organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17210
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230311
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
487,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Vstupenky 5000ks
510230312
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
30.05.2023
Predmet: GoOut paušál 4/2023
510230313
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
352,44 EUR
30.05.2023
Predmet: Tlačoviny - letné Soiréé
510230314
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 548,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom Depozitár el. plyn 4/23
510230315
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
97,01 EUR
30.05.2023
Predmet: kanc. materiál
510230316
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
170,35 EUR
30.05.2023
Predmet: čist. a kanc. materiál
510230317
faktúra
Seyfor Vema
36237337
164,76 EUR
30.05.2023
Predmet: Aplikácia dochádzka 04-06/23
510230318
faktúra
Mgr.art. Lucia Oleňová
310,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Programy vzdelávanie apríl/2023
510230319
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
900,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Garniže, 20ks zámkov, inštalácia v MP, PP
510230320
faktúra
VYVY s.r.o.
52733700
88,45 EUR
30.05.2023
Predmet: Kanc.mat. workshopy
510230321
faktúra
Kreatívny raj plus, s.r.o.
55055231
12,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Lupa plastová 10ks
510230322
faktúra
RE+MI, s.r.o. Orchidea
35708654
60,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Kvety vernisáž toto je galéria 3.5.2023
510230323
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Služby NSG siete 4/2023 PP
510230324
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Služby NSG siete 4/2023 MP
510230325
faktúra
PKT Expres s.r.o.
35738260
909,89 EUR
30.05.2023
Predmet: Preklad 64NS - SJ-AJ TOTO je galéria!
510230326
faktúra
Crafty.sk s.r.o.
53027850
17,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Antireflexné sklo 3ks
510230327
faktúra
Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI
41875036
21,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Sklo 2mm - 55,5x54cm - 2ks
510230328
faktúra
PKT Expres s.r.o.
35738260
181,44 EUR
30.05.2023
Predmet: Preklad 10,8NS - SJ-AJ Pozri Prešporok!
510230329
faktúra
Hanáková Petra, Mgr. , PhD.
745927/6110
750,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Kurátor.koncepčné služby - Ľ.Sajkaková
510230330
faktúra
Čarná Daniela, Mgr. , PhD.
775806/9055
750,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Kurátor.koncepčné služby - Ľ.Sajkaková
510230331
faktúra
Viera Kázmérová RÁMARSTVO
41472900
539,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Pasparty- Toto je galéria 78ks
510230332
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
180,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Zapožičanie transp.bedne na diela
510230333
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
294,50 EUR
30.05.2023
Predmet: Poistenie diel výstava Ľ. Sajkalová 4.5.-16.10.23
510230334
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 771,51 EUR
30.05.2023
Predmet: Stravovacie karty 5/2023
510230335
faktúra
KultureBeat s.r.o.
54109094
79,99 EUR
30.05.2023
Predmet: Prenájom techniky 21.4.23 BMD
510230336
faktúra
KultureBeat s.r.o.
54109094
215,99 EUR
30.05.2023
Predmet: Prenájom techniky 13.5.23 Noc Múzeií
510230337
faktúra
Bratiska, s.r.o.
48077844
1 250,00 EUR
30.05.2023
Predmet: 50ks grafik Hviezdoslavovo nám.
510230338
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
191,63 EUR
30.05.2023
Predmet: Bezdrôtové slúchadlá JBL 2ks
510230339
faktúra
FILMTOPIA s.r.o.
46819002
120,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Požičovné filmu - Let domov 10.5.23
510230340
faktúra
PKT Expres s.r.o.
35738260
28,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Preklad SJ-NJ licenčná zmluva 2NS
510230341
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
178454
14,40 EUR
30.05.2023
Predmet: Popl.za licenciu - Licencia noc Múzeí 13.5.23
510230342
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
576,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 4/2023
510230343
faktúra
Majo & majo s.r.o.
52451976
180,00 EUR
30.05.2023
Predmet: diskotéka k NMaG 13.5.2023
510230344
faktúra
Beata Bradford
53548779
170,30 EUR
30.05.2023
Predmet: preklady,anotácie SK/EN Ľ.Sajkalová
510230345
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
1 603,32 EUR
30.05.2023
Predmet: Tlačoviny - TOTO je galéria!
