obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2520230066
faktúra
Legat Trade, s.r.o.
27770494
127,85 EUR
30.06.2023
Predmet: Stojan na vlajky
FV23041
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
207,60 EUR
30.06.2023
Predmet: Letáky - odvoz odpadov
230100394
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
94,05 EUR
30.06.2023
Predmet: Obec spotrebný materiál - cement, skrutky, štrk...
202304986
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
17.07.2023
Predmet: Platba za doménu tekovskabreznica.sk na obdobie 23.06.2023-22.06.2024
4445176421
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
17.07.2023
Predmet: Zemný plyn
2200916
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
221,76 EUR
17.07.2023
Predmet: fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
2200888
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
17.07.2023
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2022
2023053
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
498,54 EUR
17.07.2023
Predmet: licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína Tekovská Breznica. Aktualizácia hrobových miest.
23132
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 6/2023
2023106
faktúra
Milan Mokrý-MMcorp
44387997
164,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Servis výpočtovej techniky, systémová údržba
1020230017
faktúra
BRUDAM s.r.o.
51487772
965,22 EUR
17.07.2023
Predmet: Oprava vozidla Peugeot 206 ZC468AN
20233677
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
282,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Systémová podpora URBIS (01.07.2023 - 30.09.2023). Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 12.8%.
8330755918
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
47,86 EUR
17.07.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 06/2023
8330847065
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,25 EUR
17.07.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
7702058140
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
530,41 EUR
17.07.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie : verejné osvetlenie, ČOV ...
2301403063
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
230275
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
56,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Pracovná obuv
2023/060
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Zdravotný posudok
26/2023
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
18.07.2023
Predmet: čerpadlo Amarex NS 50-172/012ULG-140
27/2023
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
18.07.2023
Predmet: Práca traktorom - kosenie, mulčovanie
230800447
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
617,64 EUR
18.07.2023
Predmet: Práca s traktorom - kosenie, mulčovanie
16/2023
faktúra
Obec Brehy
35659599
2 040,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Spracovanie a vývoz bioodpadu za obdobie 01.04.2023 - 30.06.2023
7151647832
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 375,86 EUR
18.07.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01.06.-30.06.2023
3354231817
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 364,98 EUR
18.07.2023
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
9044688905
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
35793783
133,97 EUR
18.07.2023
Predmet: PARKSIDE PERFORMANCE Aku tlakový postrekovač na chrbát, Nabíjačka na akumulátor, Smart akumulátor
2023054
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
230,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Vyhotovenie GP č.10935479-146/23 , par.č.1456/4
053/2023
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
204,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Služby s AVIA - MP
2300381
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za jún 2023
2300397
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
18.07.2023
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV, Odber vzorky
28/2023
objednávka
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
1 344,00 EUR
19.07.2023
Predmet: postele, rošty
FV2300002
faktúra
Ľubomír Benč MAP
10933026
66,00 EUR
20.07.2023
Predmet: plavákový spínač, výmena spínača
R141514
faktúra
Engelbert Strauss SK s.r.o.
52463885
190,32 EUR
20.07.2023
Predmet: tričká, šortky, čiapka, opasok
2023406
faktúra
JUDr. Dana Galbavá
42113245
416,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Poskytnuté konzultácie a služby na základe Zmluvy o poskytnutí odborných služieb
20230035
faktúra
Milan Muller - MZ -KOV
34774688
360,00 EUR
20.07.2023
Predmet: výroba stojanu na posýpacie zariadenie na zimnú sezónu
20230044
faktúra
Špireková & Partners s.r.o.
47232811
660,56 EUR
20.07.2023
Predmet: vyúčtovanie preddavku
2023/41
faktúra
Ing. Michal Kostolanský- Bezpečnosť a ochrana
45259089
200,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP v zmysle Zmluvy.
230100473
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
126,34 EUR
21.07.2023
Predmet: Spotrebný materiál - PUR pena, rúra, koleno, štrk, kotva
2
dodatok
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
81,96 EUR
25.07.2023
Predmet: Poistenie: "Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
00113/2023
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
75,00 EUR
27.07.2023
Predmet: FA za výkon zodpovednej osoby podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, mesiac máj, jún, júl 2023.
29/2023
objednávka
Ing. Marian Podlesny - Standmar
78875993
27.07.2023
Predmet: nádoba na triedenie odpadu, odpadkový kôš
5742139805
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,90 EUR
27.07.2023
Predmet: Kuriér
230100091
faktúra
Dvor Farieb s.r.o.
