organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510230694
faktúra
Majo & majo s.r.o.
52451976
100,00 EUR
26.10.2023
Predmet: diskotéka k uzatvoreniu letných programov GMB 13.09.2023
510230693
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 910,42 EUR
26.10.2023
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 09/2023
510230692
faktúra
Marián Ondrejka - Wtrade
34933336
481,25 EUR
26.10.2023
Predmet: kancelársky materiál-tonery
510230691
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
-39,70 EUR
26.10.2023
Predmet: vrátenie Držiak na TV
510230690
faktúra
Mgr. Daniela Sališová
170,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 7-8/2023
510230689
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Služby NSG siete 8/2023 MP
510230688
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Služby NSG siete 8/2023 PP
510230687
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
254,66 EUR
26.10.2023
Predmet: vyúčtovacia fa MP 8/23
510230686
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
-40,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Minerálka - pitný režim
510230685
faktúra
METRO Cash & Carry SR s.r.o.
45952671
107,90 EUR
26.10.2023
Predmet: Minerálka - pitný režim
510230684
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
1 264,07 EUR
26.10.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom Depozitár el. plyn 8/23
510230683
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
80,12 EUR
26.10.2023
Predmet: tel.služby, mob.int. 9/2023 -41mob.čísel
510230682
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
167,28 EUR
26.10.2023
Predmet: tel.služby, ASDL 8/23 PP
510230681
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
57,98 EUR
26.10.2023
Predmet: ADSL internet 09/23 wifi MP prizemie
510230680
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
74,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Telekomunikačné služby, ASDL 08/2023
510230679
faktúra
DENOVA
17314054
140,82 EUR
26.10.2023
Predmet: Odpad DNV
510230678
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
40,27 EUR
26.10.2023
Predmet: Držiak na TV
510230677
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
416,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Fotografovanie um. zbierka GMB 8/2023
510230676
faktúra
BILLA s.r.o.
31347037
13,10 EUR
26.10.2023
Predmet: drobné občerst.
510230675
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
150,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Softvérový paušal - eBiz 09/2023
510230674
faktúra
FILMTOPIA s.r.o.
46819002
120,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Požičovné filmu - Banditi pre Baladu 6.9.23
510230673
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
271,52 EUR
26.10.2023
Predmet: čist. materiál - sáčky do koša
510230672
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Plyn - DNV 9/2023
510230671
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Plyn - PP 9/2023
510230670
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 640,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Plyn - MP 9/2023
510230669
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
378,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Stoličky kanc. MARKUS 2 ks
510230668
faktúra
Nay
35739487
54,90 EUR
26.10.2023
Predmet: USB 32GM 10ks
510230667
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
1 700,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Úprava dennej miestnosti MP
510230666
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
80,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom parkovne 9/23
510230665
faktúra
Mgr. Lucia Almášiová
500,00 EUR
26.10.2023
Predmet: konzul.k výstave Pozri Prešporok!
510230664
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
140,00 EUR
26.10.2023
Predmet: El.en. DNV 09/2023
510230663
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 127,00 EUR
26.10.2023
Predmet: El.en. PP 09/2023
510230662
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 870,00 EUR
26.10.2023
Predmet: El.en. MP 09/2023
510230661
faktúra
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
35708182
58,94 EUR
26.10.2023
Predmet: Tankovanie SMV 082023
510230660
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
396,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 8/2023
510230659
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
26.10.2023
Predmet: GoOut paušál 8/2023
510230658
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
20,49 EUR
26.10.2023
Predmet: Provízia PP 08/2023
510230657
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
47,39 EUR
26.10.2023
Predmet: Provízia MP 08/2023
510230656
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
64,99 EUR
26.10.2023
Predmet: Servis výťahov - 8/2023
510230655
faktúra
VERY GOODIES SK s.r.o.
35730625
59,78 EUR
26.10.2023
Predmet: káva repre
510230654
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Právne služby - 08/2023
510230653
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
59,40 EUR
26.10.2023
Predmet: Zrážky,Stočné PP 08/23
510230652
faktúra
Monitora, s.r.o.
