organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510220901
faktúra
Ondrej Sandtner US ATYP
11692901
506,52 EUR
24.01.2023
Predmet: Rámovacie lišty
510220900
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
4 261,15 EUR
24.01.2023
Predmet: montáž e-Lite-70 folií MP
510220899
faktúra
Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o.
50685406
89,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Školenie cest.náhrady - zmeny - 16.11.2022 -K:Kratochvílová
510220898
faktúra
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.
44514557
8 986,38 EUR
24.01.2023
Predmet: City light osvetlenie ateliér MP
510220897
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
144,46 EUR
24.01.2023
Predmet: vodné/stočné MP 10/2022
510220896
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 10/2022 MP
510220895
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby NGS siete 10/2022 PP
510220894
faktúra
Alexander Nagy
280,00 EUR
24.01.2023
Predmet: inštalácia diela na výstavu Chalupecký
510220893
faktúra
Bistro Soho, s.r.o.
35722797
162,20 EUR
24.01.2023
Predmet: SP - večera K. Trnovská 6osôb
510220892
faktúra
Sabina Jankovičová
1 570,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Vypracovanie textov do katalógu diel vo verejnom priestore
510220891
faktúra
PRO Laika spol.s.r.o.
31355218
54,90 EUR
24.01.2023
Predmet: HAMA LED svetlo pre tablety
510220890
faktúra
TM Sound s.r.o.
44293801
407,01 EUR
24.01.2023
Predmet: Mikrofón na iPhone + kabeláž
510220889
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
43,30 EUR
24.01.2023
Predmet: 10ks USB kľúčov
510220888
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
327,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Archívny papier 500m
510220887
faktúra
Lenka Horňačeková
50,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Príprava a kresba figurín E.Wurm
510220886
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
3 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Oprava priestou na 1.posch MP
510220885
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
995,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyčistenie lustrov v MP
510220884
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
70,32 EUR
24.01.2023
Predmet: Šnúra plachtová 25m, rukavice
510220883
faktúra
Wustenrot poisťovňa, a.s.
31383408
161,46 EUR
24.01.2023
Predmet: PZP - PEUGEOT BOXER 6095125361
510220882
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
504,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Migrácia pripojenia a zabezpečenia Vajnorská
510220881
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
396,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Správa programov 10/2022
510220880
faktúra
MIPALI s.r.o.
53527569
4 870,00 EUR
24.01.2023
Predmet: prepábky systémov EPS, EZS, CCTV -MP
510220879
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
141,10 EUR
24.01.2023
Predmet: káva,mlieko repreGMB
510220878
faktúra
Rempo s.r.o.
35819081
321,38 EUR
24.01.2023
Predmet: BOZP, čistiaci materiál
510220877
faktúra
Mgr. Klára Prešnajderová, PhD.
216,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Preklad,korektura textu G. Weyde do NJ 54 NS
510220876
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
249,60 EUR
24.01.2023
Predmet: web. domeny: umeniemesta.sk umeniemestabratislavy.sk sochybratislavy fonatanybratislavy.sk.
510220875
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
10,85 EUR
24.01.2023
Predmet: HDMI redukcia
510220874
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
235,00 EUR
24.01.2023
Predmet: stolárske práce - rámovanie
510220873
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
72,60 EUR
24.01.2023
Predmet: tel.služby, mob.int. 10/2022 -39mob.čísel
510220872
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
132,89 EUR
24.01.2023
Predmet: tel.služby, ASDL 11/2022
510220871
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
53,98 EUR
24.01.2023
Predmet: ADSL internet 11/22 wifi MP prizemie
510220870
faktúra
RE+MI, s.r.o. Orchidea
35708654
60,00 EUR
24.01.2023
Predmet: kvety vernisáž Tekuté piesky
510220869
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
134,40 EUR
24.01.2023
Predmet: Tlač - leták G.Weyde, 150ks
510220868
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
250,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Graf. práce katalóg G.Weyde NJ
510220867
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady
190292
30,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Občerstvenie vernisáž E. Wurm
510220866
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
202,06 EUR
24.01.2023
Predmet: Tlač - zošit G.Weyde, 100ks
510220865
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
750,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Graf. podpora PR odd. 10/2022
510220864
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
65,60 EUR
24.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
510220863
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
111,15 EUR
24.01.2023
Predmet: Čistiaci materiál - na lustre
510220862
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
310,00 EUR
24.01.2023
Predmet: stolárske práce - rámovanie
510220861
faktúra
Miloš Mattovič
13976135
120,00 EUR
24.01.2023
Predmet: ladenie klavíra MP
510220860
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
53,25 EUR
24.01.2023
Predmet: tel.služby 10/2022
510220859
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
24.01.2023
Predmet: prístup na eBIZ 11/2022
510220858
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
52,72 EUR
24.01.2023
Predmet: Zrážk./stočné PP 10/22
510220857
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
1 247,00 EUR
24.01.2023
Predmet: plyn PP 11/2022
510220856
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
1 488,00 EUR
24.01.2023
Predmet: plyn MP 11/2022
510220855
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
60,00 EUR
24.01.2023
Predmet: plyn DNV 11/2022
510220854
faktúra
Domov sv. Jána z Boha
45735816
180,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Práce na výstave E. Wurm
510220853
faktúra
Ing. Jaroslav Vasko
33054533
233,31 EUR
24.01.2023
Predmet: techn.materiál - vzdelávanie - workshopy
510220852
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
259,00 EUR
24.01.2023
Predmet: fotografovanie diel 10/2022
510220851
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
24.01.2023
Predmet: Serv.a reviz služby 10/22- Vajnorská
510220850
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
59,94 EUR
24.01.2023
Predmet: Vetracie mriežky 6ks
510220849
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
496,62 EUR
24.01.2023
Predmet: Tlač - E.Wurm
510220848
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
310,62 EUR
24.01.2023
Predmet: Tlač - Tekuté piesky
510220847
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
108,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Dibon.dosky tlač - J. Chalupecký
510220846
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
589,80 EUR
24.01.2023
Predmet: fotograf.služby okt.-dec. 2022 - vernisáže, podujatia, publikácie
510220843
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
600,00 EUR
24.01.2023
Predmet: občerstvenie teambuiding
510220842
faktúra
Mgr. Art. Dávid Marcin
120,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Workshop "Drevorez" 16.11.22 2x
510220841
faktúra
Mgr. Art. Miroslava Rudášová
120,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Workshop "Drevorez" 16.11.22 2x
510220840
faktúra
Aurel Hrabušický
80,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Kur.sprievod 16.11.2022 E. Wurm
510220839
faktúra
Aurel Hrabušický
80,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Kur.sprievod 3.11.2022 E. Wurm
510220838
faktúra
ARKA a.s.
36523496
121,68 EUR
24.01.2023
Predmet: Ofsetový karton 3bal
510220837
faktúra
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
35828161
279,49 EUR
24.01.2023
Predmet: Servis SMV Kia BL290NU
510220836
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
602,42 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom el. 10/22
510220835
faktúra
Nielsen SK s.r.o.
50149784
293,28 EUR
24.01.2023
Predmet: pliešky na rámovanie 200ks
510220834
faktúra
EMBA Trade, spol s r.o.
34142860
149,94 EUR
24.01.2023
Predmet: Fotoarchívne krabice 36ks
510220833
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
80,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom-parkovanie 11/2022
510220832
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
79,10 EUR
24.01.2023
Predmet: občerstvenie zasadnutie rady GMB 26.10.22
510220831
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
789,00 EUR
24.01.2023
Predmet: el.en. PP 11/22
510220830
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
850,00 EUR
24.01.2023
Predmet: el.en. MP 11/22
510220829
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
80,00 EUR
24.01.2023
Predmet: el.en. DNV 11/22
510220828
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 968,08 EUR
24.01.2023
Predmet: stravné lístky 11/2022
510220827
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,76 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 09/2022
510220826
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
1,53 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out PP 10/2022
510220825
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
4,78 EUR
24.01.2023
Predmet: provizia go Out MP 10/2022
510220824
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Softvérový paušal 10/2022
510220823
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
879,06 EUR
24.01.2023
Predmet: kancelársky materiál
510220822
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
249,46 EUR
24.01.2023
Predmet: Čistiace potreby
510220821
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Právne služby - 10/22
510220820
faktúra
Hopin s.r.o.
45643423
105,24 EUR
24.01.2023
Predmet: Taxi služby 10/2022