510230346
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
39,84 EUR
30.05.2023
Predmet: poplachy 4/2023 MP
510230347
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
39,84 EUR
30.05.2023
Predmet: poplachy 4/2023 PP
510230348
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
132,89 EUR
30.05.2023
Predmet: tel.služby, ASDL 4/23
510230349
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
53,98 EUR
30.05.2023
Predmet: ADSL internet 05/23 wifi MP prizemie
510230350
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
76,56 EUR
30.05.2023
Predmet: tel.služby, mob.int. 4/2023 -41mob.čísel
510230351
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
490,91 EUR
30.05.2023
Predmet: Plyn - DNV vyúčtovanie 1.1.-3.5.23
510230352
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
15 356,05 EUR
30.05.2023
Predmet: Plyn - MP vyúčtovanie 1.1.-3.5.23
510230353
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
10 291,52 EUR
30.05.2023
Predmet: Plyn - PP vyúčtovanie 1.1.-3.5.23
510230354
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
435,13 EUR
30.05.2023
Predmet: vyúčtovacia fa MP 4/23
510230355
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
306,86 EUR
30.05.2023
Predmet: kancelársky materiál- vzdelávanie
510230356
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
220,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Fotografovanie - akcie 1.Q
510230357
faktúra
Pallesichová Simona, Bc.
005121/1424
70,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Na skok do výstavy -NMaG 2023
510230358
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
30.05.2023
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 05/2023
510230359
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
6,48 EUR
30.05.2023
Predmet: HDMI, video kábel 1ks
510230360
faktúra
Mgr. Miroslava Kuracinová Valová
240,00 EUR
30.05.2023
Predmet: jaz.korekt. Ľ.Sajkalová 40NS
510230361
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
227,78 EUR
30.05.2023
Predmet: čist. a kanc. materiál
510230362
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam
178454
-46,80 EUR
30.05.2023
Predmet: DBP Popl.za licenciu -hodba k LET DOMOV 10.5.2023
510230363
faktúra
Gamanová Lucia, Mgr.art.
936029/8321
1 000,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Graf.vizuál výstavy Ľ.Sajkalová
510230364
faktúra
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
1 400,30 EUR
30.05.2023
Predmet: Mobiliár -Ľ.Sajkalová
510230365
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
-6,38 EUR
30.05.2023
Predmet: DBP-nevyzdvihnutie
510230366
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
6,48 EUR
30.05.2023
Predmet: HDMI, video kábel 1ks
510230367
faktúra
BILLA s.r.o.
31347037
18,49 EUR
30.05.2023
Predmet: drobné občerst. - vernisáž Ľ.Sajkalová
510230368
faktúra
TM Sound s.r.o.
44293801
14,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Streo kable
510230369
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
368,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Lino - vzdelávanie
510230370
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,68 EUR
30.05.2023
Predmet: Káva10kg repre GMB
510230371
faktúra
Ing. Peter BOHM
14012367
57,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Podrám 93,3x81
510230372
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
270,92 EUR
30.05.2023
Predmet: Vodné stočné PP zúčtovanie 17.4-22.5.23
510230373
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
175,03 EUR
30.05.2023
Predmet: Vodné stočné MP zúčtovanie 10.3-22.05.23
510230374
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Prístup do MOS 4/2023
510230375
faktúra
Terézia Mészárosová
41165659
30,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Krajčírske práce Ľ.Sajkalová
510230376
faktúra
VH Factory spol. s r. o.
50650459
199,94 EUR
30.05.2023
Predmet: Občerstvenie vernisáž Pozri Prešporok!19.4.23
510230377
faktúra
VH Factory spol. s r. o.
50650459
199,50 EUR
30.05.2023
Predmet: Občerstvenie vernisáž Toto je galeria!3.5.23
510230378
faktúra
VH Factory spol. s r. o.
50650459
248,76 EUR
30.05.2023
Predmet: Občerstvenie vernisáž Ľ.Sajkalová 17.5.23
510230379
faktúra
PKT Expres s.r.o.
35738260
84,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Preklad -spracovanie osobných údajov- 5NS
510230380
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
998,30 EUR
30.05.2023
Predmet: techn.materiál - vzdelávanie
510230381
faktúra
Dávid Ursíny
450,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Adjustácia diel Ľ.Sajkalová
510230382
faktúra
Beata Bradford
53548779
32,50 EUR
30.05.2023
Predmet: Preklad V.Dedečka SK-EN 2,5NS
510230383
faktúra
Povega s.r.o.
47345446
44,60 EUR
30.05.2023
Predmet: Občerstvenie nák.kom. 29.5.23
510230384
faktúra
Europapier
31344381
148,80 EUR
30.05.2023
Predmet: Kan.papier - sekretaríát
510230385
faktúra
DENOVA
17314054
140,82 EUR
30.05.2023
Predmet: Odpad DNV
510230386
faktúra
Mgr.art. Monika Pascoe Mikyšková
43756476
360,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Podcast Oči do korán 05/2023
510230387
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
70,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Tlačoviny - V.Dedeček
510230388
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
150,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Graf. promo balík Ľ.Sajkalová
510230389
faktúra
Ing. Peter Varsányi
48070025
13,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Kópie kľúčov
510230390
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
795,98 EUR
30.05.2023
Predmet: Tlačoviny obálky sekretariát