47242396
102,00 EUR
26.10.2023
Predmet: monitora 08/2023
510230651
faktúra
Bc. František Bucha
190,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 7-8/2023
510230650
faktúra
Bc. Andrea Medzihorská
150,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 7/2023
510230649
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
25,28 EUR
26.10.2023
Predmet: Maliarske potreby
510230648
faktúra
Beata Bradford
53548779
13,00 EUR
26.10.2023
Predmet: preklady SK/EN Umenie mesta
510230647
faktúra
Beata Bradford
53548779
467,70 EUR
26.10.2023
Predmet: preklady,anotácie SK/EN Oslobodený priestor
510230646
faktúra
WebSupport s.r.o.
36421928
17,88 EUR
26.10.2023
Predmet: Web doména gmb.sk 9/2023 - 8/24
510230645
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
169,45 EUR
26.10.2023
Predmet: Motorola Moto G13 128GB + príslušenstvo
510230644
faktúra
Soupa s.r.o.
43814336
606,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Catering tábor 8.-10.8.23
510230643
faktúra
WAD, s.r.o.
36751073
454,41 EUR
26.10.2023
Predmet: Lino - vzdelávanie
510230642
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 565,52 EUR
26.10.2023
Predmet: Stravovacie karty 8/2023
510230641
faktúra
Karolína Maráčková
140,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Programy vzdelávanie 8/2023
510230640
faktúra
Cipár Štefan
1 000,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Fotografovanie - 20ks fotog. MP a PP
510230639
faktúra
Mgr. Lucia Almášiová
500,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Štúdia ku katalógu Pozri Prešporok!
510230638
faktúra
FILMTOPIA s.r.o.
46819002
120,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Požičovné filmu - Služobníci 16.8.2023
510230637
faktúra
Ing. Michal Beliš
47628995
250,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Geod.výpočet podlah.plôch GMB
510230636
faktúra
Mikuláš Burianová Barbara, Mgr. art.
805330/6074
50,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Úprava reprodukcí Pozri Prešporok!
510230635
faktúra
Wustenrot poisťovňa, a.s.
31383408
174,38 EUR
26.10.2023
Predmet: PZP SMV BT482BZ 15.11.23-15.11.24
510230634
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
41,92 EUR
26.10.2023
Predmet: Boxy SAMLA s vrchnákom 8ks
510230633
faktúra
šEVT a.s.
31331131
13,90 EUR
26.10.2023
Predmet: Etikety lesklé transpar. A4 - 10hár.
510230632
faktúra
šEVT a.s.
31331131
13,90 EUR
26.10.2023
Predmet: Etikety lesklé transpar. A4 - 10hár.
510230631
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
275,82 EUR
26.10.2023
Predmet: Vodné stočné MP zúčtovanie 23.7.-22.8.23
510230630
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
245,80 EUR
26.10.2023
Predmet: Vodné stočné PP zúčtovanie 23.7.-22.8.23
510230629
faktúra
KäRCHER Slovakia, s.r.o.
43967663
1 120,82 EUR
26.10.2023
Predmet: 2ks vysávače + príslušenstvo
510230628
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
300,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Prístup do MOS 7/2023
510230627
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
150,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Graf. promo balík Oslobodený priestor
510230626
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
118,68 EUR
26.10.2023
Predmet: káva repre GMB 10kg
510230625
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
29,20 EUR
26.10.2023
Predmet: Mat. do ateliéru
510230624
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
396,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Správa PC siete, programov 7/2023
510230623
faktúra
Mgr.art. Monika Pascoe Mikyšková
43756476
360,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Podcast Oči do korán 08/2023
510230621
faktúra
TM Sound s.r.o.
44293801
16,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Audiokabel K4YWPP0300
06/2023/126
zmluva
Matúš Novosad
300,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2023/127
zmluva
Lucia Gamanová
250,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2023/57
zmluva
Matej Hakár
5 940,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Výkaz
dodatok
Andrea Medzihorská
140,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Výkaz odpracovaných činností za október
Výkaz
dodatok
Vanessa Ďurovičová
240,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Výkaz odpracovaných činností za obdobie október
520230092
faktúra
Milena Bartlová
120,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Hosťovanie v disk. - Umenie mesta
520230091
faktúra
Agencja BTB Joanna Wicik
6871976894
1 200,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Preklad. a tlmoč. služ. - Bezbarier. konf.