mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11432
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011369
faktúra
Aurex, spol. s. r. o.
31325483
3 988,27 EUR
28.12.2011
Predmet: štúdie, expertízy, posudky
FD 2011388
faktúra
Alfa Devín . r. o.
0000
11 000,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Údržba budov, priest. a objektov
FD 2011387
faktúra
SKANSKA SK a.s.
31611788
135 000,00 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba budov, objektov
FD 2011386
faktúra
THS KEŽMAROK s.r.o.
17081815
960,90 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba - ŽP
FD 2011385
faktúra
EMPORO, s. EMPORO, s.r.o.
44562195
400,80 EUR
28.12.2011
Predmet: všeobecný materiál - koše na separ.odpad
FD 2011384
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r.
44389051
481,80 EUR
28.12.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011383
faktúra
AM-TREND Anna Kakašová
41116101
2 650,00 EUR
28.12.2011
Predmet: všeob. mat. - koše na psie exkrementy
FD 2011382
faktúra
Stage WORKS s. r. o.
44179511
1 600,00 EUR
28.12.2011
Predmet: všeobecný materiál - informačné tabule
FD 2011381
faktúra
VK SERVIS s.r.o. VK SERVIS s.r
3575162
191,23 EUR
28.12.2011
Predmet: všeobecný materiál - papierové sáčky
FD 2011380
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
101,63 EUR
28.12.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011379
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
1 477,27 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba budov, objektov - oprava DK
FD 2011378
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
484,00 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba budov, objektov - oprava DK
FD 2011377
faktúra
Technické služby - A.S.A., s.r
35848910
991,82 EUR
28.12.2011
Predmet: posypová soľ
FD 2011376
faktúra
SCENE OZ
650,00 EUR
28.12.2011
Predmet: kulturna činnosť
FD 2011375
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
45,41 EUR
28.12.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011374
faktúra
LÚČ VYDAVATEĽSKÉ DRUŽSTVO
00586391
288,00 EUR
28.12.2011
Predmet: devínske noviny
FD 2011372
faktúra
Čuboň Peter
43499741
130,00 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba budov, objektov
FD 2011373
faktúra
Fyzická osoba
84,50 EUR
28.12.2011
Predmet: záručný servis kotlov
FD 2011371
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
400,39 EUR
28.12.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011368
faktúra
C&K Partners, s.r.o
35 867 612
70,00 EUR
28.12.2011
Predmet: elektrická energia ZS, KD, KN 12/2011
42/ZoD/2011
zmluva
SKANSKA SK a.s.
31611788
107 939,32 EUR
28.12.2011
Predmet: Zmluva o dielo
FD 2011367
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
379,97 EUR
28.12.2011
Predmet: kancelárske potreby MU
FD 2011361
faktúra
Krasňan Marián
37312421
1 040,00 EUR
28.12.2011
Predmet: kamera,zapojenie systému
FD 2011360
faktúra
Kubovčák Ján Ing.
40963861
160,00 EUR
28.12.2011
Predmet: rozpočtárke práce - odst.hav. stavu
FD 2011359
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 890,00 EUR
28.12.2011
Predmet: výmena plyn. kotla
FD 2011358
faktúra
Maquita, s. r. o.
36316881
968,00 EUR
28.12.2011
Predmet: hojdačky MŠ
FD 2011356
faktúra
Čuboň Peter
43499741
125,00 EUR
28.12.2011
Predmet: zavodoinštalárske práce
FD 2011357
faktúra
A PRODUKT s. r. o.
35923831
975,76 EUR
28.12.2011
Predmet: šatník pre MŠ
FD 2011355
faktúra
Garostav
17381410
31,80 EUR
28.12.2011
Predmet: údržba zavlažov. systému
FD 2011353
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
-1 201,20 EUR
28.12.2011
Predmet: nákup stravných lístkov
FD 2011352
faktúra
Jozef Vaczula - JOVACO
46479554
280,00 EUR
28.12.2011
Predmet: dokument. krízového riad. a civ. ochrany
FD 2011351
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
8,00 EUR
28.12.2011
Predmet: preplatné - Adamko
FD 2011349
faktúra
BVS, a.s.
35850370
48,55 EUR
28.12.2011
Predmet: vodné a stočné MŠ
FD 2011348
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
40,51 EUR
28.12.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011347
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o
31328695
3 300,00 EUR
28.12.2011
Predmet: nákup stravných lístkov
FD 2011350
faktúra
Ateliér DS, s.r.o.
36860549
1 000,00 EUR
28.12.2011
Predmet: rekonštrukcia Lomnickej ulice
FD 2011354
faktúra
SPP, a.s.
