Dokumenty:
zobraziť na stránke
184/2023
zmluva
Viliam Horváth
35306840
47 500,49 EUR
06.09.2023
Predmet: Zmluva o dielo
85
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
359,87 EUR
06.09.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
84
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
73,03 EUR
06.09.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
14
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
74 125,37 EUR
05.09.2023
Predmet: Nadstavba a prístavba MŠ stavebné práce
183/2023
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
15 000,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
354
faktúra
Obec Kostolište
00304867
231,60 EUR
04.09.2023
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
353
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
3,69 EUR
04.09.2023
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika 8220037351 01012023-21082023
352
faktúra
LUCITEX-interier s.r.o.
47481471
784,25 EUR
04.09.2023
Predmet: MŠ - interierové vybavenie koberec + kladenie
351
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
350
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
28,25 EUR
04.09.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ, MŠ
349
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
941,17 EUR
04.09.2023
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307
348
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
341,31 EUR
04.09.2023
Predmet: MŠ - kancelárske potreby
347
faktúra
I.B. - SERVIS, s.r.o.
55349862
200,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Inžinierska činnosť - vypracovanie stavebného rozpočtu Prístavba a nadstavba MŠ
346
faktúra
František Repiský
35307684
1 000,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Zberný dvor oprava a údržba
345
faktúra
MMDS, s. r. o.
55419895
800,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Konzultačné služby - žiadosť o FP MIRRI Viacúčelové ihrisko
344
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
132,00 EUR
04.09.2023
Predmet: VH - rozbory vody
182/2023
zmluva
Západoslovenská distribučná, a
36361518
196,24 EUR
04.09.2023
Predmet: Zmluva o pripojení
181/2023
zmluva
Katarína Manczalová
152,87 EUR
31.08.2023
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
83
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
121,59 EUR
30.08.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
82
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
104,68 EUR
30.08.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy