26.04.2023
Predmet: Vodné stočné PP 01/23
510230023
faktúra
Mgr. Art. Laura Belišová
50,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Workshop popoludnie pre rodiny 21.1.23PP
510230024
faktúra
PYROSTOP SLOVAKIA s.r.o.
45445184
504,50 EUR
26.04.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
510230025
faktúra
Michaela Macejková
300,00 EUR
26.04.2023
Predmet: grafické práce k výstave Aleš Votava
510230026
faktúra
Profesia, spol. s.r.o.
3580861
838,80 EUR
26.04.2023
Predmet: Balik 10 inzerátov profesia
510230027
faktúra
Profesia, spol. s.r.o.
3580861
142,80 EUR
26.04.2023
Predmet: Balik 20 CV profesia
510230028
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 269,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. MP 02/2023
510230029
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
160,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. MP 02/2023
510230030
faktúra
Mgr. Laura Rentková
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Programy vzdelávanie E.Wurm, J.Chalupecký
510230031
faktúra
šEVT a.s.
31331131
5,80 EUR
26.04.2023
Predmet: Podložka klip A4
510230032
faktúra
šEVT a.s.
31331131
8,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Etikety matná A4
510230033
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
102,05 EUR
26.04.2023
Predmet: Tech.mat.
510230034
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
153,30 EUR
26.04.2023
Predmet: Káva, mlieko repre GMB
510230035
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Právne služby - 01/2023
510230036
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
295,66 EUR
26.04.2023
Predmet: Kancelárske potreby - 501
510230037
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
353,64 EUR
26.04.2023
Predmet: Čistiaci materiál - 501
510230038
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
59,97 EUR
26.04.2023
Predmet: Prebaľovací pult
510230039
faktúra
Hopin s.r.o.
45643423
51,24 EUR
26.04.2023
Predmet: Taxi služby GMB 01/2023
510230040
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
31,16 EUR
26.04.2023
Predmet: Vodné DNV 8/22-1/23
510230041
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
54,40 EUR
26.04.2023
Predmet: Zrážky,Stočné PP 01/23
510230042
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 839,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. MP 02/2023
510230043
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
200,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Prístup do MOS 12/2022
510230044
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
80,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom parkovne 1/23
510230045
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
3,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia MP 01/2023
510230046
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,57 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia PP 01/2023
510230047
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
10,99 EUR
26.04.2023
Predmet: plastové Boxy k preb.pultu
510230048
faktúra
Carol line spol. s.r.o.
35788445
28,70 EUR
26.04.2023
Predmet: Kanc. potreby vzdelávanie
510230049
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
57,95 EUR
26.04.2023
Predmet: Nabíjačky
510230050
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
26.04.2023
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 01/2023
510230051
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
327,52 EUR
26.04.2023
Predmet: Stravovacie karty 1/2023 dorovnanie
510230052
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 354,16 EUR
26.04.2023
Predmet: Stravovacie karty 2/2023
510230053
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
594,30 EUR
26.04.2023
Predmet: Projektor Optoma HD146X
510230054
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
329,20 EUR
26.04.2023
Predmet: Tonery canon centrálna 10ks
510230055
faktúra
Seyfor Vema
36237337
31,74 EUR
26.04.2023
Predmet: Konzultácie
510230056
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 02/2023
510230057
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - PP 1-2/2023
510230058
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 640,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - MP 1-2/2023
510230059
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - DNV 1-2/2023
510230060
faktúra
Slovenský komitét ICOM
30814057
447,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Členské ICOM 2023
510230061
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
999,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Grafická podpodra 1/2023
510230062
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
74,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, ASDL 01/2023
510230063
faktúra
Seyfor Vema
36237337
146,16 EUR
26.04.2023
Predmet: Aplik. stravne 02/23-01/24
510230064
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
86,26 EUR
26.04.2023
Predmet: Web doména gmb_1 2023
510230065
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
36,86 EUR
26.04.2023
Predmet: Termosky 4ks
510230066
faktúra
KäRCHER Slovakia, s.r.o.
43967663
128,40 EUR
26.04.2023
Predmet: Plniaca hadica 3ks
510230067
faktúra
Aurel Hrabušický
80,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Kur.výklad E.Wurm 29.1.23
510230068
faktúra
Mgr. et Mgr. Zuzana Takáčová
140,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Lektorovanie Na skok do výstavy
510230069
faktúra
Domov sv. Jána z Boha
45735816
89,60 EUR
26.04.2023
Predmet: Deinštalácia výstavy E.Wurm
510230070
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
144,46 EUR
26.04.2023
Predmet: Vodné stočné MP 02/23
510230071
faktúra
Beata Bradford
53548779
39,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Preklady,jaz.korektúra - A. Voltava
510230072
faktúra
RE+MI, s.r.o. Orchidea
35708654
60,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Kvety vernisáž Voltava 8.2.2022
510230073
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby NGS siete 1/2023 PP
510230074
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby NGS siete 1/2023 MP
510230075
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
39,84 EUR
26.04.2023
Predmet: siete 1/2023 PP
510230076
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
39,84 EUR
26.04.2023
Predmet: poplachy 1/2023 MP
510230077
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
132,89 EUR
26.04.2023
Predmet: tel.služby, ASDL 1/23
510230078
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
53,98 EUR
26.04.2023
Predmet: ADSL internet 02/23 wifi MP prizemie
510230079
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
72,00 EUR
26.04.2023
Predmet: tel.služby, mob.int. 1/2023 -39mob.čísel
510230080
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
7,90 EUR
26.04.2023
Predmet: popl.P.O.BOX prenájom 1/2023
510230081
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
531,46 EUR
26.04.2023
Predmet: Banner, plagáty A.Voltava
510230082
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Graf. promo balík A.Voltava
510230083
faktúra
LEGATE, s.r.o.
35846909
399,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Právne služby - 1/2023
510230084
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
306,72 EUR
26.04.2023
Predmet: vyúčtovacia fa MP 1/23