603422
-121,00 EUR
28.12.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2-Kusý
63
objednávka
Ateliér DS, s.r.o.
36860549
1 000,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
62
objednávka
Martin Peter Ing. Arch.
34539972
400,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
61
objednávka
Nyitray Elemír
37187473
280,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
60
objednávka
ASV THERM s.r.o.
36359114
4 890,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
59
objednávka
Hanulík Pavol Ing.
35 028 254
95,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
54
objednávka
GP-práce,s.r.o.
35966564
1 200,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
53
objednávka
TESCO Bratislava - Lamač
31321828
940,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
51
objednávka
Osvetlenie s.r.o.
31328296
375,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
41/Z/2011
zmluva
JUDr. Branislav Drgoňa
42133866
750,00 EUR
19.12.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
40/Mz/2011
zmluva
ARCH-I-BALD, s.r.o.
35843039
20,00 EUR
15.12.2011
Predmet: Mandátna zmluva
FD 2011346
faktúra
Martin Peter Ing. Arch.
34539972
400,00 EUR
15.12.2011
Predmet: údržba budov, objektov
FD 2011345
faktúra
OLO
681300
696,38 EUR
15.12.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011344
faktúra
Pavol Hanulík
35028254
95,00 EUR
15.12.2011
Predmet: Údržba budov, priest. a objektov
FD 2011343
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
1 069,20 EUR
15.12.2011
Predmet: obstaranie drobného majetku
FD 2011342
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
23,82 EUR
15.12.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011341
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
25,92 EUR
15.12.2011
Predmet: nájom technické plyny
FD 2011340
faktúra
ARCH-I-BALD, s.r.o.
35843039
110,00 EUR
15.12.2011
Predmet: stavebný dozor - Pož.zbroj.
FD 2011339
faktúra
ARCH-I-BALD, s.r.o.
35843039
230,00 EUR
15.12.2011
Predmet: staveb.dozor - DK
FD 2011338
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
47,81 EUR
15.12.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011337
faktúra
ALFASTAVBA, s.r.o
35792817
5 090,16 EUR
15.12.2011
Predmet: oprava DK
FD 2011336
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
15.12.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011335
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ P. Horo
31809006
1 159,48 EUR
15.12.2011
Predmet: stravovanie MŠ 9,10,11
FD 2011334
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
43,13 EUR
15.12.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011320
faktúra
Kooperatíva poisťovňa, a.s.
0000
194,85 EUR
15.12.2011
Predmet: Náklady budúcich období
FD 2011333
faktúra
BVS, a.s.
35850370
46,44 EUR
08.12.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011332
faktúra
C&K Partners, s.r.o
35 867 612
210,00 EUR
08.12.2011
Predmet: el.en. a voda v ZS,KD,KN za 9,10,11/11
FD 2011331
faktúra
K & S PARTNERS, s r.o. (DK)
36852287,
222,00 EUR
08.12.2011
Predmet: Občerstvenie - kapustnica
FD 2011330
faktúra
Pavol Hanulík
35028254
230,00 EUR
08.12.2011
Predmet: údržba budov, objektov
FD 2011329
faktúra
Osvetlenie s.r.o.
31328296
565,20 EUR
08.12.2011
Predmet: všeobecné služby
FD 2011328
faktúra
BVS, a.s.
35850370
18,29 EUR
08.12.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011327
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
353,82 EUR
08.12.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011326
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
19,45 EUR
08.12.2011
Predmet: t-com ZS
FD 2011325
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
15,24 EUR
08.12.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011324
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
08.12.2011
Predmet: prenájom multikára
FD 2011323
faktúra
SPP, a.s.
603422
882,00 EUR
08.12.2011
Predmet: plyn MÚ
FD 2011322
faktúra
SPP, a.s.
603422
982,00 EUR
08.12.2011
Predmet: plyn MŠ
FD 2011321
faktúra
TESCO Bratislava
31321828
940,00 EUR
08.12.2011
Predmet: kulturna činnosť
FD 2011318
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
106,67 EUR
08.12.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011317
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r.
44389051
286,77 EUR
08.12.2011
Predmet: kancelárske potreby
24/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
35,35 EUR
05.12.2011
Predmet: Zmluvy o nájme - pozemky
22/Pz/2011
zmluva
Fyzická osoba
233,50 EUR
05.12.2011
Predmet: Zmluvy o nájme - pozemky
FD 2011319
faktúra
Presskam s.r.o.
17334080
754,80 EUR
30.11.2011
Predmet: Dopravné a uličné značenia
FD 2011316
faktúra
T-mobile Slovak Telekom, a. s.
35 763 468
36,22 EUR
30.11.2011
Predmet: t-com MÚ