50443496
440,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Maliarske a natieračské práce - byt
2441462
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,54 EUR
27.07.2023
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 19.06.2023-16.07.2023
862009058
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
1 981,37 EUR
27.07.2023
Predmet: čerpadlo AMAREX NS-50-172/012ULG-140
FV23058
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
258,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Tlač A4, potlač textilu
3032401552
faktúra
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
1 100,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Benefit poukážky
24Z/38/7/2023
faktúra
MERKURY SHOP s.r.o.
51231735
1 344,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Postele a rošty
202305828
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
144,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Školenie - WEBY portál obec
23218
faktúra
sakira s.r.o.
50783050
156,58 EUR
03.08.2023
Predmet: Spotrebný materiál k údržbe PC
4447270311
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
128,70 EUR
04.08.2023
Predmet: Zemny plyn
2301403559
faktúra
TeamPrevent Santé s.r.o.
35945249
54,00 EUR
04.08.2023
Predmet: Paušálna mesačná odmena za komplexný systém PZS
23155
faktúra
EKORECYKLING Bio
52124487
350,00 EUR
04.08.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu za mesiac 7/2023
7524155770
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
530,41 EUR
04.08.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie 01.08.23-31.08.2023
8332509743
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
46,92 EUR
09.08.2023
Predmet: Poplatky za služby / tovar
8332601898
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
68,40 EUR
09.08.2023
Predmet: Poplatky za tovar / služby obdobie 01.07.-31.07.2023
230100106
faktúra
Dvor Farieb s.r.o.
50443496
440,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Maliarske a natieračské práce
0/0/0003/035725
faktúra
METRO Cash & Carry SK s.r.o.
45952671
1 079,76 EUR
09.08.2023
Predmet: Pivné sety
1020230221
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
12,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 1/4 2023
3354232064
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 477,62 EUR
10.08.2023
Predmet: Zneškodnenie odpadu
230100054
faktúra
OSTV s.r.o.
53239962
14 990,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Wifi acces point - Wifi pre Teba
30/2023
objednávka
Liana Matušková
40158187
10.08.2023
Predmet: Hudobná produkcia REPLAY BAND
2023/32
faktúra
Pavel Víglaš LEGENDA SHOW
43048081
1 500,00 EUR
10.08.2023
Predmet: koncertný program kapely PORCELÁN - Pivný festival 2023
1956208150
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
10.08.2023
Predmet: ASIATELCO EXT JEDNOTKA GEN3 ODU, IDU
2023/18
faktúra
Liana Matušková
40158187
2 300,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Vystúpenie kapely REPLAY BAND 05.08.2023
20230023
faktúra
Fashionlooks SK s.r.o.
52876926
392,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Skákacie hrady
7131922292
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
1 313,58 EUR
10.08.2023
Predmet: Spotreba elektrickej energie
9402302799
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
122,92 EUR
10.08.2023
Predmet: Profi samospráva od 01.08.2023-31.12.2023
SK00598-23
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
78875993
135,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Nádoba na triedenie odpadu + odpadkový kôš s popolníkom
2023/007
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
810,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Bagrovanie a dovoz makadámu Kamenie a Obecný úrad
2023/006
faktúra
STOLSTAV, s. r. o.
52500781
3 012,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Kúpelňa a bágrovanie Pastierska koliba - Chválenie
2300454
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
66,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 07/2023
2300477
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
123,60 EUR
10.08.2023
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
50072023
faktúra
Ateliér W, občianske združenie
50774697
270,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Hudobné vystúpenie pre deti
32/2023
objednávka
Pavel Víglaš LEGENDA SHOW
43048081
11.08.2023
Predmet: hudobná produkcia akcie : "Pivné slávnosti" - Legedna show
31/2023
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
11.08.2023
Predmet: grafika, aktualizácia CSS, nastavenie RWD
33/2023
objednávka
Ateliér W, občianske združenie
50774697
270,00 EUR
11.08.2023
Predmet: hudobná produkcia Katarína Šillerová - Guláš 2023
11/2023
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
1 909,36 EUR
14.08.2023
Predmet: Poistenie majetku obce č. 4419016786
12/2023
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
109,00 EUR
14.08.2023
Predmet: Internet - Pastierska koliba - kamerový systém
13/2023
zmluva
Johnny servis s.r.o.,Peter Vajda
36238546
66,00 EUR
14.08.2023
Predmet: WC - "Varenie gulášu"
14/2023
zmluva
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
0,00 EUR
14.08.2023
Predmet: DOXX - darčekové poukážky - jubilanti a deti