organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230167
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
207,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Vodné stočné MP 03/23
510230168
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
24,03 EUR
26.04.2023
Predmet: kancelársky materiál - vzdelávanie
510230169
faktúra
TEDi Betriebs s.r.o.
46919872
15,30 EUR
26.04.2023
Predmet: kancelársky materiál - workshopy
510230170
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
80,34 EUR
26.04.2023
Predmet: Čistiaci a kanc. materiál
510230171
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
33,89 EUR
26.04.2023
Predmet: kanc. materiál
510230172
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
44,86 EUR
26.04.2023
Predmet: Rámy 4ks- Pozri Prešporok
510230173
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Graf. promo balík Pozri Prešporok!
510230174
faktúra
INTERLUX Lighting spol. s r.o.
35804751
119,08 EUR
26.04.2023
Predmet: techn.materiál - Pozri Prešporok!
510230175
faktúra
KOMÍN - SERVIS s.r.o.
54405254
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Čistenie a kontrola komína
510230176
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
200,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Oprava havária potrubia MP
510230177
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
550,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Regul.kúrenia 02/23 MP,PP
510230178
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
300,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Prístup do MOS 2/2023
510230179
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 704,00 EUR
26.04.2023
Predmet: servis EPS,PPS,PTV 1Q/2023, MP,PP, DNV
510230180
faktúra
Tlačiareň Bardejov, s.r.o.
36450189
22,62 EUR
26.04.2023
Predmet: Obálky 40x50x5 -25ks
510230181
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
24,79 EUR
26.04.2023
Predmet: Nabíjačka Q200C
510230182
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
396,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 2/2023
510230183
faktúra
FOLYMA, s.r.o.
35802049
300,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Posúdenie rizikovosti pracoviska
510230184
faktúra
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV
178900
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Konferencia CSTI 2023 (21.-23.3.) A.Nosáľová Zdravecká
510230185
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
164,40 EUR
26.04.2023
Predmet: Popisky Baroko
510230186
faktúra
Mgr. art. Eva Šimovičová
1071793734
1 000,00 EUR
26.04.2023
Predmet: garfický návrh a sparcovanie grafickej identity- Pozri Prešporok!
510230187
faktúra
Mgr. art. Silvia Sukopová
48086118
1 000,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Výtvarné riešenie a produkcia Pozri Prešporok!
510230188
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
290,00 EUR
26.04.2023
Predmet: poist.diel Pozri Prešporok
510230189
faktúra
Roman Dubovský - METKO
45500142
102,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Pieskovanie, zinkovanie stojan na bic.
510230190
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
59,40 EUR
26.04.2023
Predmet: Zrážky,Stočné PP 03/23
510230191
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
416,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Fotografovanie um. zbierka GMB 3/2023
510230192
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
5 712,48 EUR
26.04.2023
Predmet: PC vybavenie 4ks NB+príslušenstvo
510230193
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
26.04.2023
Predmet: GoOut paušál 3/2023
510230194
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
15,97 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia PP 03/2023
510230195
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
7,19 EUR
26.04.2023
Predmet: Provízia MP 03/2023
510230196
faktúra
Hopin s.r.o.
45643423
82,08 EUR
26.04.2023
Predmet: Taxi služby GMB 03/2023
510230197
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Právne služby - 03/2023
510230198
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
160,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. DNV 04/2023
510230199
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 269,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. PP 04/2023
510230200
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 812,00 EUR
26.04.2023
Predmet: El.en. MP 04/2023
510230201
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
29,70 EUR
26.04.2023
Predmet: Kapa penodoska 3ks
510230202
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
173,89 EUR
26.04.2023
Predmet: Led žiarovky
510230203
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
45 065,60 EUR
26.04.2023
Predmet: Prenájom Vajnorská 2Q 2023
510230204
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
64,99 EUR
26.04.2023
Predmet: Servis výťahov - 3/2023
510230205
faktúra
Seyfor Vema
36237337
31,02 EUR
26.04.2023
Predmet: Aplikácia mVL 12/22,1-2/2023
510230206
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 640,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - MP 4/2023
510230207
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - PP 4/2023
510230208
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - DNV 4/2023
510230209
faktúra
PILOT
42265959
13,50 EUR
26.04.2023
Predmet: FlashArt CZaSK edícia 3ks
510230210
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 04/2023
510230211
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby NSG siete 3/2023 PP
510230212
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby NSG siete 3/2023 MP
510230213
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
165,54 EUR
26.04.2023
Predmet: Vodné stočné MP zúčtovanie 10.3-9.4.23
510230214
faktúra
OLO a.s.
00681300
24,34 EUR
26.04.2023
Predmet: 120l nádoba na plasty 1-3/23
510230215
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
538,42 EUR
26.04.2023
Predmet: Rámy 48ks- Pozri Prešporok
510230216
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
539,60 EUR
26.04.2023
Predmet: Stoličky ADDE biela 30ks
510230217
faktúra
PILOT
42265959
500,00 EUR
26.04.2023
Predmet: propagácia FlashArt
510230218
faktúra
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
35708182
252,26 EUR
26.04.2023
Predmet: PHM 3/2023
510230219
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
74,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, ASDL 03/2023
510230220
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
83,07 EUR
26.04.2023
Predmet: Tech.mat.
510230221
faktúra
LEGATE, s.r.o.
35846909
252,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Právne služby - 3/2023
510230222
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
77,80 EUR
26.04.2023
Predmet: tel.služby, mob.int. 3/2023 -39mob.čísel
510230223
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
53,98 EUR
26.04.2023
Predmet: ADSL internet 04/23 wifi MP prizemie
510230224
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
132,89 EUR
26.04.2023
Predmet: tel.služby, ASDL 3/23
510230225
faktúra
Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI
41875036
55,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Rámovanie zb.predmetu J. Alexy
510230226
faktúra
VYNIKNI, s.r.o.
50132890
274,20 EUR
26.04.2023
Predmet: Zástery 17ks vzdelávanie
510230227
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 421,36 EUR
26.04.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom Depozitár el., plyn 3/23
510230228
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
400,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Maliarsky mat. - Pozri Prešporok
510230229
faktúra
BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o.
43980830
150,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Práškové farbenie koše
510230230
faktúra
Kruh súčasného umenia PROFIL
31794271
8,75 EUR
26.04.2023
Predmet: Časopis Profil 2022 5ks
510230231
faktúra
Slovenská národná galéria
00164712
100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Tlač reprodukcii Pozri Prešporok!
510230232
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 900,98 EUR
26.04.2023
Predmet: Stravovacie karty 4/2023
510230233
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
203,10 EUR
26.04.2023
Predmet: poštovné pozvánky Pozri Prešporok!
510230234
faktúra
Povega s.r.o.
47345446
41,50 EUR
26.04.2023
Predmet: Občerstvenie výtvarná rada 12.4.23
510230235
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady
00190292
120,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Občerstvenie vernisáž Pozri Prešporok!
510230236
faktúra
Stredoeurópsky dom fotografie
30811911
116,00 EUR
26.04.2023
Predmet: A.Hrabušický: E. Wurm
510230237
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
300,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Prístup do MOS 3/2023
510230238
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
468,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 3/2023
510230239
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
00178454
187,20 EUR
26.04.2023
Predmet: Popl.za licenciu -hodba k LET DOMOV 10.5.2023
510230240
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
128,48 EUR
26.04.2023
Predmet: Vodné stočné PP zúčtovanie 17.3-16.4.23
510230241
faktúra
Bc. Andrea Vrtelová
54481074
185,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 3/23
510230242
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
26.04.2023
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 03/2023
510230243
faktúra
JESSICA s.r.o.
52374891
230,16 EUR
26.04.2023
Predmet: eco Čistiaci materiál - eko.balenia
510230244
faktúra
Mgr. Miroslava Kuracinová Valová
246,00 EUR
26.04.2023
Predmet: jaz.korekt. Pozri Prešporok!
510230245
faktúra
Beata Bradford
53548779
405,90 EUR
26.04.2023
Predmet: preklady,anotácie Pozri Prešporok!
510230246
faktúra
Boris Kvasnica
3 904,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Reštaurovanie zb.predmetov